海原县市场监督管理局2024年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

1969.97  

（一）一般公共服务支出

1460.2

1460.2

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

247.94

247.94

（九）卫生健康支出

75.94

75.94

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

185.89

185.89

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

本年收入小计

1969.97

1969.97

1969.97

二、上年结转结余

本年支出小计

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1969.97  

支出总计：1969.97

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

2011.91  

1969.97

1818.47

151.5

-41.94

-2.13%

2013801

行政运行

1257.59  

1308.69

1308.69

51.1

3.90%

2013802

一般行政管理事务

106.15  

52

52

-54.15

-104.13%

2013805

市场秩序执法

25

20

20

-5

-25.00%

2013810

质量基础

15

10

10

-5

-50.00%

2013812

药品事务

27

31.5

31.5

4.5

14.29%

2013816

食品安全监管

75

30

30

-45

-150.00%

2013815

质量安全监管

0

8

8

8

100.00%

2080501

行政单位离退休

61.69

68.56

68.56

6.87

10.02%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

123.20

119.62

119.62

-3.58

-2.99%

2080506

职业年金缴费

61.69

59.77

59.77

-1.92

-3.21%

2101101

行政单位医疗

53.71

52.23

52.23

-1.48

-2.83%

2101103

公务员医疗补助

24.45

23.71

23.71

-0.74

-3.12%

2210201

住房公积金

124.49

118.55

118.55

-5.94

-5.01%

2210203

购房补贴

56.94

67.34

67.34

10.4

15.44%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1818.47

1818.47

301

一、工资福利支出

1629.45

1629.45

30101

基本工资

369.1

369.1

30102

津贴补贴

541.67

541.67

30103

奖金

260.63

260.63

30106

伙食补助费

0

0

30107

绩效工资

58.88

58.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

119.62

119.62

30109

职业年金缴费

59.77

59.77

30110

职工基本医疗保险缴费

52.23

52.23

30111

公务员医疗补助缴费

23.71

23.71

30112

其他社会保障缴费

2.7

2.7

30113

住房公积金

118.55

118.55

30114

医疗费

11.6

11.6

30199

其他工资福利支出

11

11

302

二、商品和服务支出

116.99

116.99

30201

办公费

10.4

10.4

30202

印刷费

8

8

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

3

3

30206

电费

3

3

30207

邮电费

30208

取暖费

13.21

13.21

30209

物业管理费

30211

差旅费

5

5

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

18

18

30227

委托业务费

30228

工会经费

7.08

7.08

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

48.27

48.27

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.04

1.04

303

三、对个人和家庭的补助

72.02

72.02

30301

离休费

30302

退休费

67.52

67.52

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

4.5

4.5

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1969.97

一、行政支出

1969.97

（1）一般公共预算财政拨款收入

1969.97

其中：财政拨款支出

1969.97

708    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

36.5

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1969.97

本年支出合计

1969.97

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

1969.97

支出总计

1969.97

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1971.58

1971.58

1971.58

04

1969.97

1969.97

167

1969.97

1969.97

167001

1969.97

1969.97

201

1460.19

1460.19

20138

1460.19

1460.19

2013801

1308.69

1308.69

2013802

52

52

2013805

20

20

2013810

10

10

2013812

31.5

31.5

2013815

30

30

2013816

8

8

2080501

68.56

68.56

2080505

119.62

119.62

2080506

59.77

59.77

2101101

52.23

52.23

2101103

23.71

23.71

2210201

118.55

118.55

2210203

67.34

67.34

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理 局

项目负责人及电话

田欣

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

海原县政府常务会议纪要（第69次）海市管发（2020）7号

文件名称及文号

项目资金/万元

年度资金总额：

52.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

52.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

根据海原县政府常务会议纪要（第69次）及2019年12月文件，政府购买食品安全协管员，确保市管工作有序开展。

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标  （40分）

数量

指标

食品协管员人数

5

16人

食品协管员报酬及社保缴 费

5

3000元/人/月

质量

指标

食品安全监管数量

5

≧95%

食品安全监管质量

5

持续提升

时效

指标

食品安全监管处理时间

10

及时

成本

指标

食品安全协管员工资总额

10

≦52万元

效益

指标  （40分）

社会效益指标

食品安全宣传工作

10

有效加强

依法及时处理消费投诉

10

效果显著

消费者维权意识

10

有效提升

可持续影响指标

消费者维权保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标（20分）

满意度

消费者满意度

20

≧95%

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理局

项目负责人及电话

田欣

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

文件名称及文号

宁政发（2022）36号

项目资金/万元

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

保障公益性计量服务工作开展。

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标（40分）

数量

指标

计量服务次数

5

三3000批次

计量服务种类

5

三200类/年

开展计量服务数量

5

三1000家

计量服务周期

5

三1次/周

质量

指标

计量合格率

3

三98%

计量处置率

3

100%

计量服务分级管理达标率

3

三98%

抽验覆盖率

3

三98%

时效

指标

计量任务完成时限

4

2024年底

成本

指标

计量服务专项业务费支出总额

4

≦5万元

效益

指标（40分）

社会效益指标

计量服务质量安全

10

有效保障

产品食品监管水平

10

不断加强

计量质量安全隐患

8

及时消除

计量行业安全化、标准化程度

7

不断提高

可持续影响指标

计量质量管理机制

5

长期开展

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

社会民众满意度

10

三90%

质量投诉率

10

逐渐降低

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理 局

项目负责人及电话

田欣

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

宁市监函（2022）115号农市监办发（2019）52号

文件名称及文号

项目资金/万元

年度资金总额：

20.00

其中：  中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

20.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障市场执法、3.15维权、打击传销、照前会商、节日市场整治等工作开展。

