海原县海城镇人民政府2024年部门预算
| 索引号 | 640522034/2024-00039 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 10:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 财经中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县海城镇人民政府2024年部门预算单位概况
一、主要职能
（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。
（三）搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。
（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2023年度部门预算的独立核算单位只有海原县海城镇人民政府预算，无二级预算单位。
海原县海城镇人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。其中，行政编制 33人，事业编制32人，2022年末，实有在职人员63人，其中，行政人员31人，事业人员32人。
海原县海城镇人民政府2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1854.65 | （一）一般公共服务支出 | 980.4 | 980.4 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 54 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 224.58 | 224.58 | |||
（九）卫生健康支出 | 55.35 | 55.35 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 54 | 54 | |||
（十二）农林水支出 | 458 | 458 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 135.32 | 135.32 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 1 | 1 | |||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1908.65 | 支出总计 | 1908.65 | 1854.65 | 54 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 2112.13 | 1854.65 | 1375.05 | 479.6 | -257.48 | -12.19% | |
146 | 海原县海城镇 | 2112.13 | 1854.65 | 1375.05 | 479.6 | -257.48 | -12.19% |
146001 | 海原县海城镇人民政府 | 2112.13 | 1854.65 | 1375.05 | 479.6 | -257.48 | -12.19% |
201 | 一般公共服务支出 | 1156.23 | 980.40 | 969.80 | 10.6 | -175.83 | -15.21% |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1155.64 | 979.80 | 969.80 | 10 | -175.84 | -15.22% |
2010301 | 行政运行 | 928.26 | 969.80 | 969.80 | 0 | 41.54 | 4.48% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 227.38 | 10.00 | 0.00 | 10 | -217.38 | -95.60% |
20129 | 群众团体事务 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 2.04% |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 2.04% |
208 | 社会保障和就业支出 | 212.67 | 224.58 | 213.58 | 11 | 11.91 | 5.60% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.67 | 213.58 | 213.58 | 0 | 0.91 | 0.43% |
2080501 | 行政单位离退休 | 81.27 | 81.65 | 81.65 | 0 | 0.39 | 0.47% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.54 | 87.98 | 87.98 | 0 | 0.44 | 0.50% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.86 | 43.95 | 43.95 | 0 | 0.09 | 0.20% |
20810 | 社会福利 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11 | 11.00 | |
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11 | 11.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 55.30 | 55.35 | 55.35 | 0 | 0.05 | 0.10% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.30 | 55.35 | 55.35 | 0 | 0.05 | 0.10% |
2101101 | 行政单位医疗 | 38.05 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0.01 | 0.02% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.25 | 17.29 | 17.29 | 0 | 0.04 | 0.26% |
213 | 农林水支出 | 560.65 | 458.00 | 0.00 | 458 | -102.65 | -18.31% |
21307 | 农村综合改革 | 560.65 | 458.00 | 0.00 | 458 | -102.65 | -18.31% |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 560.65 | 458.00 | 0.00 | 458 | -102.65 | -18.31% |
221 | 住房保障支出 | 127.88 | 135.32 | 135.32 | 0 | 7.44 | 5.82% |
22102 | 住房改革支出 | 127.88 | 135.32 | 135.32 | 0 | 7.44 | 5.82% |
2210201 | 住房公积金 | 89.28 | 86.93 | 86.93 | 0 | -2.35 | -2.64% |
2210203 | 购房补贴 | 38.59 | 48.39 | 48.39 | 0 | 9.80 | 25.38% |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1375.05 | 1255.38 | 119.67 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1182.16 | 1171.26 | 10.90 |
30101 | 基本工资 | 262.92 | 262.92 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 362.88 | 362.88 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 190.50 | 190.50 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 78.06 | 78.06 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.98 | 87.98 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 43.95 | 43.95 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.06 | 38.06 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.29 | 17.29 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 86.93 | 86.93 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 10.90 | 0.00 | 10.90 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 104.99 | 0.00 | 104.99 |
30201 | 办公费 | 27.41 | 0.00 | 27.41 |
30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 25.70 | 0.00 | 25.70 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 84.12 | 84.12 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 80.28 | 80.28 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
31002 | 办公设备购置 | 3.79 | 0.00 | 3.79 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |
合计 | 54 | 54 | 54 | ||||
146 | 海原县海城镇 | 54 | 54 | 54 | |||
146001 | 海原县海城镇人民政府 | 54 | 54 | 54 | |||
