海原甘盐池种羊场2023年部门预算
| 索引号 | 640522033/2023-00001 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 08:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县甘盐池管委会 | 责任部门 | 海原甘盐池种羊场 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原甘盐池种羊场2023年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原甘盐池种羊场主要职责经营优良种养引进，改良，繁育，选育，推广的短中长期规划和年度计划，并负责实施；主要以细羊毛为主、兼搞多种经营，病虫害防御，土地资源管理等完成上级交代的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原甘盐池种羊场本级部门预算仅包括海原甘盐池种羊场本级预算。
第二部分 海原甘盐池种羊场2023年部门预算
——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
海原县甘盐池种羊场 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 527.31 | 一、本年支出 | 527.31 | 527.31 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 239.64 | 239.64 | |||
（九）卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 245.10 | 245.10 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 29.78 | 29.78 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
本年收入小计 | 527.31 | 本年支出小计 | 527.31 | 527.31 | |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 527.31 | 支出总计 527.31 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
海原甘盐池种羊场 单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数 （决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
140 | 海原甘盐池种羊场 | 1692.14 | 527.31 | 527.31 | -1164.83 | -68.84 | |
140001 | 海原甘盐池种羊场本级 | 1692.14 | 527.31 | 527.31 | -1164.83 | -68.84 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 191.34 | 239.63 | 239.63 | 0.00 | 48.29 | 25.24 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.34 | 239.63 | 239.63 | 0.00 | 48.29 | 25.24 |
2080502 | 事业单位离退休 | 169.11 | 210.16 | 210.16 | 0.00 | 41.05 | 24.27 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.36 | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 6.28 | 47.01 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 9.83 | 9.83 | 0.96 | 10.82 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.69 | 12.79 | 12.79 | 2.1 | 19.64 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.69 | 12.79 | 12.79 | 2.1 | 19.64 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 8.80 | 8.80 | 1.45 | 19.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.99 | 3.99 | 0.65 | 19.46 | |
213 | 农林水支出 | 1032.79 | 245.10 | 245.10 | -787.69 | -76.27 | |
21301 | 农业农村 | 463.42 | 245.10 | 245.10 | -218.32 | -47.11 | |
2130104 | 事业运行 | 280.93 | 245.10 | 245.10 | -35.83 | -12.75 | |
221 | 住房保障支出 | 19.22 | 29.78 | 29.78 | 10.56 | 54.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.25 | 18.03 | 18.03 | 5.78 | 47.18 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.97 | 11.75 | 11.75 | 4.78 | 68.58 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
海原县甘盐池种羊场 单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 527.31 | 489.76 | 37.55 | |
301 | 一、工资福利支出 | 274.18 | 274.18 | |
30101 | 基本工资 | 67.55 | 67.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 88.64 | 88.64 | |
30103 | 奖金 | 0.41 | 0.41 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 56.44 | 56.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.64 | 19.64 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.83 | 9.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 8.80 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.99 | 3.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | |
30113 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | |
30114 | 医疗费 | 13.80 | 13.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 37.35 | 0 | 37.35 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.30 | |
30208 | 取暖费 | 11.00 | 11.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.55 | 4.55 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 215.58 | 215.58 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 215.58 | 215.58 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
海原甘盐池种羊场 单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
海原甘盐池种羊场 单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
海原甘盐池种羊场 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 527.31 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 527.31 | 其中：财政拨款支出 | |
（2）政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 527.31 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 527.31 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 527.31 | 本年支出合计 | 527.31 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 527.31 | 支出总计 | 527.31 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
527.31 | 527.31 | 527.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2130104 | 527.31 | 527.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三部分 海原甘盐池种羊场2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原甘盐池种羊场2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原甘盐池种羊场2023年财政拨款收入预算527.31万元，其中：本年收入527.31万元，包括一般公共预算拨款527.31万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算527.31万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。农林水支出245.10万元、社会保障和就业支出239.64万元、卫生健康支出12.79万元、住房保障支出29.78万元。
二、关于海原甘盐池种羊场2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原甘盐池种羊场2023年一般公共预算财政拨款基本支出527.31万元，其中：本年收入安排支出527.31万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）1692.14万元减少1164.83万元，增长-68.83%。
人员经费489.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资67.55万元、津贴补贴88.64万元、奖金0.41万元、绩效工资56.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.83万元，其他社会保障缴费0.85万元，事业单位医疗支出8.80万元，公务员医疗补助支出3.99万元，退休人员支出215.58万元、住房公积金18.03万元、医疗费13.80万元，其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
公用经费37.55万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：综合定额6.60万元，其中办公费2.00万元，印刷费0.30万元，电费1.00万元，邮电费0.30万元，取暖费11.00万元、差旅费1.00万元，劳务费1.00万元，工会经费1.20万元、其他商品和服务支出4.55万元、公务接待费0.00万元、公务用车运行维护费15.00万元。
三、关于海原甘盐池种羊场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原甘盐池种羊场2023年“三公”经费财政拨款预算数为15.00万元，其中:因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置0.00万元,公务用车运行费15.00万元,公务接待费0.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因2022年我单位无公务用车运行费预算收入；公务接待费增加0.00万元，主要原因严格控制公务接待事项，减少公务接待支出。
四、关于海原甘盐池种羊场2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原甘盐池种羊场2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原甘盐池种羊场2023年收支预算情况的总体说明
海原甘盐池种羊场2023年收入总预算527.31万元，其中：本年收入527.31万元，上年结转结余0万元；支出总预算527.31万元，其中：本年支出527.31万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入527.31万元，占100 %；事业预算收入 0.00万元，占0.00 %；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出527.31万元，占100%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明（无）
（一）机关运行经费
2023年，海原县甘盐池种羊场（本级）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：甘盐池种羊场无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，海原甘盐池种羊场政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原甘盐池种羊场占用使用国有资产总体情况为房屋3,323.86平方米，价值535.76万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值63.23万元；办公家具价值47.01万元；其他资产价值84.13万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3323.86平方米，价值535.76万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆5辆，价值63.23万元；办公家具价值47.01万元；其他资产价值84.13万元.
（四）预算绩效情况
2023年海原甘盐池种羊场重点项目绩效评价0个。
（五）其他需说明的事项
我单位无其他说明事项。
第四部分 海原甘盐池种羊场2023年部门预算
—名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