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标

（40分）

数量

指标

办理市场监管执法案件数

5

不低于上年

质量

指标

执法案件办理程序

5

依法办理

3.15维权活动

5

依法开展

执法案件办理结果

5

公告公示

投诉举报信息受理率

3

100%

时效

指标

执法案件办结率

5

≧98%

投诉举报信息回复时间

4

≦1周

成本

指标

支出总额

8

≦20万元

效益

指标

（40分）

社会效益指标

市场违法违规行为

8

不断下降

市场监管执法队伍能力水 平

8

不断提高

市场经营环境和秩序

8

有效维护

市场经营商户守法意识

8

不断增强

可持续影响指标

市场监管执法办案工作开展机制

8

长期

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

社会群众满意度

10

≧95%

执法办案人员满意度

10

≧95%

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理局

项目负责人及电话

田欣

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

工作需要

文件名称及文号

项目资金/万元

年度资金总额：

3.00

其中：  中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

3.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障照前会商工作开展。

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标

（40分）

数量

指标

会议商讨次数

10

不低于上年

时效

指标

会议商讨及时性

10

按计划实施

成本

指标

支出总额

20

≦3万元

效益

指标

（40分）

社会效益指标

投资项目

20

不断增多

可持续影响指标

吸收投资能力

20

不断提升

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

群众满意度

20

≧95%

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理局

项目负责人及电话

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

文件名称及文号

宁质发【2022】1号

项目资金/万元

年度资金总额：

5.00

其中：  中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

开展质量强区建设工作。

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标（40分）

数量

指标

检测计量特种设备数量

10

≧100台件套

质量

指标

特种设备安全计量结果

8

达到国家规定标准

经检测计量特种设备运行保障率

8

100%

时效

指标

送检特种设备计量检测工作完 成及时性

8

按期完成

成本

指标

特种设备安全标准计量业务费 支出总额

6

≦5万元

效益

指标（40分）

社会效益指标

全县特种设备安全运行状况

10

有效保证

特种设备使用单位及人员安全操作意识

10

不断增强

计量检测人员技能水平

10

不断提升

可持续影响指标

特种设备安全检测计量工作机制

10

中长期

满意度指标（20分）

服务对象满意度指标

计量检测人员满意度

10

≧95%

特种设备使用单位满意度

10

≧95%

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理局

项目负责人及电话

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12月

申请资金政策依据

文件名称及文号

卫党办综（2023）26号卫市场监发（2022）22号

项目资金/万元

年度资金总额：

20.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

20.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

