海原县住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开
| 索引号 | 640522008/2023-00030 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 16:54:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 海原县住建局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县住房和城乡建设局主要承担市政基础设施（城市道路、给排水、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的规划、建设和管理；工程项目招投标、工程报建、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工的管理；墙改和建筑节能的推广和监管；房地产开发监督管理、房地产权属登记管理、房产交易市场的监管工作及物业公司运营的监管；城区环境卫生清扫清运、环卫设施的运营和管理，市容市貌和违章建筑管理；县城供水、供暖及污水处理运行管理工作。
二、部门预算单位构成
海原县住建局下设办公室、财务室、项目办、招标办、房管所、水暖办、村规站、规划站、质监站、公用事务管理所、城市管理执法局。2022年12月底，我局实有在职人员154人，其中行政人员11人，事业人员142人；离休人员1人。增减变动原因是2022年度存在人员调入、调出、自然减少等。
三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明
从预算单位构成看，住建局部门预算包括：仅有住建局本级预算。
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 93180264.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 8750000.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 5462120.00 | 5462120.00 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 1430800.00 | 1430800.00 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | 76475044.00 | 67725044.00 | 8750000.00 | ||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 18562300.00 | 18562300.00 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 101930264.00 | 本年支出小计 | 101930264.00 | 93180264.00 | 8750000.00 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 101930264.00 | 支 出 总 计 | 101930264.00 | 93180264.00 | 8750000.00 |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 227,957,600.10 | 93180264.00 | 32372464.00 | 60807800.00 | (134,777,336) | -59% | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 227,957,600.10 | 93180264.00 | 32372464.00 | 60807800.00 | (134,777,336) | -59% |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 227,957,600.10 | 93180264.00 | 32372464.00 | 60807800.00 | (134,777,336) | -59% |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,669,364.98 | 5462120.00 | 5462120.00 | (207,245) | -4% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5,669,364.98 | 5462120.00 | 5462120.00 | (207,245) | -4% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1,456,437.74 | 2064920.00 | 2064920.00 | 608,482 | 42% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,706,921.25 | 2264500.00 | 2264500.00 | 557,579 | 33% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,506,005.99 | 1132700.00 | 1132700.00 | (1,373,306) | -55% | |
210 | 卫生健康支出 | 1,365,537.08 | 1430800.00 | 1430800.00 | 65,263 | 5% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,365,537.08 | 1430800.00 | 1430800.00 | 65,263 | 5% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 938,806.80 | 982700.00 | 982700.00 | 43,893 | 5% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 426,730.28 | 448100.00 | 448100.00 | 21,370 | 5% | |
212 | 城乡社区支出 | 129,207,849.04 | 67725044.00 | 22067244.00 | 45657800.00 | (61,482,805) | -48% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 129,207,849.04 | 67725044.00 | 22067244.00 | 45657800.00 | (61,482,805) | -48% |
2120101 | 行政运行 | 21,360,818.39 | 22067244.00 | 22067244.00 | 706,426 | 3% | |
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 1560000.00 | 1560000.00 | - | 0% | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106,287,030.65 | 44097800.00 | 44097800.00 | (62,189,231) | -59% | |
221 | 住房保障支出 | 91,714,849.00 | 18562300.00 | 3412300.00 | 15150000.00 | 0% | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 88,966,597.00 | 15150000.00 | 15150000.00 | 0% | ||
2210103 | 棚户区改造 | 77,848,497.00 | 5350000.00 | 5350000.00 | (72,498,497) | -93% | |
