海原县人民医院2023年部门预算公开
| 索引号 | 640522017/2023-00201 | 文号 | 生成日期 | 2023-03-02 17:51:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分海原县人民医院2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
海原县人民医院，是全县一所二级甲等综合医院
（一）、承担全县城乡居民的医疗救治、保健工作。
（二）、参与全县内的传染病、职业病和非传染性慢性病的治疗及防控工作。
（三）、参与全县内人群的健康教育工作。
（四）、强化全县内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
二、部门预算单位构成
我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,按照部门预算编制要求,纳入海原县人民医院预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分海原县人民医院2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 45714323.52 | 一、本年支出 | 45714323.52 | 45714323.52 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 45714323.52 | （一）一般公共服务支出 | 0 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 7052880 | 7052880 | 0 |
（九）卫生健康支出 | 32509153.52 | 32509153.52 | 0 | ||
0 | （十八）住房保障支出 | 6152290 | 6152290 | 0 | |
0 | 0 | ||||
本年收入小计 | 45242642.52 | 本年支出小计 | 45714323.52 | 45714323.52 | 0 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||
收入总计 | 45714323.52 | 支出总计 | 45714323.52 | 45714323.52 | 0 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
总计 | 35,465,907.69 | 45714323.52 | 45246069.8 | 468253.72 | 10,248,415.83 | 28.90 | ||
2100201 | 综合医院 | 21,400,052.81 | 29439299.8 | 29439299.8 | 8,039,246.99 | 37.57 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 505,930.32 | 468253.72 | 0 | 468253.72 | -37,676.60 | -7.45 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,793,189.23 | 1788700 | 1788700 | -4,489.23 | -0.25 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 815,085.91 | 812900 | 812900 | -2,185.91 | -0.27 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 533,572.95 | 832280 | 832280 | 298,707.05 | 55.98 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,260,344.02 | 4146200 | 4146200 | 885,855.98 | 27.17 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,630,171.67 | 2074400 | 2074400 | 444,228.33 | 27.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,519,002.00 | 3941290 | 3941290 | 422,288.00 | 12.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2,008,558.78 | 2211000 | 2211000 | 202,441.22 | 10.08 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 45136583.8 | 44568103.8 | 568480 | |
301 | 一、工资福利支出 | 43745903.8 | 43745903.8 | |
30101 | 基本工资 | 8561095.2 | 8561095.2 | |
30102 | 津贴补贴 | 8187190 | 8187190 | |
30103 | 奖金 | 6282228.6 | 6282228.6 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 7601900 | 7601900 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4146200 | 4146200 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2074400 | 2074400 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1788700 | 1788700 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 812900 | 812900 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 233000 | 233000 | |
30113 | 住房公积金 | 3941290 | 3941290 | |
30114 | 医疗费 | 315000 | 0 | 315000 |
30199 | 其他工资福利支出 | 117000 | 117000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 253480 | 253480 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 243400 | 243400 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10080 | 0 | 10080 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 822200 | 822200 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 822200 | 822200 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：元
预算单位 | 上年预算数 | 上年预算执行数 | 当年预算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
编码 | 单位名称 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
136002 | 海原县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：元
功能分类科目 | 执行数（决算数） | 预算数 | 预算数执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 45714323.52 | 一、行政支出 | 0 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 45714323.52 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
本级安排 | 45714323.52 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0 |
上级转移支付 | 471681 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
本级安排 | 00 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
上级转移支付 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 45714323.52 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 45714323.52 |
教育收费 | 0 | 一般公共预算财政拨款支出 | 45714323.52 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 本级横向转拨财政款 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
（1）本级横向转拨财政款 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
（2）非本级财政拨款 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
0 | 八、其他支出 | 0 | |
本年收入合计 | 45714323.52 | 本年支出合计 | 45714323.52 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向转拨财政款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