保障食品安全监管抽检工作开展。

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量

指标

食用农产品抽检品种

5

80类

食用农产品抽检批次

5

≧500批次

6类指定产品抽样量

5

≧样品量50%

质量

指标

食用农产品及“三小”食品作坊 抽检覆盖率

3

100%

抽检项目及程序

3

符合规定

6类指定产品检验项目

3

涵盖指定内容

对不法经营商户处罚结果

3

依法处罚

时效

指标

食用农产品及“三小”食品作坊 抽检完成时限

3

2024年末

抽检不合格产品处置及时率

3

100%

对不法经营商户处罚完成时限

3

按期完成

成本

指标

食用农产品及“三小”食品检测 经费支出总额

4

≦20万元

效益  指标  （40分）

社会效益 指标

食品安全风险隐患

10

及时发现和防控

食用农产品及“三小”食品检测 监管水平

10

不断提升

食用农产品质量安全

10

不断提升

社会民众食品安全保障水平

5

不断提高

可持续影响指标

食用农产品及“三小”食品检测 工作机制

5

长期

满意度

指标

（20分）

服务对象满意度指标

社会群众满意度

10

≧95%

检测工作人员满意度

10

≧95%

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理局

项目负责人及电话

项目属性

一般项目

建设期

2024年

申请资金政策依据

政府及上级主管部门文件通知

文件名称及文号

卫政办发【2022】32号

项目资金/万元

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障药品安全监管工作开展。

绩效

指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标（40分）

数量

指标

“两品一械”抽验批次

5

≧20批次

监管企业数量

4

≧26家

组织开展宣传活动场次

3

≧2场次

质量

指标

抽验工作完成率

3

100%

抽验覆盖率

3

100%

不合格产品处置率

3

100%

宣传活动覆盖面

3

全县

“两品一械”不良反应病例报告核实率

3

100%

时效

指标

监管工作任务完成时间

8

2024年底

成本

指标

药品安全监管专项业务费支出总额

5

≦5万元

效益

指标（40分）

社会效益指标

“两品一械”主体安全水平

8

不断提高

民众对“两品一械”安全科普认知

8

不断提高

假冒伪劣产品制售行为

8

不断降低

重大涉药舆情时间发生率

8

不断降低

可持续影响指标

监督管理工作开展

8

中长期

满意度指标

（20分）

服务对象满意度指标

社会公众对药品监管满意度

8

≧90%

社会公众对化妆品监管满意度

8

≧90%

社会公众对医疗器械监管满意度

4

≧90%

合计

100

主管部门

海原县市场监督管理局

实施单位

海原县市场监督管理局

项目负责人及电话

项目属性

一般项目

建设期

2024年

申请资金政策依据

文件名称及文号

海党办综【2021】56号

项目资金/万元

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

根据海党办综【2021】56号文件，安排强化知识产权工作经费专项业务费10万元

绩效

指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出

指标  （40分）

数量

指标

知识产权保护商家个数

5

≧200家

处理社会群众投诉意见条 数

5

受理投诉全部处理

质量

指标

知识产权商家达标率

10

100%

时效

指标

存在问题商家处理及时性

5

及时

社会群众投诉处理率

5

及时

成本

指标

知识产权专项业务费支出总额

10

≦5万元

效益

指标  （40分）

社会效益指标

知识产权管理

10

进一步规范

知识产权行业诚信体系

10

有效建立

知识产权行业发展

5

有效促进

生态效益指标

城市市容环境

5

有效维护

可持续影响指标

知识产权治理办法的健全性

5

健全性

档案管理完备性

5

完备

满意度指标（20分）

满意度

受益对象满意度

20

≧90%

合计

100