2210105 | 农村危房改造 | 8,237,000.00 | 7660000.00 | 7660000.00 | (577,000) | -7% | |
2210106 | 公共租赁住房 | 2,881,100.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | (881,100) | -31% | |
2210110 | 保障性租赁住房 | 140000.00 | 140000.00 | 140,000 | 0% | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,748,252.00 | 3412300.00 | 3412300.00 | 664,048 | 24% | |
2210201 | 住房公积金 | 1,861,170.00 | 2152000.00 | 2152000.00 | 290,830 | 16% | |
2210203 | 购房补贴 | 887,082.00 | 1260300.00 | 1260300.00 | 373,218 | 42% | |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 32372464.00 | 30190200.00 | 2182264.00 | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 32372464.00 | 30190200.00 | 2182264.00 |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 32372464.00 | 30190200.00 | 2182264.00 |
301 | 工资福利支出 | 28387300.00 | 28125300.00 | 262000.00 |
30101 | 基本工资 | 7097328.00 | 7097328.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5231865.00 | 5231865.00 | |
30103 | 奖金 | 4850807.00 | 4850807.00 | |
30107 | 绩效工资 | 3572600.00 | 3572600.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2264500.00 | 2264500.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1132700.00 | 1132700.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 982700.00 | 982700.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 448100.00 | 448100.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 122700.00 | 122700.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2152000.00 | 2152000.00 | |
30114 | 医疗费 | 262000.00 | 262000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 270000.00 | 270000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1920264.00 | 1920264.00 | |
30201 | 办公费 | 386000.00 | 386000.00 | |
30202 | 印刷费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30204 | 手续费 | 3000.00 | 3000.00 | |
30205 | 水费 | 14000.00 | 14000.00 | |
30206 | 电费 | 25000.00 | 25000.00 | |
30207 | 邮电费 | 140000.00 | 140000.00 | |
30208 | 取暖费 | 733700.00 | 733700.00 | |
30211 | 差旅费 | 200000.00 | 200000.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 100000.00 | 100000.00 | |
30228 | 工会经费 | 133500.00 | 133500.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 104544.00 | 104544.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30520.00 | 30520.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2064900.00 | 2064900.00 | |
30301 | 离休费 | 251000.00 | 251000.00 | |
30302 | 退休费 | 1783400.00 | 1783400.00 | |
30305 | 生活补助 | 30500.00 | 30500.00 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||
单位： 元 | |||||||||||||||||||
预算单位 | 上年预算数 | 上年预算执行数 | 当年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
编码 | 名称 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 6550000 | 8750000 | 8750000 | 2200000 | 34% | ||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 6550000 | 8750000 | 8750000 | 2200000 | 34% | |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 6550000 | 8750000 | 8750000 | 2200000 | 34% | |
212 | 城乡社区支出 | 6550000 | 8750000 | 8750000 | 2200000 | 34% | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6550000 | 6550000 | 6550000 | 0 | 0% | |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6550000 | 6550000 | 6550000 | 0 | 0% | |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100% | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100% | |
六、部门收支总表
部门收支预算总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 101930264.00 | 一、行政支出 | 101930264.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 93180264.00 | 其中：财政拨款支出 | 101930264.00 |
本级安排 | 80030264.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 93180264.00 |