212 | 城乡社区支出 | 54 | 54 | 54 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54 | 54 | 54 | |||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 54 | 54 | 54 | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1908.65 | 一、行政支出 | 1908.65 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1854.65 | 其中：财政拨款支出 | 1908.65 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 54.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 16.00 | 二、事业支出 | 16.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 16.00 | 非同级财政拨款支出 | 16.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1924.65 | 本年支出合计 | 1924.65 |
0.00 | 0.00 | ||
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 1924.65 | 支出总计 | 1924.65 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1924.65 | 1908.65 | 1854.65 | 54 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1924.65 | 1908.65 | 16 | ||||||
146 | 1924.65 | 1908.65 | 16 | ||||||
146001 | 1924.65 | 1908.65 | 16 |
海原县海城镇人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县海城镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县海城镇人民政府2024年财政拨款收入预1908.65万元，其中：本年收入1908.65万元，包括一般公共预算拨款1854.65万元，政府性基金预算拨款54万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1908.65万元，包括：一般公共服务支出980.4万元、社会保障和就业支出224.58 万元、卫生健康支出55.35元、城乡社区支出54万元、农林水支出458万元、住房保障支出135.32万元、灾害防治及应急管理支出1万元。
二、关于海原县海城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县海城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1375.05万元，其中：本年收入安排支出1375.05 万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数（决算数）增加51.14万元，增加了3.8%。
人员经费1266.28万元，主要包括：基本工资262.92万元、津贴补贴362.88万元、奖金190.5万元、绩效工资78.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.98万元、职业年金缴费43.95万元、职工基本医疗保险缴费38.06万元、公务员医疗补助缴费17.29万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金86.93万元、医疗费10.9万元、退休费80.28万元、生活补助3.84万元。
公用经费108.78万元，主要包括：办公费27.41万元、印刷费15万元、水费0.5万元、电费2万元、取暖费5.8万元、差旅费3万元、劳务费12万元、工会经费5.2万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费25.7万元、其他商品和服务支出3.37万元、办公设备购置3.79万元。
（二）项目支出情况说明
海原县海城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出479.6万元，其中：本年收入安排支出479.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算10万元，比2023年执行数（决算数）减少217.38万元，下降了95.6%，主要用于2024年基层执法项目业务经费和2024年新时代文明实践站业务经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.6万元，比2023年执行数（决算数）增加0.01万元，增长2.04%，主要用于2024年基层团组织工作经费； 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算11万元，比2023年执行数（决算数）增加11万元，增长100%，主要用于农村老年饭桌运行费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算458万元，比2023年执行数（决算数）减少102.65万元，下降 18.31 %，主要用于2024年村级运转保障经费县级配套资金。
三、关于海原县海城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海城镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0 万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因我单位无因公出国费用；公务用车购置费增加0 万元，主要原因我单位2023年没有购置公车；公务用车运行费增加0 万元，主要原因我单位严格执行预算数；公务接待费增加0万元，主要原因我单位无公务接待。
四、关于海城镇人民政府 2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
海城镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出54万元，其中：本年收入安排支出54万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算 54万元，比2023年执行数（决算数）减少35.4万元，下降39.6%。主要用于农业农村生态环境支出。
五、关于海城镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
海城镇人民政府2024年收入总预算1924.65万元，其中：本年收入1924.65万元，上年结转结余0万元；支出总预算1924.65万元，其中：本年支出1924.65万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1908.65万元，占99.16%；事业预算收入16万元，占0.84%；上级补助预算收入 0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出1908.65万元，占99.16%；事业支出16万元，占0.84 %；经营支出0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海城镇人民政府本级及所属一级预算单位，1 个行政单位和4个非参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算119.67万元，比2023年预算增加1.42万元，增长1.2%。主要原因是：2024年新增人员。
2024年，单位运行经费财政拨款预算119.67万元，本单位机关日常运行的经费通过行政运行列支。
（二）政府采购情况
2024年，海城镇人民政府采购预算3.79万元，其中：政府采购货物预算3.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日， 海城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 14862.75 平方米，价值 281.95万元；车辆8辆，价值 86.09万元；办公家具价值104.01万元；设备类，价值75.33万元。其他资产价值1.93万元
（四）预算绩效情况
2024年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 新时代文明实践经费 | ||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 | 海原县海城镇人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 海原县海城镇人民政府 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | 文件名称及文号 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 5万元 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 5万元 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展 | ||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 11-数量指标 | 保障乡镇数量 | 10 | 1个乡镇 | |
12-质量指标 | 现时代文明工作完成质量 | 10 | 符合宣传部考核要求 | ||
13-时效指标 | 资金支付时效性 | 10 | 按月支付 | ||
14-成本指标 | 全年需财政资金 | 10 | 5万元 | ||
效益指标（40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | |
22-社会效益 | 新时代文明社会效益 | 10 | 有效提高 | ||
23-生态效益 | 乡镇人文环境 | 10 | 有效提升 | ||
24-可持续影响 | 新时代文明影响力 | 10 | 持续 | ||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 服务对象不满意率（%） | 20 | ≥80% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县海城镇人民政府项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 基层执法专项业务经费 | |||||
