海原县史店乡卫生院2023年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

469.10

一、本年支出

469.10

469.10

（一）一般公共预算财政拨款收入

469.10

（一）一般公共服务支出

（八）社会保障和就业支出

39.71

39.71

（九）卫生健康支出

390.16

390.16

（十八）住房保障支出

39.23

39.23

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

469.10  

支出总计：469.10

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.86

26.47

26.47

11.61

78.13%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.42

13.24

13.24

5.82

78.44%

2100199

其他卫生健康管理事务支出

11.93

0.00

0.00

-11.93

-100.00%

2100299

其他公立医院支出

8.00

0.00

0.00

-8.00

-100.00%

2100302

乡镇卫生院

226.75

274.31

267.45

6.86

47.56

20.97%

2100408

基本公共卫生服务

140.54

99.63

0

99.63

-40.91

-29.11%

2100409

重大公共卫生服务

1.27

0.00

0.00

-1.27

-100.00%

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1.00

0.00

0.00

-1.00

-100.00%

2101102

事业单位医疗

8.24

11.16

11.16

2.92

35.44%

2101103

公务员医疗补助

3.74

5.06

5.06

1.32

35.29%

2210201

住房公积金

18.26

25.84

25.84

7.58

41.50%

2210203

购房补贴

8.22

13.39

13.39

5.17

62.90%

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

469.10

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

469.10

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

469.10

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

469.10

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

469.10

本年支出合计

469.10

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

469.10

支出总计

469.10

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

469.10

469.10

469.10

2080505

26.47

26.47

2080506

13.24

13.24

2100302

274.31

274.31

2100408

99.63

99.63

2101102

11.16

11.16

2101103

5.06

5.06

2210201

25.84

25.84

2210203

13.39

13.39

项目名称

2023基本公共卫生服务项目县级配套补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

5.86

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

5.86

  其他资金

0.00

年度总体目标

2023年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展， 全年需县级配套58638.72元。

绩效
   指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标      （40分）

数量指标

县级配套资金比率

2

20%

县级配套资金人口规模

5

17452人

质量指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效指标

县级配套资金到位及时率

5

100%

成本指标

县级配套资金人均金额

8

3.36元/人

效益指标     （40分）

社会效益 指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标               （10分）

满意度指标

社会公众满意度

10

≧95%

合计

90

项目名称

2023年基本公共卫生服务项目补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

93.77

其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

93.77

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财社发（2016）588号、宁财（社）指标（2022）274号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。2020年人均基本公共卫生服务经费标准由74元提高到69元（中央63.2元、地方15.8元），自治区与山区市县4∶1（自治区12.64元、市县3.16元）， 全乡需资金937700元。

绩效
   指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标    （40分）

数量指标

资金比率

2

80%

资金人口规模

4

17452人

质量指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

4

90%以上

时效指标

资金到位及时率

4

100%

成本指标

资金人均金额

8

53.73元/人

效益

  指标   （40分）

社会效益

指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标

（10分）

满意度 指标

社会公众满意度

10

≧95%

合计

90

项目名称

2023年基本药物制度补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发（2013）10号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

6.59

  其中：中央财政补助

6.59

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

0.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

绩效
   指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标

（40分）

数量指标

基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率

20

100%

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

20

100%

时效指标

村级基本药物制度补助资金拨付及时性

10

及时

效益指标

（40分）

经济效益指标

乡村医生收入增幅

20

保持稳定

社会效益指标

国家基本药物制度在基层持续实施

10

中长期

满意度指标     （10分）

满意度指标

村医满意度

10

≧95%

合计

90

项目名称

2023年医疗废物处置费用

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发（2013）10号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

0.26

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

0.26

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据海政办发（2013）10号文件，2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，全年0.2628万元。

绩效
   指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标（40分）

数量指标

补贴乡村卫生室数量10个

10

≧2个

质量指标

补贴经费使用合规性、医疗废物处置规范性

10

合规、规范

时效指标

医疗废物处置及时性

10

及时

成本指标

医疗废物处置费用支出总额

10

4380元

效益指标

  （40分）

经济效益指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高

社会效益指标

城乡居民生产生活环境质量

10

有效保障

生态效益指标

对环境造成的污染

10

有效防控

可持续影响指标

医疗废物处置管理机制

10

健全完善

满意度指标       （10分）

满意度指标

居民满意度

10

≧95%

合计

90