上级转移支付 | 13150000.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 8750000.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 8750000.00 | 非同级财政拨款支出 | |
本级安排 | 8750000.00 | 本级横向转拨财政款 | |
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 101930264.00 | 本年支出合计 | 101930264.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 101930264.00 | 支出总计 | 101930264.00 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表 | |||||||||||||||||
单位： 元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 101930264.00 | 101930264.00 | 93180264.00 | 8750000.00 | |||||||||||||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 101930264.00 | 101930264.00 | 93180264.00 | 8750000.00 | ||||||||||||
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 101930264.00 | 101930264.00 | 93180264.00 | 8750000.00 | ||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 101930264.00 | 101930264.00 | ||||||||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 101930264.00 | 101930264.00 | |||||||
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 101930264.00 | 101930264.00 | |||||||
2023年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 城市环卫经费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 市场化企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 中标通知书 | 文件名称 及文号 | 中标通知书 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 1,499.78 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1,499.78 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障环卫职工工资待遇，提升县城环境卫生质量，为城乡居民营造良好的生产生活环境。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 环卫车辆运行维护数量 | 2.5 | 不低于21辆 | |
垃圾填埋场运行补助数量 | 2.5 | 不低于1座 | |||
环卫人员工资发放人数 | 2.5 | 不低于230人 | |||
县城市政道路维护里程 | 2.5 | 不低于80公里 | |||
质量 指标 | 市政道路维护质量 | 3 | 保障通行 | ||
垃圾填埋场及环卫车辆运行状况 | 3 | 正常运行 | |||
环卫人员工资发放对象准确率 | 4 | 100% | |||
时效 指标 | 市政道路维护任务完成及时性 | 3 | 及时完成 | ||
环卫人员工资发放及时性 | 3 | 按月发放 | |||
运行经费拨付及时性 | 4 | 及时拨付 | |||
成本 指标 | 城市环卫经费支出总额 | 10 | ≦1499.78万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 城市环卫工作开展 | 5 | 有效保障 | |
城市居民生产生活环境 | 5 | 明显改善 | |||
城市居民幸福指数 | 5 | 明显提高 | |||
城市环卫保障能力和水平 | 5 | 不断加强 | |||
生态效益 指标 | 城市环境卫生质量 | 10 | 明显提升 | ||
可持续影响指标 | 城市环卫工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
绩效 | 满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≧90% |
环卫个人满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2023年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 城市照明经费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中标企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 政府采购合同 | 文件名称 及文号 | 政府采购合同 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 240.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 240.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算安排，保障县城主干道路照明设施及时维护、正常运行，为城市居民夜间出行提供明亮安全的生活环境。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 管护街道路灯数量 | 5 | 3280盏 | |
维修照明专变及配电箱数量 | 5 | 96台 | |||
质量 指标 | 城市照明设施正常运行率 | 3 | ≧98% | ||
城市照明设施故障发生率 | 3 | ≦2% | |||
城市夜间照明时长 | 4 | ≧12小时 | |||
时效 指标 | 城市照明配电箱故障处理时间 | 3 | ≦4小时 | ||
城市照明专变故障处理时间 | 3 | ≦24小时 | |||
城市照明设施故障维护响应时间 | 4 | ≦15分钟 | |||
成本 指标 | 城市照明经费支出总额 | 10 | ≦240万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 城市亮化美化度 | 10 | 明显提升 | |
民众夜间出行安全感 | 10 | 明显增强 | |||
社会治安状况 | 10 | 明显改善 | |||
可持续影响指标 | 城市照明运营管护机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≧95% | |
