海原县曹洼乡人民政府2024年部门预算
| 索引号 | 640522049/2024-00001 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 09:55:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 海原县曹洼乡 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
曹洼乡人民政府2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
保证监督职能。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（三）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
海原县曹洼乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制36人，其中行政编制14人，事业编制21人，控编1人。
从预算单位构成看，纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。
曹洼乡人民政府2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1112.09 | （一）一般公共服务支出 | 617.136 | 617.136 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 27.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 140.794 | 140.794 | |||
（九）卫生健康支出 | 40.27 | 40.27 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | |||
（十二）农林水支出 | 230.00 | 230.00 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 82.89 | 82.89 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | |||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1139.09 | 支出总计 | 1139.09 | 1112.09 | 27.00 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 537.909572 | 608.536 | 608.536 | 70.6264 | 13.13 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 118.9816 | 8.00 | 8.00 | 110.9816 | 93.28 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.82 | 0.60 | 0.60 | 1.22 | 67.03 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.139792 | 43.93 | 43.93 | 10.790208 | 32.56 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.31 | 61.69 | 61.69 | 9.38 | 17.93 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.18 | 30.77 | 30.77 | 4.59 | 17.53 | ||
2081002 | 老年福利 | 3.982538 | 4.40 | 4.40 | 0.417462 | 10.48 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.71 | 27.70 | 27.70 | 4.99 | 21.97 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 12.57 | 12.57 | 2.23 | 21.57 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.04 | 230.00 | 230.00 | 24.04 | 9.46 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.3012 | 52.81 | 52.81 | 1.5088 | 2.94 | ||
2210203 | 购房补贴 | 22.964413 | 30.08 | 30.08 | 7.115587 | 30.99 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 100 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 869.09 | 794.9256 | 74.1644 | |
301 | 一、工资福利支出 | 749.5956 | 749.5956 | |
30101 | 基本工资 | 164.59 | 164.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 213.486 | 213.486 | |
30103 | 奖金 | 114.0096 | 114.0096 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 53.24 | 53.24 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.69 | 61.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30.77 | 30.77 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.70 | 27.70 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.57 | 12.57 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 | |
30113 | 住房公积金 | 52.81 | 52.81 | |
30114 | 医疗费 | 5.90 | 5.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 74.1644 | 74.1644 | |
30201 | 办公费 | 17.00 | 17.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.50 | 5.50 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 8.00 | 8.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.20 | 3.20 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.3204 | 16.3204 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.644 | 3.644 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 45.33 | 45.33 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 43.29 | 43.29 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.56 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 1.44 | 5.63 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1139.09 | 一、行政支出 | 1139.09 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1112.09 | 其中：财政拨款支出 | 1139.09 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 27.00 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 10.00 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | 10.00 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 10.00 | 七、债务还本支出 | |
