海原县人民政府办公室2024年部门预算
| 索引号 | 640522001/2024-00027 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-24 09:45:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县人民政府办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县人民政府办公室2024年部门预算—单位概况
一、主要职能
海原县人民政府办公室 (以下简称政府办公室)是县政府工作部门，协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，挂县信访局、县政府督查室、县政府外事办公室、县政务公开办公室牌子。
政府办公室的主要职责是:
(一)负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。处理自治区党委、政府及各厅(局)，中卫市委、市政府及各部门，各县(区)发送县政府的公文。
(三)审核县政府各部门和各乡镇(管委会、街道办)请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志决定。
(四)根据县政府的工作重点和县政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
(五) 负责政务信息工作， 及时提供信息咨询服务， 并向区、市政府报送重要信息。
(六)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志要求。
(七)督促检查县政府各部门和各乡镇(管委会、街道办)对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(八)负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
(九)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
(十)负责统筹县政府系统电子政务工作。
(十一)负责县政府群众来访接待和督办工作。
(十二)负责县委外事工作委员会日常工作。
(十三)完成县委、县政府及县政府领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
机构设置
政府办公室设下列内设机构:
(一)文电室。负责县政府及政府办公室文电收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责指导推进、监督检查全县政府系统电子政务工作。负责政府大事记的编写工作。
(二)秘书室。负责县政府常务会议、党组会议、县长办公会议、各副县长专题会议、办公室主任会议等议题征集、会议通知、会务服务及纪要起草、印发等工作。负责起草、审核以县政府或政府办公室名义发布的有关公文，统筹安排县政府领导同志各项政务活动。根据县政府阶段性重点工作任务及县政府领导同志指示，负责组织全县经济社会发展情况分析及调研工作。负责县政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向自治区政府、市政府报送日常政务信息，并对县政府系统政务信息工作进行业务指导。负责政府办公室党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设等各项考核工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(三)行政事务室。负责办公室人事管理、机构编制、教育培训、财务与固定资产管理、后勤保障和公务接待等工作。负责法律法规、规章贯彻执行宣传工作。负责办公室重大决策和涉及公众利益事项的法律论证、合法性审查及法律风险研判，负责规范性文件、涉法性文件的合法性审核、上报备案及清理等工作。负责安排县政府值班工作，及时报告重要情况。负责做好自治区无线电管理委员会办公室和中卫市无线电管理处安排的工作。
(四)信访督办室。负责做好自治区政府信访局和中卫市政府信访局安排的工作。负责群众来访接待和督办工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(五)督查室。负责自治区政府、市政府及县委安排的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责县政府常务会议、县长办公会议、副县长专题会议议定事项的督查工作.负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案协调督办工作。负责对区、市、县政府工作报告事项进行分解、督办落实。负责县政府为民办实事的征集、督办落实工作。负责县政府效能目标管理有关工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(六)外事办公室。负责做好自治区政府外事办和中卫市政府外事办安排的工作。负责拟订外事工作议事规则和年度工作要点，组织召开县委外事工作委员会会议。负责组织接待来访外宾和礼宾工作。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，并会同有关部门开展经贸、文化等对外交流与合作。完成县委、县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(七)政务公开办公室。负责县政府及政府办公室政务公开相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《海原县人民政府公报》。负责县政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。负责县政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障、监督检查以及政务舆情回应处置等工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算包括：海原县人民政府办公室本级预算。
海原县人民政府办公室2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 |
1488.35
| 一、本年支出 | 1488.35 | 1488.35 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1488.35 | （一）一般公共服务支出 | 1051.72 | 1051.72 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 296.15 | 296.15 | |||
（九）卫生健康支出 | 40.81 | 40.81 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 99.66 | 99.66 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
本年收入小计 | 1488.35 | 本年支出小计 | 1488.35 | 1488.35 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1488.35 | 支出总计1488.35 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1102.49 | 1488.35 | 1083.86 | 404.49 | 385.86 | 35.00% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 727.69 | 1051.72 | 647.23 | 404.49 | 324.03 | 44.53% | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 727.69 | 991.72 | 647.23 | 344.49 | 264.03 | 36.28% | |