管护人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2023年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 乡村治理-农村环境卫生整治 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》（中办法[2020]32号）文件以及海建发（2017）358号和海交发（2016）34号 | 文件名称 及文号 | （中办法[2020]32号）、海建发（2017）358号和海交发（2016）34号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 655.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 655.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金安排，保障17个乡镇村居环境卫生得到有效治理，改善提升村民生活质量，促进宣传振兴发展。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 | 数量 指标 | 农村环境卫生整治乡镇数 | 10 | 17个 | |
质量 指标 | 农村环境整治达标率 | 5 | ≧90% | ||
整治检查覆盖率 | 5 | 100% | |||
时效 指标 | 农村环境整治任务完成及时性 | 5 | 按时完成 | ||
整治检查发现问题反馈及时率 | 5 | 100% | |||
成本 指标 | 农村环境整治经费支出总额 | 10 | ≦655万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 农村环境卫生质量 | 5 | 明显提升 | |
农村居民环境保护意识 | 5 | 明显增强 | |||
美丽乡村建设 | 5 | 不断加强 | |||
为乡村振兴战略实施 | 5 | 提供基础保障 | |||
生态效益 指标 | 农村环境污染状况 | 10 | 明显改善 | ||
可持续影响指标 | 农村环境卫生管理工作 | 10 | 持续开展 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 农村居民满意度 | 10 | ≧95% | |
农村环境管护人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2023年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 公共租赁住房维修维护项目 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 根据上年度入库情况 | 文件名称 及文号 | 根据上年度入库情况 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 200.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 200.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金保障，对全县公共租赁住房发生的坏损故障及时给予修缮，切实解决租住户实际困难，保障中低收入和困难群众正常生活。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障维修维护公租房套数 | 5 | 3485套 | |
维修维护公租房居住小区数量 | 5 | 4个 | |||
质量 指标 | 公租房维修维护质量 | 10 | 合格 | ||
时效 指标 | 公租房维修维护工作完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 公共租赁住房维修维护经费支出总额 | 10 | ≦200万元 | ||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 租住户维修费用节省情况 | 10 | 有效节省 | |
社会效益 指标 | 解决低收入人群居住困难问题 | 5 | 及时解决 | ||
满足低收入人群居住环境维修需求 | 5 | 有效满足 | |||
公租房管理保障政策 | 5 | 有效落实 | |||
低收入困难群体权益 | 5 | 有效保障 | |||
可持续影响指标 | 公租房维修维护保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 租住户满意度 | 10 | ≧90% | |
维修人员满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2023年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 道路整治绿化及城市园林绿化管理费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中标企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 中标通知书 | 文件名称 及文号 | 中标通知书 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 690.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 690.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金安排，对县城道路两侧及城市园林实施绿化管理，巩固绿化成果，提升县城植被覆盖率。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 县城园林绿化养护面积 | 7 | 574亩 | |
保障公园数量 | 7 | 3个 | |||
养护道路两侧行道树及绿篱色带长度 | 7 | 48公里 | |||
质量 指标 | 养护成活率 | 2 | ≧95% | ||
全年灌水次数 | 2 | ≧3次 | |||
全年修剪次数 | 2 | ≧2次 | |||
全年喷施杀虫农药次数 | 2 | ≧1次 | |||
绿地及林带垃圾清理 | 2 | 长期开展 | |||
全年除草次数 | 2 | ≧2次 | |||
时效 指标 | 养护任务完成及时性 | 7 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 林绿化管理费支出总额 | 10 | ≦690万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 县域造林绿化工作开展 | 5 | 有效保障 | |
居民生活环境质量 | 10 | 逐步提升 | |||
居民绿化保护意识 | 5 | 不断提高 | |||
生态效益 指标 | 县城绿化率 | 5 | ≧38% | ||
可持续影响指标 | 造林绿化工作开展机制 | 5 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |
绿化管理人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2023年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 供暖公司运营补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 政府合同规定 | 文件名称 及文号 | 政府合同规定 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 1,500.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1,500.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过对供暖改善公司延长供暖期和实施脱硫补贴，保障企事业单位和县城居民冬季取暖需求，减少县城空气污染，提高供暖公司服务保障能力。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 合同补贴供暖公司数量 | 5 | 1个 | |
保障供暖面积 | 5 | ≧380万平方米 | |||
质量 指标 | 有效供暖天数 | 5 | ≧170天 | ||
室内最低温度 | 5 | ≧18℃ | |||
时效 指标 | 合同补贴资金拨付及时性 | 5 | 及时拨付 | ||
供暖保障开始时间 | 5 | 按期供暖 | |||
