海原县关桥乡卫生院2023年度部门预算
| 索引号 | 640522017/2023-00493 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 15:45:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
我单位是隶属于海原县卫生健康局的医疗、公共卫生单位，编制人数35人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数34人，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。开展预防保健，医疗服务等工作。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求，纳入海原县关桥乡卫生院部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 778.92 | 一、本年支出 | 778.92 | 778.92 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 778.92 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 70.64 | 70.64 | |||
（九）卫生健康支出 | 637.98 | 637.98 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 70.29 | 70.29 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 778.92 | 支出总计：778.92 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.28 | 70.64 | 70.64 | 19.36 | 37% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.28 | 70.64 | 70.64 | 19.36 | 37% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.33 | 47.09 | 47.09 | 12.76 | 37.17% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.94 | 23.55 | 23.55 | 6.61 | 39.02% | ||
210 | 卫生健康支出 | 480.29 | 637.98 | 500.1 | 137.89 | 157.69 | 32.83% | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 453.34 | 482.53 | 471.1 | 11.44 | 29.19 | 6.44% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 453.34 | 482.53 | 471.1 | 11.44 | 29.19 | 6.44% | |
21004 | 公共卫生 | 161.88 | 126.45 | 126.45 | -35.43 | -21.95% | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 161.88 | 126.45 | 126.45 | -35.43 | -21.95% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.95 | 29 | 29 | 2.05 | 7.61% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.53 | 19.93 | 19.93 | 1.4 | 7.56% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 9.07 | 9.07 | 0.65 | 7.72% | ||
221 | 住房保障支出 | 53.93 | 70.29 | 70.29 | 16.36 | 30.33% | ||
22102 | 住房改革支出 | 53.93 | 70.29 | 70.29 | 16.36 | 30.33% | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.96 | 45.8 | 45.8 | 9.84 | 27.36% | ||
2210203 | 购房补贴 | 17.98 | 24.49 | 24.49 | 6.51 | 36.21% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 641.03 | 634.81 | 6.22 | |
301 | 一、工资福利支出 | 638.31 | 634.81 | 3.5 |
30101 | 基本工资 | 134.28 | 134.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 156.76 | 156.76 | |
30103 | 奖金 | 109.22 | 109.22 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 86.46 | 86.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.09 | 47.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.55 | 23.55 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.93 | 19.93 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.07 | 9.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
30113 | 住房公积金 | 45.8 | 45.8 | |
30114 | 医疗费 | 3.5 | 3.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 2.72 | 2.72 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.72 | 2.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 778.92 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 778.92 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 778.92 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 778.92 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 778.92 | 本年支出合计 | 778.92 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 778.92 | 支出总计 | 778.92 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
778.92 | 778.92 | 778.92 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208 | 70.64 | 70.64 | |||||||
20805 | 70.64 | 70.64 | |||||||
2080505 | 47.09 | 47.09 | |||||||
2080506 | 23.55 | 23.55 | |||||||
210 | 637.98 | 637.98 | |||||||
21003 | 482.53 | 482.53 | |||||||
2100302 | 482.53 | 482.53 | |||||||
21004 | 126.45 | 126.45 | |||||||
2100408 | 126.45 | 126.45 | |||||||
21011 | 29 | 29 | |||||||
2101102 | 19.93 | 19.93 | |||||||
2101103 | 9.07 | 9.07 | |||||||
221 | 70.29 | 70.29 | |||||||
22102 | 70.29 | 70.29 | |||||||
2210201 | 45.8 | 45.8 | |||||||
2210203 | 24.49 | 24.49 |
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县关桥乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县关桥乡卫生院2023年财政拨款收入预算778.92万元，其中：本年收入778.92万元，包括一般公共预算拨款778.92万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算778.92万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出70.64万元、卫生健康支出637.98万元、住房保障支出70.29万元。
二、关于海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出641.03万元，其中：本年收入安排支出641.03万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）增加55.53万元，增长9.48%。
人员经费634.81万元，主要包括：基本工资134.27万元、津贴补贴156.76万元、奖金109.22、社会保障缴费77.81万元、绩效工资86.46万元、住房公积金45.8万元、购房补贴24.49万元。
公用经费6.22万元，主要包括：医疗费3.5万元、工会经费2.72万元。
（二）项目支出情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出137.89万元，其中：本年收入安排支出137.89万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算11.44万元，比2022年执行数（决算数）增加0.88万元，增长8.33%。主要用于村医补助及医院办公资金专用。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算126.45万元，比2022年执行数（决算数）减少35.43万元，下降21.89%。主要用于村医基本公共卫生绩效补助及医院公共卫生科材料资金。
三、关于海原县关桥乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。
四、关于海原县关桥乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原县关桥乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：无。
（一）基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
海原县关桥乡卫生院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于海原县关桥乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
海原县关桥乡卫生院2023年收入总预算778.92万元，其中：本年收入778.92万元，上年结转结余0万元；支出总预算778.92万元，其中：本年支出778.92万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入778.92万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出778.92万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县关桥乡卫生院所属海原县卫生健康局的二级预算非参公事业单位，无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2023年，海原县关桥乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县关桥乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1344.83平方米，价值419.98万元；土地9324平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49.05万元；办公家具价值30.06万元；其他资产价值364.82万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1344.83平方米，价值419.98万元；土地9324平方米，价值.万元；车辆3辆，价值49.05万元；办公家具价值30.06万元；其他资产价值364.82万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县关桥乡卫生院2个重点项目绩效评价
2023年海原县关桥乡卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023年基本药物制度补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县关桥乡卫生院 | ||
项目负责人及电话 | 田仕真-18295062915 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 根据《财政部 关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165号)《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本药物 制度补助资金预算的通知》(财社〔2021]170号)和《财政 部办公厅关于卫生健康领域有关直达资金备案审核的意见》(财办社〔2021〕62号) | 文件名称及文号 | 宁财(社)指标〔2021〕684号 | ||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 8.37 | |||
其中：中央财政补助 | 8.37 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 覆盖率 | 100% | |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||
社会效益 指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |||
| 2023年海原县关桥乡卫生院项目支出绩效目标申报表 | |||||
| 项目名称 | 2023年基本公共卫生服务补助资金 | ||||
| 主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县关桥乡卫生院 | ||
| 项目负责人及电话 | 田仕真-18295062915 | ||||
| 项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
| 资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发(2016)588号文件 | ||
| 项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 126.45 | |||
| 其中：中央财政补助 | 119.01 | ||||
| 自治区财政补助 | 0.00 | ||||
| 市县资金 | 7.44 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 根据宁财社发(2016)588号文件， 全年需基本公共卫生服务经费119.01万元。 | ||||
| 绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
| 产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 中央财政资金配套比率 | 2 | 80% | |
| 中央财政资金配套人口规模 | 2 | 22149人 | |||
| 质量 指标 | 0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | ||
| 65岁及以上老年人健康管理服务率 | 2 | 60%以上 | |||
| 孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
| 产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | |||
| 高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
| 血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
| 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | |||
| 严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
| 患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
| 时效 指标 | 资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
| 成本 指标 | 人均金额 | 8 | 53.73元/人 | ||
| 效益 指标 （50分） | 社会益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
| 社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
| 公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | |||
| 可持续影响指标 | 档案管理完备性 | 10 | 完备 | ||
| 基本公共卫生服务保障机制 | 10 | 中长期 | |||
| 满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |
| 合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
无
海原县关桥乡卫生院2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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