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1149.09 | 本年支出合计 | 1149.09 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1149.09 | 支出总计 | 1149.09 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1149.09
| 1139.09
| 1112.09
| 27.00
| 10.00
| 10.00
| ||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301行政运行 | 608.536 | ||||||||
2010302一般行政管理事务 | 8.00 | ||||||||
2012902一般行政管理事务 | 0.60 | ||||||||
2080501行政单位离退休 | 43.934 | ||||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.69 | ||||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.77 | ||||||||
2081002老年福利 | 4.40 | ||||||||
2101101行政单位医疗 | 27.70 | ||||||||
2101103公务员医疗补助 | 12.57 | ||||||||
2130705对村民委员会和村党支部的补助 | 230.00 | ||||||||
2210201住房公积金 | 52.81 | ||||||||
2210203购房补贴 | 30.08 | ||||||||
2249999其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00 |
曹洼乡人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于曹洼乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
曹洼乡人民政府2024年财政拨款收入预算1139.09万元，其中：本年收入1139.09万元，包括一般公共预算拨款1112.09万元，政府性基金预算拨款27.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1139.09万元，包括：一般公共服务支出617.136万元、社会保障和就业支出140.794万元、卫生健康支出40.27万元、城乡社区支出27.00万元、农林水支出230.00万元、住房保障支出82.89万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元。
二、关于曹洼乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
曹洼乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出869.09万元，其中：本年收入安排支出869.09万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数增加33.29万元，增长3.98%。
人员经费749.5956万元，主要包括：按部门支出经济分类基本工资补贴164.59万元、津贴补贴213.486万元、奖金补贴114.0096万元、绩效工资补贴53.24万元、其他社会保障缴费1.83万元、其他工资福利支出11.00万元、机关事业单位基本养老保险61.69万元、机关事业单位职业年金30.77万元、行政单位医疗费27.70万元、公务员医疗费12.57万元、医疗费5.90万元、住房公积金52.81万元。
对个人和家庭的补助支出45.33万元、退休费43.29万元、生活补助2.04万元。
公用经费74.1644万元，主要包括：按部门支出经济分类办公费17.00万元、印刷费5.50万元、电费2.00万元、取暖费8.00万元、差旅费3.50万元、劳务费10.00万元、工会经费3.20万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费支出16.3204万元、其他商品和商品服务支出3.644万元。
（二）项目支出情况说明
曹洼乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出243万元，其中：本年收入安排支出243万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括；基层执法专项业务经费2024年预算5万元，比2023年执行数增加5万元，增长100%。主要用于基层执法车的基本运行及维护费用；新时代文明实践经费2024年预算3万元，比2023年执行数增加3万元，增长100%。主要用于新时代文明实践的发展和运行；基层团组织工作经费2024年预算0.6万元，比2022年执行数增加0.6万元，增长100%。主要用于基层团组织工作的补助；农村老饭桌运行经费县级配套资金2024年预算4.4万元,比2023年执行数增加4.4万元，增长100%。对2024年村级运转经费自治区补助预算130万元，村级运转保障县级配套资金预算100万元，增长100%，主要因为项目资金有财政部门同意列入预算。
三、关于曹洼乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
曹洼乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因本年度是正常公务用车产生的加油费及过路费和维修费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项费用。
四、关于曹洼乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
曹洼乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出27万元，其中：本年收入安排支出27万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：政府性基金（类）城乡社区支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算27万元，比2023年执行数增加1.44万元，增长5.63%。主要增加了农业农村生态环境治理专项支出。
五、关于曹洼乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
曹洼乡人民政府2024年收入总预算1149.09万元，其中：本年收入1149.09万元，上年结转结余0万元；支出总预算1149.09万元，其中：本年支出1149.09万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1139.09万元，占99.13%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入10万元，占0.88%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 1139.09万元，占99.13%；事业支出10万元，占0.87 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，曹洼乡党委本级及所属海原县曹洼乡人民政府等1个行政单位机关运行经费财政拨款预算54.20万元，比2023年预算减少18.8264万元，下降25.78%。主要原因是：严格执行中央八项规定，经费支出减少。