成本 指标 | 供暖燃煤差价补贴 | 5 | 按照市场行情核定，基础价460元/吨 | ||
需财政资金 | 5 | 1500万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 企事业单位和居民家庭正常取暖需求 | 5 | 有效保障 | |
大气污染防治效果 | 5 | 具有成效 | |||
企事业单位和居民日常生产生活活动 | 5 | 正常开展 | |||
供暖公司运营 | 5 | 有效保障 | |||
生态效益 指标 | 空气环境质量 | 5 | 明显提升 | ||
锅炉房废气粉尘污染排放 | 5 | 达标 | |||
可持续 | 供暖公司运营保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 企事业单位及居民满意度 | 10 | ≧95% | |
供暖公司满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
第三部分 部门预算情况说明
一、关于住建局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县住建局2023年财政拨款收入预算10193万元，其中：本年收入10193万元，包括一般公共预算拨款9318万元，政府性基金预算拨款875万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算10193万元，包括：社会保障和就业支出546万元、卫生健康支出143万元、城乡社区支出7648万元、住房保障支出1856万元。
二、关于住建局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
住建局2023年一般公共预算财政拨款基本支出3237万元，其中：本年收入安排支出3237万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加204万元，增长6.7%。主要原因为人员增加以及增加人员体检费用。
人员经费3019万元，主要包括：基本工资710万元、津贴补贴523万元、奖金485万元、绩效工资357万元、机关事业单位基本养老保险缴费227万元、职业年金缴费113万元、职工基本医疗保险缴费98万元、公务员医疗补助缴费45万元、其他社会保障缴费12万元、住房公积金215万元、其他工资福利支出27万元、离休费25万元、退休费179万元、生活补助3万元。
公用经费218万元，主要包括：办公费38.6万元、印刷费5万元、手续费0.3万元、水费1.4万元、电费2.5万元、邮电费14万元、取暖费73.37万元、差旅费20万元、维修(护)费10万元、工会经费13.35万元、其他交通费用10.45万元、其他商品和服务支出3.05万元、医疗费26万元。
（二）项目支出情况说明
住建局2023年一般公共预算财政拨款项目支出6081万元，其中：本年收入安排支出6081万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1.2120104-城管执法 2023年预算安排156万元，比2022年12月底执行数数增加156万元，增长0%，，主要用于城管执法经费；
2.2120199-其他城乡社区管理事务支出2023年预算安排4409万元，比2022年12月底执行数数增加3033万元，增长31%，主要用于城市环卫经费、城市照明经费、供暖公司运营补助资金等；
3.2210103-棚户区改造2023年预算安排535万元，比2022年12月底执行数减少6664万元，下降1245%，主要用于保障性安居工程项目支出；
4.2210105-农村危房改造2023年预算安排766万元，比2022年12月底执行数减少1590万元，下降207%，主要用于全县危房危窑改造项目支出；
6.2210106-公共租赁住房2023年预算安排200万元，比2022年12月底执行数数减少200万元，下降0%，主要用于公共租赁住房维修管护等。
7.2210110-保障性租赁住房2023年预算安排14万元，比2022年12月底执行数增加14万元，增长100%，主要用于公共租赁住房支出。
三、关于住建局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
住建局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年无增减变动，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无出国计划，未安排出国经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车量购置预算安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车量；公务接待费减少0万元，主要原因厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。
四、关于住建局2023年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
住建局2023年无政府性基金基本预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
住建局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出875万元，其中：本年收入安排支出875万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1.2120816-农业农村生态环境支出2023年预算安排655万元，比2022年12月底执行数数增加655万元，增长100%，预算执行中主要用于各乡镇农村环境卫生治理；
2.2121401-污水处理设施建设和运营2023年预算安排220万元，比2022年12月底执行数数增加220万元，增长100%，，主要用于污水处理厂运行支出；
五、关于住建局2023年收支预算情况的总体说明
住建局2023年收入总预算10193万元，其中：本年收入10193万元，上年结转结余0万元；支出总预算6270万元，其中：本年支出10193万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入10193万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出10193万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，住建局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算218万元，比2021年预算增加41万元，增长23%。主要原因是：我县对人员经费进行了完善以及人员调入调出，另外按照自治区党委组织部安排部署，为在职人员和离退休人员安排体检费等。住建局2023年预算，仅本级部门预算。
（二）政府采购情况
2023年，住建局政府采购预算计划3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，住建局房屋屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本级部门房屋面积2145平方米；价值212万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年住建局县级安排特定类支出，按照县财政统一安排部署，全面进行绩效目标管理，申报项目支出时全部设立绩效目标，建设指标体系。2023年县住建局涉及特定类支出8个项目，涉及金额7676万元（一般公共预算7个项目，6081万元，政府性基金2个项目，875万元）其中一个项目涉及一般公共预算和政府性基金两本预算。同时，在2023年预算执行中，实施年中绩效监控、绩效纠偏等工作，待2023年预算执行完毕后，全部实施绩效自评。按照项目管理和工作需要，确需第三方中介机构绩效评价的，我局聘请中介机构参与绩效评价。
（五）其他需说明的事项
除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