（1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （4）非财政拨款结余 | 0 |
（2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0 |
其中：本级横向转拨财政款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | （5）专用结余 | 0 |
（3）专用结余 | 0 | （6）经营结余 | 0 |
（4）经营结余 | 0 | 0 | |
收入总计 | 45714323.52 | 支出 总计 | 45714323.52 |
0
七、部门收入总表
部门收入预算表
单位：元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||||
136002 | 海原县人民医院 | 45714323.52 | 45714323.52 | 45714323.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
136002 | 海原县人民医院 | 0 | 45714323.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收入预算 4571.43 万元，其中：本年收入 4571.43万元，包括一般公共预算拨款 4571.43 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4571.43万元。卫生健康支出3250.92万元、社会保障和就业支出 705.29万元、住房保障支出 615.23万元。
二、关于海原县人民医院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出 4513.66万元，其中：本年收入安排支出4513.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加 1024.84万元，增长 28.9 %。
人员经费4508.31万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资856.11、津贴补贴818.72、奖金628.22机关事业单位基本养老保险缴费414.62万元、职业年金缴费207.44万元、职工基本医疗保险缴费178.87万元、公务员医疗补助缴费81.29万元、其他社会保障缴费23.3万元、住房公积金394.13万元、其他工资福利支出11.7万元、退休费82.22万元。
公用经费56.85万元，主要包括：医疗费31.5万元、工会经费24.34万元、其他商品和服务支出10.08万元。
（二）项目支出情况说明
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
海原县人民医院2023年一般公共预算财政拨款项目支出46.83万元，其中：本年收入安排支出46.83万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：基本公共卫生服务经费46.83万元。主要用于东城社区卫生服务站基本公共卫生服务经费支出。
三、关于海原县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
医院属于财政差额拨款属于单位，无三公经费财政拨款。
四、关于海原县人民医院2023年政府性基金预算拨款情况说明
2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县人民医院2023年收支预算情况的总体说明
2023年收入总预算4571.43万元，其中：本年收入4571.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算4571.43万元，其中：本年支出4571.43万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入4571.43万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出4571.43万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
2023年，海原县人民医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 53,183.11 平方米，价值17031.77
万元；土地666666.67平方米，价值 0万元；车辆 11 辆，价值 328.77万元；办公家具价值 256.73万元；其他资产价值 18495.47万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋 53,183.11 平方米，价值17031.77万元；土地666666.67平方米，价值 0万元；车辆 11 辆，价值 328.77万元；办公家具价值 256.73万元；其他资产价值 18495.47万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县人民医院项目绩效
2023年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2023基本公共卫生服务项目县级配套补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县人民医院 | ||
项目负责人及电话 | 王上林-18995463898 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发（2016）588号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 2.76 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 2.76 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 区、县级共同负担补助资金比率 | 1 | 20% | |
区、县级配套资金分担比例 | 1 | 4:1 | |||
县级配套资金人口规模 | 2 | 4217人 | |||
质量 指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | ||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | |||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | |||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
时效 指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本 指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.36元/人 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||
项目名称 | 2023年医疗废物处置费用 | ||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县人民医院 |
项目负责人及电话 | 牛军-1509576418 | ||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 |
资金申请政策依据 | 县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知 | 文件名称及文号 | 海政办发（2013）10号 |
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 7.85 | |
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||
自治区财政补助 | 0.00 | ||
市县资金 | 7.85 | ||
其他资金 | 0.00 | ||
年度总体目标 | 根据海政办发（2013）10号文件，2022年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，海原县中医医院编制床位400张，按2元/床日计算，财政应补助7.85万元，实际补助7.85万元。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 补贴医院数量 | 5 | 1家 | |
补贴乡村卫生室数量 | 5 | - | |||
质量 指标 | 补贴经费使用合规性 | 5 | 合规 | ||
医疗废物处置规范性 | 5 | 规范 | |||
时效 指标 | 补贴经费到位及时率 | 5 | 100% | ||
医疗废物处置及时性 | 5 | 及时 | |||
成本 指标 | 医疗废物处置费用支出总额 | 5 | ≦16.06万元 | ||
县城医院和乡村卫生室补贴标准 | 5 | 2元/天/床 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 医疗废物处置能力和水平 | 10 | 不断提高 | |
城乡居民生产生活环境质量 | 5 | 有效保障 | |||
健康县城工作开展 | 5 | 积极推进 | |||
生态效益 指标 | 对环境造成的污染 | 10 | 有效防控 | ||
可持续影响指标 | 医疗废物处置管理机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 城乡居民满意度 | 5 | ≧95% | |
医疗系统工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||
合计 | 90 | ||||
（五）其他需说明的事项。无。
海原县人民医院2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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