2010301 | 行政运行 | 620.81 | 647.23 | 647.23 | 26.42 | 4.26% | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 13.21 | 334.49 | 334.49 | 321.28 | 2432.10% | ||
2010306 | 政务公开审批 | 18.90 | 10.00 | 10.00 | -8.9 | -47.10% | ||
2010308 | 信访业务 | 74.77 | 60.00 | 60.00 | -14.77 | -19.75% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.45 | 296.15 | 296.15 | 58.7 | 24.72% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.45 | 296.15 | 296.15 | 58.7 | 24.72% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 136.64 | 199.11 | 199.11 | 62.47 | 45.72% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.34 | 64.7 | 64.7 | -2.64 | -3.92% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 32.34 | 32.34 | -1.13 | -3.38% | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.46 | 40.81 | 40.81 | -3.65 | -8.21% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.46 | 40.81 | 40.81 | -3.65 | -8.21% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.81 | 28.06 | 28.06 | -3.75 | -11.79% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.65 | 12.75 | 12.75 | 0.1 | 0.79% | ||
221 | 住房保障支出 | 92.89 | 99.66 | 99.66 | 6.77 | 7.29% | ||
22102 | 住房改革支出 | 92.89 | 99.66 | 99.66 | 6.77 | 7.29% | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.41 | 63.81 | 63.81 | 0.4 | 0.63% | ||
2210203 | 购房补贴 |
29.48 | 35.85 | 35.85 | 6.37 | 21.61% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 1083.86 | 994.06 | 89.79 | |
301 | 一、工资福利支出 | 805.86 | 792.76 | 13.1 |
30101 | 基本工资 | 195.48 | 195.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 246.57 | 246.57 | |
30103 | 奖金 | 147.68 | 147.68 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.7 | 64.7 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.34 | 32.34 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.06 | 28.06 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.75 | 12.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | |
30113 | 住房公积金 | 63.81 | 63.81 | |
30114 | 医疗费 | 13.1 | 13.1 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 76.69 | 76.69 | |
30201 | 办公费 | 10.80 | 10.80 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | |
30211 | 差旅费 | 12.00 | 12.00 | |
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 3.84 | 3.84 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.99 | 20.99 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.56 | 6.56 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 201.30 | 201.30 | |
30301 | 离休费 | 38.13 | 38.13 | |
30302 | 退休费 | 158.52 | 158.52 | |
30305 | 生活补助 | 4.65 | 4.65 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1488.35 | 一、行政支出 | 1488.35 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1488.35 | 其中：财政拨款支出 | 1488.35 |
本级安排 | 1488.35 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1488.35 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨 财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1488.35 | 本年支出合计 | 1488.35 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1488.35 | 支出总计 | 1488.35 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1488.35 | 1488.35 | 1488.35 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
103 | 1488.35 | 1488.35 | |||||||
103001 | 1488.35 | 1488.35 | |||||||
海原县人民政府办公室2024部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县人民政府办公室2024财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县人民政府办公室2024财政拨款收入预算1488.35万元，其中：本年收入1488.35万元，包括一般公共预算拨款1488.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1488.35万元，包括：一般公共服务支出（201类）1051.72万元、社会保障和就业支出（208类）296.15万元、卫生健康支出（210类）40.81 万元、住房保障支出（221类）99.66 万元。