（二）政府采购情况
2024年，曹洼乡人民政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，曹洼乡占用使用国有资产总体情况为房屋2642.7平方米，价值479.60万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值35.57万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2642.7平方米，价值479.60万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值35.57万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年海原县曹洼乡项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 基层执法专项业务经费 | |||||
主管部门 | 海原县曹洼乡人民政府 | 实施单位 | 海原县曹洼乡人民政府 | |||
项目负责人及电话 | 李建银13723348743 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费. | 文件名称 及文号 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费。 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 5.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层执法业正常开展 | |||||
绩效指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 自评（扣）分标准 |
产出指标 （40分） | 11-数量指标 | 保障中心（办）数量 | 5 | 1个 | 完成得满分，未完成扣5分； | |
全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数 | 5 | 12次 | 完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止； | |||
12-质量指标 | 基层执法工作完成率（%） | 10 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
13-时效指标 | 全年计划工作完成率（%） | 5 | 100% | 完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止； | ||
全年资金支付进度不低于（%） | 5 | ≥98% | 完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止； | |||
14-成本指标 | 全年资金情况 | 10 | ≤5万元 | 资金到位等满分 | ||
效益指标（40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | 完成得满分，未完成扣3分； | |
22-社会效益 | 基层执法能力水平 | 10 | 有效提高 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
23-生态效益 | 乡镇环境质量 | 10 | 有效提升 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
24-可持续影响 | 基层执法制度 | 10 | 不断完善 | 完成得满分，未完成扣3分； | ||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 被执法对象不满意率不超过（%） | 20 | ≤10% | 完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止； | |
合计 | 100 | |||||
2024年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 新时代文明实践站业务经费 | ||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 | 海原县曹洼乡人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 李建银13723348743 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | 文件名称 及文号 | 海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 3.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 3.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障曹洼乡新时代文明实践工作正常开展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 （40分） | 11-数量指标 | 保障乡镇数量 | 10 | 1个 | |
12-质量指标 | 现时代文明工作完成质量 | 10 | 符合宣传部考核要求 | ||
13-时效指标 | 资金支付时效性 | 10 | 按月支付 | ||
14-成本指标 | 全年需财政资金 | 10 | 3万元 | ||
效益指标 （40分） | 21-经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | |
22-社会效益 | 新时代文明社会效益 | 10 | 有效提高 | ||
23-生态效益 | 乡镇人文环境 | 10 | 有效提升 | ||
24-可持续影响 | 新时代文明影响力 | 10 | 持续 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 服务对象满意率（%） | 20 | ≥90% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县农村老饭桌项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 农村老饭桌运行经费 | ||||
主管部门 | 海原县民政局 | 实施单位 | 海原县曹洼乡人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 李建银13723348743 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 2018年第39次常务会议纪要 | 文件名称及文件号 | 2018年第39次常务会议纪要 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 4.40 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 4.40 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障曹洼乡辖区内农村老饭桌正常运行 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 数量指标 | 补助老饭桌个数 | 10 | 2个 | |
质量指标 | 农村老饭桌运行考核结果 | 10 | 符合考核管理办法 | ||
时效指标 | 农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本指标 | 农村老饭桌平均补助标准 | 10 | 2.2万元/个 | ||
效益指标 （40分） | 社会效益标 | 对周边老年人膳食供应 | 10 | 有效保障 | |
国家养老保障政策 | 10 | 运行落实 | |||
社会敬老爱老氛围 | 10 | 不断提升 | |||