主管部门 | 海原县海城镇人民政府 | 实施单位 | 海原县海城镇人民政府 | |||
项目负责人及电话 | 马俊义13209577188 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费 | 文件名称 及文号 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 5万元 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 5万元 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层执法业正常开展 | |||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 自评（扣）分标准 |
产出 指标（40分） | 11-数量指标 | 保障中心（办）数量 | 5 | 9个 | 完成得满分，未完成扣5分； | |
全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数 | 5 | 12次 | 完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止； | |||
12-质量指标 | 基层执法工作完成率（%） | 10 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
13-时效指标 | 全年计划工作完成率（%） | 5 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
全年资金支付进度不低于（%） | 5 | ≥98% | 完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止； | |||
14-成本指标 | 全年资金情况 | 10 | ≤5万元 | 资金到位等满分 | ||
效益 指标（40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | 完成得满分，未完成扣3分； | |
22-社会效益 | 基层执法能力水平 | 10 | 有效提高 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
23-生态效益 | 乡镇环境质量 | 10 | 有效提升 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
24-可持续影响 | 基层执法制度 | 10 | 不断完善 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 被执法对象不满意率不超过（%） | 20 | ≤10% | 完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止； | |
合计 | 100 | |||||
海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表 （2024年度）
专项名称 | 海原县2024年村级组织运转经费（乡村治理资金） | 专项实施期 | 2024年 | ||||
项目主管部门 | 县委组织部 | 项目实施部门 | 海原县海城镇人民政府 | ||||
资金 情况（万元） | 年度金额： | 54万元 | |||||
其中： 中央及自治区补助 | 0 | ||||||
市级资金 | 0 | ||||||
县级资金 | 54万元 | ||||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障运转村个数（个） | 10 | 8个 | |||
质量指标 | 村级组织运转情况 | 10 | 保障正常运转 | ||||
时效指标 | 村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限 | 10 | 按照规定 | ||||
成本指标 | 落实乡村治理专项经费（万元） | 10 | ≤54万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||
社会效益指标 | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力 | 20 | 有利于 | ||||
生态效益 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | 夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | 20 | 有利于 | ||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 村级组织满意度 | 20 | ≥90% | |||
专项名称 | 海原县2024年村级组织运转经费 | 专项实施期 | 2024年 | ||||
项目主管部门 | 县委组织部 | 项目实施部门 | 海原县海城镇人民政府 | ||||
资金 情况（万元） | 年度金额： | 250万元 | |||||
其中： 中央及自治区补助 | 0 | ||||||
市级资金 | 0 | ||||||
县级资金 | 250万元 | ||||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障运转村个数（个） | 10 | 8个 | |||
质量指标 | 村干部报酬发放 | 10 | 按时足额 | ||||
时效指标 | 村干部报酬支出时限 | 10 | 按月支付 | ||||
成本指标 | 落实村组织人员报酬资金（万元） | 10 | ≤205万元 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 村干部工资收入 | 10 | 增加 | |||
社会效益指标 | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力 | 10 | 有利于 | ||||
生态效益 | 无 | 无 | |||||
可持续影响 指标 | 农村基层干部担当作为 | 20 | 激励作用 | ||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 村级组织满意度 | 20 | ≥90% | |||
项目名称 | 农村老饭桌运行经费 | ||||
主管部门 | 海原县民政局 | 实施单位 | 海原县海城镇人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 田家碧18195558909 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 2018年第39次常务会议纪要 | 文件名称及文件号 | 2018年第39次常务会议纪要 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 11万元 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 11万元 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障全县农村老饭桌正常运行 | ||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 数量 指标 | 补助老饭桌个数 | 10 | 5个 | |
质量 指标 | 农村老饭桌运行考核结果 | 10 | 符合考核管理办法 | ||
时效 指标 | 农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 农村老饭桌平均补助标准 | 10 | 2.2万元/个 | ||
效益 指标（40分） | 社会效益指标 | 国家养老保障政策 | 20 | 运行落实 | |
可持续影响指标 | 农村老饭桌运营保障机制 | 20 | 中长期 | ||
经济效益 | 无 | 无 | |||
生态效益 | 无 | 无 | |||
满意度 指标（20分） | 满意度 指标 | 享受膳食供应老年人满意度 | 20 | ≧90% | |
合计 | 100 | ||||
项目名称 | 基层团组织工作经费县级配套 | ||||
主管部门 | 县委团委 | 实施单位 | 海原县海城镇人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 马晓玲13895235429 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年 | ||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号） | 文件名称及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 6000元 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 6000元 | ||||
县本级预算 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障基层团组织工作正常开展，每个乡村0.6万元 | ||||
绩效 指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 （40分） | 数量 指标 | 经费保障基层团组织个数 | 10 | 1个 | |
质量 指标 | 县级预算安排基层团组织工作经费标准 | 10 | 6000元/个 | ||
时效 指标 | 基层团组织工作经费拨付及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 基层团组织工作经费支出总额 | 10 | ≦0.6元 | ||
效益 指标（40分） | 社会效益指标 | 基层团组织工作开展 | 20 | 有效保障 | |
经济效益 | 无 | 无 | |||
生态效益 | 无 | 无 | |||
可持续影响指标 | 基层团组织工作保障机制 | 20 | 中长期 | ||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 基层团组织满意度 | 20 | ≧90% | |
合计 | 100 | ||||
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共6个，分别是基层执法专项业务经费5万元；2024年新时代文明实践站业务经费5万元；2024年基层团组织工作经费县级配套资金0.6万元；2024年村级运转保障经费县级配套资金250万元；2024年乡村治理专项经费县级配套资金54万元；农村老饭桌运行县级配套资金11万元。
我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