二、关于海原县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出1083.86万元，其中：本年收入安排支出1083.86万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加69.32万元，增长6.83%。
人员经费994.06万元，主要包括：基本工资195.48万元、津贴补贴246.57万元、奖金147.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.70万元、职业年金缴费32.34万元、职工基本医疗保险缴费28.06万元、公务员医疗补助缴费12.75万元、其他社会保障缴费1.37万元、离休费38.13万元、退休费158.52万元、生活补助4.65万元、医疗费13.10万元、住房公积金63.81万元；
公用经费89.79万元，主要包括：办公费10.80万元、印刷费5.00万元、邮电费2.5万元、差旅费12.00万元、工会经费3.84万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费20.99万元、其他商品和服务支出6.56万元。
（二）项目支出情况说明
海原县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款项目支出404.49万元，其中：本年收入安排支出404.49万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（201类）政府办公厅(室)及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）334.49万元; 一般公共服务支出（201类）政府办公厅(室)及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）10.00万元; 一般公共服务支出（201类）政府办公厅(室)及相关机构事务（40款）信访事务（04项）60.00万元。合计2024年项目预算404.49万元，比2023年执行数（决算数）增加287.98万元，增长247.17%。主要是2023年未将党政机关网络服务费纳入年初预算，2024年度将党政机关网络服务费列入预算,造成与上年相比增幅过大。
三、关于海原县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费 0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位2024年度年初预算未列入因公出国（境）费；公务用车购置费增加减少0万元，主要原因本单位该2024年度年初预算未列入公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位公务车辆编制1辆,财政安排车辆运行费用5万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排公务接待费用，因此2024年预算公务接待费用0元。
四、关于海原县人民政府办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县人民政府办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明
海原县人民政府办公室2024年收入总预算1488.35万元，其中：本年收入1488.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算1488.35万元，其中：本年支出1488.35万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1488.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出1488.35万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县人民政府办公室本级及所属3个行政单机关运行经费财政拨款预算89.79万元，比2023年预算减少 18.21万元，下降16.86 %。主要原因是：政府要求2024年度在上年度基础上压减支出，所以单位在年初预算时做了压减。
（二）政府采购情况
2024年，海原县人民政府办公室政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋4870.52平方米，价值454.66万元；土地13365.08平方米，价值 1元；车7辆，价值181.84万元；办公家具价值315.68万元；其他资产价值261.44万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4870.52平方米，价值 454.66万元；土地13365.08平方米，价值 1元；车辆7辆，价值181.84万元；办公家具价值315.68万元；其他资产价值261.44万元。
所属单位房屋4870.52 平方米，价值454.66万元；土地13365.08平方米，价值1元；车辆7辆，价值 181.84万元；办公家具价值315.68万元；其他资产价值 261.44万元。
（四）预算绩效情况
2024年海原县人民政府办公室计划安排四个项目，分别是政务公开经费.党政机关网络服务费.信访维稳基金.海原县政务督办工作经费.安排资金404.49万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价，并根据支付情况开展绩效评价工作。详见表九、表十、表十一 表十二。
九、2024年海原县政府办项目支出绩效目标申报表一 | |||||
项目名称 | 政务公开工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县人民政府办公室 | 实施单位 | 海原县人民政府办公室 | ||
项目负责人及电话 | 田润 18795299481 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 文件号 | 中办【2016】8号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 10.00 | ||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 10.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体 目标 | 本项目预算安排经费10万元，主要绩效目标如下：1.在3个乡镇打造政务公开专区，为普通群众查询相关政策信息提供便捷服务；2.每季度定期编制并发行3000本政府公报，方便县直部门及各乡镇及时掌握政府工作动态和政策要求；3.根据工作实际，动态制作宣传展板、印刷宣传品等，扩大宣传覆盖面、提高政务公开影响力。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （50分） | 数量 指标 | 维护政府网站数量 | 2 | 1个 | |
打造乡镇政务公开专区数量 | 2 | 3个 | |||
发行海原县政府公报期数 | 2 | 4期 | |||
发行海原县政府公报本数 | 2 | 3600本 | |||
组织区内外培训场次 | 2 | 1次 | |||
印刷政务公开宣传材料 | 2 | 根据实际工作需要 | |||
质量 指标 | 政务公开专区服务能力 | 4 | 高效便捷 | ||
政务公开专区服务时段 | 3 | 正常工作期间 | |||
海原县政府公报编印内容 | 3 | 校核准确 | |||
培训合格率 | 5 | ≧95% | |||
时效 指标 | 海原县政府公报编发时限 | 5 | 每季度末 | ||
政务公开专区服务效率 | 5 | 及时高效 | |||
培训任务按期完成率 | 5 | 100% | |||
成本 指标 | 预算安排政务公开工作经费支出总额 | 8 | ≦10万元 | ||
效益 | 社会效益 指标 | 群众对国家政策信息的查询需求 | 8 | 有效满足 | |
