2023年

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海原县体育中心2023年部门预算

索引号	640522016/2023-00151	文号		生成日期	2023-01-18 08:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县教体局	责任部门	海原县教体局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海原县体育中心是隶属于海原县教育体育局的公共体育服务机构，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责如下：

贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办区市级体育竞赛；培育、发展体育市场，规范体育经营活动；负责县级体育社团的资格审查和业务指导；承办县政府、局党组交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县体育中心部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2023年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2023年部门预算表

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	284.77	（七）文化旅游体育与传媒支出	212.93	212.93
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	29.48	29.48
		（十）卫生健康支出	12.65	12.65
		（二十）住房保障支出	29.71	29.71
本年收入小计	284.77	本年支出小计	284.77	284.77
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	284.77	支出总计	284.77	284.77

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	389.88	284.77	245.77	39.00	-105.11	-26.96
207	文化旅游体育与传媒支出	333.14	212.93	173.93	39.00	-120.21	-36.08
20703	体育	333.14	212.93	173.93	39.00	-120.21	-36.08
2070301	行政运行	181.34	173.93	173.93		-7.41	-4.09
2070307	体育场馆	116.98	39.00		39.00	-77.98	-66.66
208	社会保障和就业支出	19.78	29.48	29.48		9.70	49.04
20805	行政事业单位养老支出	19.78	29.48	29.48		9.70	49.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	19.66	19.66		6.68	51.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	9.82	9.82		3.33	51.31
210	卫生健康支出	10.39	12.65	12.65		2.26	21.75
21011	行政事业单位医疗	10.39	12.65	12.65		2.26	21.75
2101102	事业单位医疗	7.14	8.70	8.70		1.56	21.85
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.95	3.95		0.70	21.54
221	住房保障支出	26.57	29.71	29.71		3.14	11.83
22102	住房改革支出	26.57	29.71	29.71		3.14	11.83
2210201	住房公积金	17.17	18.35	18.35		1.18	6.88
2210203	购房补贴	9.40	11.36	11.36		1.96	20.85

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		245.77	236.18	9.59
301	一、工资福利支出	237.38	236.18	1.20
30101	基本工资	64.51	64.51
30102	津贴补贴	38.49	38.49
30103	奖金	38.42	38.42
30107	绩效工资	33.20	33.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	19.66
30109	职业年金缴费	9.82	9.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	18.35	18.35
30114	医疗费	1.20		1.20
302	二、商品和服务支出	8.39	0.00	8.39
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.19		1.19
30228	工会经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	8.39		8.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
229	其他支出	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.34	-100.00
22960	彩票公益金安排的支出	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.34	-100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.34	-100.00

部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	284.77	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	284.77	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	284.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	284.77
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	284.77	本年支出合计	284.77

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	284.77	支出总计	284.77

部门收入总表

金额单位：万元

单位编码

单位名称

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

　128002

　海原县体育中心

284.77

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	284.77		284.77
207	文化旅游体育与传媒支出	212.93		212.93
20703	体育	212.93		212.93
2070301	行政运行	173.93		173.93
2070307	体育场馆	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	29.48		29.48
20805	行政事业单位养老支出	29.48		29.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66		19.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82		9.82
210	卫生健康支出	12.65		12.65
21011	行政事业单位医疗	12.65		12.65
2101101	行政单位医疗	8.70		8.70
2101102	事业单位医疗	3.95		3.95
2101103	公务员医疗补助	29.71		29.71
221	住房保障支出	29.71		29.71
22102	住房改革支出	18.35		18.35
2210201	住房公积金	11.36		11.36
2210203	购房补贴	284.77		284.77

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入预算284.77万元，其中：本年收入284.77万元，包括一般公共预算拨款284.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算284.77万元，包括：文化旅游体育与传媒支出212.93万元、社会保障和就业支出29.48万元、卫生健康支出12.65万元、住房保障支出29.71万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出245.77万元，其中：本年收入安排支出245.77万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）238.07万元增加7.70万元，增长3.24%。

人员经费236.18万元，主要包括：基本工资64.51万元、津贴补贴38.49万元、奖金38.42万元、绩效工资33.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.66万元、职业年金缴费9.82万元、职工基本医疗保险缴费8.70万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金18.35万元；

公用经费9.59万元，主要包括：医疗费1.20万元、办公费3.00万元、印刷费0.70万元、差旅费1.50万元、劳务费1.00万元、工会经费1.19万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出39.00万元，其中：本年收入安排支出39.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）151.80万元减少112.80万元，降低74.31%。

包括：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2023年预算39万元。比2022年执行数（决算数）减少77.98万元，降低66.66%。主要用于：体育场馆免费或低收费开放补助资金。

三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生因公出国（境）费支出，2023年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生公务用车购置费支出，2023年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生公务用车运行维护费支出，2023年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生公务接待费支出，2023年没有安排公务接待费支出预算。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算284.77万元，其中：本年收入284.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算284.77万元，其中：本年支出284.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入284.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出284.77万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费预算经费。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产房屋3775平方米，价值1,838.89万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值29.12万元；其他资产价值191.15万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2023年海原县体育中心项目绩效共1个项目(2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金），涉及项目资金39万元，项目绩效目标申报详见下列各表：

2023年海原县体育中心项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
主管部门	海原县教育体育局			实施单位	海原县体育中心
项目属性	经常性项目			项目期	2023年
项目资金（万元）	年度资金总额			39
	其中：财政拨款			39
	其他资金			0
年度总目标	根据《全民健身计划（2021-2025年）》《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》等文件要求，公共体育场馆向社会免费或低收费开放，要求：1.场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上，投入39万元； 2.场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放； 3.场馆对学生、老年人、残疾人等免费、低收费开放； 4.场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	免费开放公共体育场馆数量		2个
			每周开放时间		≥35小时
			全年开放天数		≥330天
			公休日、法定节假日、学校寒暑假期间每天开放时间		≥8小时
			场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放天数		≥330天
		质量指标	体育场馆服务质量		优质
		时效指标	项目实施周期		2023年
	效益指标	社会效益指标	改善健身环境和提高服务能力，满足群众日益增长的健身需求，进一步提升公共体育服务水平的效果		显著
			对营造良好全民健身氛围的作用		显著
		可持续影响指标	为群众持续提供便利健身场所的作用		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、参赛人员对体育场馆满意度		≥92%

2023年，我单位将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评工作，对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价，并主动在海原县人民政府门户网站公开。

（五）其他需说明的事项

涉及中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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