海原县第二小学2023年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

海原县第二小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育服务机构，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内普通小学生的教育教学工作任务。承承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县第二小学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2023年度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分  2023年部门预算表

财政拨款收支预算总表

  金额单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

部门收支预算总表

金额单位：万元

部门收入总表

金额单位：万元

部门支出总表

金额单位：万元

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入预算2,344.14万元，其中：本年收入2,344.14万元，包括一般公共预算拨款2,344.14万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2,344.14万元，包括：教育支出1,629.19万元、社会保障和就业支出296.06万元、卫生健康支出127.20万元、住房保障支出291.69万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,320.89万元，其中：本年收入安排支出2,320.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）2,203.59万元增加117.30万元，增长5.32%。

人员经费2,297.14万元，主要包括：基本工资628.87万元、津贴补贴297.10万元、奖金383.98万元、绩效工资372.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.44万元、职业年金缴费98.62万元、职工基本医疗保险缴费87.45万元、公务员医疗补助缴费39.75万元、其他社会保障缴费10.24万元、住房公积金180.86万元；

公用经费23.75万元，主要包括：医疗费12.10万元、工会经费11.65万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出23.25万元，其中：本年收入安排支出23.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）49.70万元减少26.45万元，降低53.22%。

包括：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算23.25万元，比2022年执行数（决算数）49.70万元减少26.45万元，降低53.22%。主要用于：生均公用经费县级配套资金。

三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生因公出国（境）费支出，2023年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生公务用车购置费支出，2023年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生公务用车运行维护费支出，2023年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2022年度没有发生公务接待费支出，2023年没有安排公务接待费支出预算。

四、2023年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算2,344.14万元，其中：本年收入2,344.14万元，上年结转结余0万元；支出总预算2,344.14万元，其中：本年支出2,344.14万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2,344.14万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2,344.14万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费预算经费。

（二）政府采购情况

2023年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产房屋10863.19平方米，价值2,173.27万元；土地14000平方米，价值15.42万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值114.32万元；其他资产价值606.33万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2023年海原县第二小学项目绩效共1个项目(生均公用经费县级配套资金），涉及项目资金23.25万元，项目绩效目标申报详见下列各表：

2023年海原县第二小学项目支出绩效目标申报表  

2023年，我单位将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评等工作，并主动在海原县人民政府门户网站公开。

（五）其他需说明的事项

涉及中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。