可持续影响指标 | 农村老饭桌运营保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 享受膳食供应老年人满意度 | 10 | ≧90% | |
农村老饭桌工作人员满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县基层团组织项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 基层团组织工作经费县级配套 | |||||
主管部门 | 县委团委 | 实施单位 | 海原县曹洼乡人民政府 | |||
项目负责人及电话 | 李建银13723348743 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年 | |||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号） | 文件名称 及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 0.60 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.60 | |||||
县本级预算 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障基层团组织工作正常开展 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出指标 （40分） | 数量 指标 | 经费保障基层团组织个数 | 10 | 1个 | ||
质量 指标 | 县级预算安排基层团组织工作经费标准 | 10 | 0.6万元/个 | |||
时效 指标 | 基层团组织工作经费拨付及时率 | 10 | 100% | |||
成本 指标 | 基层团组织工作经费支出总额 | 10 | 0.6万元 | |||
效益指标 （40分） | 社会效益 指标 | 基层团组织工作开展 | 10 | 有效保障 | ||
基层团组织建设 | 10 | 不断加强 | ||||
基层团员服务经济社会建设带头作用 | 10 | 有效发挥 | ||||
可持续影响指标 | 基层团组织工作保障机制 | 10 | 中长期 | |||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 基层团员满意度 | 10 | ≧90% | ||
基层团组织满意度 | 10 | ≧90% | ||||
合计 | 100 | |||||
海原县2024年乡村治理专项经费绩效目标申报表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
专项名称 | 2024年乡村治理专项经费 | 专项实施期 | 2024年 | |||
项目主管部门 | 县委组织部 | 项目实施部门 | 海原县曹洼乡人民政府 | |||
资金 | 年度金额： | 27 | ||||
其中： 中央及自治区补助 | 0 | |||||
市级资金 | 0 | |||||
县级资金 | 27 | |||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村人数≥3000人村个数(个) | 1 | |||
村人数﹤3000人村个数(个) | 4 | |||||
质量指标 | 乡村治理能力有效提升 | 有效提升 | ||||
时效指标 | 乡村治理专项经费支出时效 | 按照规定 | ||||
成本指标 | 落实乡村治理专项经费（万元） | 27万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力 | 有利于 | |||
村级组织为民服务能力 | 不断提升 | |||||
可持续影响 | 夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | 有利于 | ||||
满意度 | 服务对象 | 村干部满意度 | ≥90% | |||
村级组织满意度 | ≥90% | |||||
海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
专项名称 | 海原县2024年村级组织运转经费 | 专项实施期 | 2024年 | |||
项目主管部门 | 县委组织部 | 项目实施部门 | 海原县曹洼乡人民政府 | |||
资金 | 年度金额： | 100 | ||||
其中： 中央及自治区补助 | 0 | |||||
市级资金 | 0 | |||||
县级资金 | 100 | |||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数（人） | 15 | |||
保障网格管理员人数（人） | 19 | |||||
保障村监会人数（人） | 16 | |||||
保障运转村个数（个） | 5 | |||||
质量指标 | 村干部报酬发放 | 按时足额 | ||||
村级组织运转情况 | 保障正常运转 | |||||
时效指标 | 村干部报酬支出时限 | 按月支付 | ||||
成本指标 | 落实村组织人员报酬资金（万元） | 62.5 | ||||
落实村级组织办公经费（万元） | 32 | |||||
落实驻村、就餐等工作经费（万元） | 5.5 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 村干部工资收入 | 增加 | |||
社会效益指标 | 村级组织为民服务能力 | 不断提升 | ||||
可持续影响 | 农村基层干部担当作为 | 激励作用 | ||||
夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | 有利于 | |||||
满意度 | 服务对象 | 村干部满意度 | ≥90% | |||
村级组织满意度 | ≥90% | |||||
2024年村级组织运转经费绩效目标申报表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
专项名称 | 2024年村级组织运转经费 | 专项实施期 | 2024年 | |||
项目主管部门 | 自治区 | 项目实施部门 | 海原县曹洼乡人民政府 | |||
资金 | 年度金额： | 130 | ||||
其中： 中央及自治区补助 | 130 | |||||
市级资金 | 0 | |||||
县级资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数（人） | 15 | |||
保障网格管理员人数（人） | 19 | |||||
保障村监会人数（人） | 16 | |||||
保障运转村个数（个） | 5 | |||||
质量指标 | 村干部报酬发放 | 按时足额 | ||||
村级组织运转情况 | 保障正常运转 | |||||
时效指标 | 村干部报酬支出时限 | 按月支付 | ||||
成本指标 | 落实村组织人员报酬资金（万元） | 100 | ||||
落实村级组织办公经费（万元） | 15 | |||||
落实乡村治理经费（万元） | 15 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 村干部工资收入 | 增加 | |||
社会效益指标 | 村级组织为民服务能力 | 不断提升 | ||||
可持续影响 | 农村基层干部担当作为 | 激励作用 | ||||
夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | 有利于 | |||||
满意度 | 服务对象 | 村干部满意度 | ≥90% | |||
村级组织满意度 | ≥90% | |||||
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共7个，分别是2024年村级运转保障经费县级配套资金、农村老饭桌运行县级配套资金、基层执法专项业务经费、2024年基层团组织工作经费县级配套资金、2024年新时代文明实践站业务经费、2024年村级运转经费-自治区、2024年乡村治理专项经费县级配套资金，安排资金270万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
曹洼乡人民政府2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
