海原县红羊乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县红羊乡人民政府2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

   （一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
   （二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。
   （三）搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。
   （四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：红羊乡本级预算。下设综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务中心、财经服务中心、民生服务中心、农业服务中心等9个中心（办公室）。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。与上年一致。行政编制18人，事业编制19人。2022年末，实有在职人员37人，其中：行政人员18人，事业人员19人。

海原县红羊乡人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

    注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县红羊乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于海原县红羊乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    海原县红羊乡人民政府2023年财政拨款收入预算1441.8708万元，其中：本年收入1441.8708万元，包括一般公共预算拨款1441.8708万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1441.8708万元，包括：一般公共服务支出709.0888万元、社会保障和就业支出133.13万元、卫生健康支出45.45元、农林水支出463.992万元、住房保障支出90.21万元。

二、关于海原县红羊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县红羊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1441.8708万元，其中：本年收入安排支出1441.8708万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少1236.68796万元，降低85.77%。

人员经费882.3324万元，主要包括：基本工资168.5016万元、津贴补贴254.2417万元、奖金135.3991万元、社会保障缴费131.6万元、绩效工资81.72万元、住房公积金59.72万元、医疗费6.9万元；

公用经费77.4864万元，主要包括：办公费20万元、印刷费12.7万元、水费1.3万元、电费6.7万元、劳务费4.8万元、工会经费3.61万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费16.5924万元、其他商品和服务支出2.784万元、退休费48.87万元及生活补助2.28万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出475.152万元，其中：本年收入安排支出 475.152万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算9.000万元，比2022年执行数（决算数）增加9.0000万元，增长100%。主要用于保障综合执法车辆以及新时代文明实践站的正常运行；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.16万元，比2022年执行数（决算数）增加2.16万元，增长100 %。主要用于保障团支部书记的工作津贴和团支部工作经费；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算463.992万元，比2022年执行数（决算数）增加463.992万元，增长100%。主要用于村民委员会和村党支部的生活补助及办公经费（此项经费2022年执行数在基本支出列支）。

三、关于海原县红羊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县红羊乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无因公出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车辆编制已核定；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车辆运行核算已定；公务接待费减少0万元，主要原因为严格控制公务接待事宜，厉行节约。

四、关于海原县红羊乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县红羊乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县红羊乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡人民政府2023年收入总预算1441.8708万元，其中：本年收入1441.8708万元，上年结转结余0万元；支出总预算1441.8708万元，其中：本年支出1441.8708万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1441.8708万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1441.8708万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县红羊乡人民政府本级所属内部机构1个行政单位和3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.4864万元，比2022年预算减少97.1328元，减少55.63%。主要原因是：一、人员减少，经费减少。二、2023年将村级运转经费列入项目。

（二）政府采购情况

2023年，海原县红羊乡人民政府政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算13.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋4631平方米，价值 493.27695万元；土地2181平方米，价值472.87417万元；车辆1辆，价值11.0528万元；办公家具价值34.59591万元；其他资产价值129.767365万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2023年红羊乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县红羊乡人民政府2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。