群众对政府部门行政履职监督意识 | 8 | 明显提高 | |||
政务信息公开透明度 | 8 | 逐步增强 | |||
便民惠民服务政策 | 8 | 有效落实 | |||
可持续影响指标 | 政务公开服务保障机制 | 4 | 中长期 | ||
各部门单位行政政务公开工作机制 | 4 | 建立健全 | |||
满意度 指标 （10分） | 满意度 | 普通群众满意度 | 5 | ≧90% | |
县直机关及乡镇满意度 | 5 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
十、2024年海原县政府办项目支出绩效目标申报表二 | ||||||
项目名称 | 党政机关网络服务费 | |||||
主管部门 | 海原县人民政府办公室 | 实施单位 | 海原县人民政府办公室 | |||
项目负责人及电话 | 马驰原 18909558080 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 工作保障 | 文件号 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 324.49 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 324.49 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体 目标 | 本项目预算安排经费324.49万元，主要绩效目标如下：1.采取购买外网运行服务方式,为全县307个部门单位提供网络安全运营服务;2.租用网络专线363条,满足各部门单位网络化办公需求,提供高效效率; | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （60分） | 数量 指标 | 服务县直机关数量 | 4 | 97个 | ||
服务乡镇及行政村数量 | 4 | 169个 | ||||
服务乡镇卫生院等数量 | 4 | 41个 | ||||
租用网络专线条数 | 4 | 363条 | ||||
维护视频会议系统 | 10 | 1套 | ||||
质量 指标 | 线路可用率 | 6 | ≥98% | |||
丢包率 | 6 | ≤0.1% | ||||
时效 指标 | 故障响应及时率 | 4 | 100% | |||
故障解决率 | 4 | 100% | ||||
成本 指标 | 网络服务费支出总额 | 4 | ≤324.49万元 | |||
经济效益指标 | 部门单位公用经费支出 | 10 | 有效压缩 | |||
效益 | 社会效益 指标 | 各部门单位网络化办公效率 | 10 | 明显提高 | ||
行业虚拟专网点击访问量 | 10 | 明显增加 | ||||
服务用户对互联网访问需求 | 10 | 基本满足 | ||||
可持续影响指标 | 系统提供运行服务保障年限 | 5 | 3年 | |||
满意度 指标 （5分） | 满意度 | 服务用户满意度 | 5 | ≧95% | ||
合计 | 100 | |||||
十一、 2024年海原县信访局项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 信访维稳基金 | |||||
主管部门 | 海原县信访局 | 实施单位 | 海原信访局 | |||
项目负责人及电话 | 顾云-15709555800 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 2012年政府常务会议纪要 | 文件号 | 第27次 | |||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 60.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 60.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 通过抽调信访干部开展信访维稳工作，确保全国、区市“两会”及重大活动、重要敏感时期（包括重要时期 、赴银、进京开展集中劝返工作）重要会议、重要活动顺利开展，维护社会和谐稳定。 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 登记办理群众来信案件 | 2 | ≧35件 | ||
接访量 | 2 | ≧119人次 | ||||
进京赴银访件次 | 2 | 控制在约束性指标内 | ||||
实地督办信访事项数量 | 2 | ≧497件 | ||||
网上信访事项办理量 | 2 | ≧497件次 | ||||
质量 指标 | 群众来访接谈率 | 5 | 100% | |||
群众来信签收核对率 | 5 | 100% | ||||
时效 指标 | 信访事项按期办结率 | 5 | 100% | |||
转交信访事项按期办结率 | 5 | 100% | ||||
信访事项受理及时率 | 5 | 100% | ||||
成本 指标 | 信访维稳基金支出总额 | 5 | ≦60万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 群众基本信访诉求 | 10 | 有效保障 | ||
实地督查结果网上公开率 | 10 | 100% | ||||
具有严重影响的恶性案件 | 10 | 不发生 | ||||
可持续影响指标 | 信访工作机制健全性 | 5 | 健全 | |||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | ||||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | ≧90% | ||
合计 | 100 | |||||
十二、 2024年海原县政府办项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 海原县政务督办工作经费 | |||||
主管部门 | 海原县人民政府办公室 | 实施单位 | 海原县人民政府办公室 | |||
项目负责人及电话 | 张延斌 18995485555 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | |||
申请资金政策依据 | 工作保障 | 文件号 | ||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||
县本级预算 | 10.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 保障政务督查督办工作正常开展。 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 年度工作任务完成率 | 3 | 100% | ||
督查督办单位数量 | 3 | ≧110家 | ||||
督查专报及汇报材料数量 | 4 | ≥15份 | ||||
质量 指标 | 督查工作质量 | 10 | 完成政府安排部署所有工作 | |||
时效 指标 | 资金支付进度 | 5 | ≥100% | |||
年度工作任务完成及时率 | 5 | ≥100% | ||||
成本 指标 | 工作经费总额支出总额 | 10 | ≦10万元 | |||
经济效益 | 对县域经济发展 | 10 | 促进作用 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 工作管理水平 | 20 | 有效提升 | ||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 被督查单位满意度 | 10 | ≧90% | ||
工作人员满意度 | 10 | ≧95% | ||||
合计 | 100 | |||||
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
海原县人民政府办公室2024年部门预算
——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
