海原县残联2023年部门预算
| 索引号 | 640522032/2023-00007 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 17:05:25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县残联 | 责任部门 | 县残联 |
海原县残联2023年部门预算
海原县残疾人联合会
2023年1月16日
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县残联2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县残联属县委领导、县政府联系，参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能
（1）贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和县政府关于残疾人事业的方针、政策，协助县委和县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展残疾人康复服务、劳动教育、就业、社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。
（7）承担县人民政府残疾人工作委员会办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
二、部门预算单位构成
海原县残疾人联合会属于县级一级预算单位，下属残疾人康复和就业服务中心（未定级）未单独核算，与县残联合计人员9人共同列入财政预算。
县残联2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 255.9555 | 一、本年支出 | 255.9555 | 255.9555 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 255.9555 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 225.2985 | 225.2985 |
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| （九）卫生健康支出 | 8.90 | 8.90 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 21.757 | 21.757 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 255.9555 | 本年度支出合计：255.9555 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
185 | 海原县残疾人联合会 | 841.00 | 255.9555 | 188.7555 | 67.20 | 585.04 | 69.57% | |
185001 | 海原县残疾人联合会 | 841.00 | 255.9555 | 188.7555 | 67.20 | 585.04 | 69.57% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.36 | 22.778 | 22.778 |
| -10.58 | -31.72% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 1.828 | 1.828 |
| +1.828 | 100% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.08 | 13.95 | 13.95 | -5.13 | -26.89 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.27 | 7.00 | 7.00 |
| -6.999 | -49.04% | |
20811 | 残疾人事业 | 583.944 | 202.5205 | 135.3205 | 67.20 | -381.42 | -65.32% | |
2081101 | 行政运行 | 147.80 | 135.3205 | 135.3205 | -12.495 | - 8.45% | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 0 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | ||
2081104 | 残疾人康复 | 315.54 | 20.00 | 20.00 | -295.54 | -93.66% | ||
2081105 | 残疾人就业 | 62.400 | 15.00 | 15.00 | -47.40 | -75.96& | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 53.25 | 22.20 | 22.20 | -31.05 | -58.31 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.57 | 8.90 | 8.90 | 1.33 | 17.57% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.57 | 8.90 | 8.90 | 1.33 | 17.57% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.20 | 6.12 | 6.12 | 0.92 | 17.69% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 2.78 | 2.78 | 0.44 | 18.57% | ||
221 | 住房保障支出 | 17.15 | 21.757 | 21.757 | 4.61 | 26.86% | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.15 | 21.757 | 21.757 | 4.61 | 26.86% | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 13.797 | 13.797 | 2.50 | 22.10% | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.85 | 7.96 | 7.96 | 2.11 | 36.07% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 188.7555 | 170.7951 | 17.9604 | |
301 | 一、工资福利支出 | 169.9951 | 169.9951 | 1.00 |
30101 | 基本工资 | 45.0036 | 45.0036 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.707 | 48.707 | |
30103 | 奖金 | 31.3375 | 31.3375 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.95 | 13.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.12 | 6.12 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.78 | 2.78 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
30113 | 住房公积金 | 13.797 | 13.797 | |
30114 | 医疗费 | 1.00 | 1.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 16.9604 | 16.9604 | |
30201 | 办公费 | 3.64 | 3.64 | |
30228 | 工会经费 | 0.83 | 0.83 | |
30202 | 印刷费 | 0.40 | 0.40 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.80 | 1.80 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 5.7024 | 5.7024 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.028 | 0.028 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.80 | 1.80 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 5.00 |
| 5.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 255.9555 | 一、行政支出 | 255.9555 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 255.9555 | 其中：财政拨款支出 | 255.9555 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 255.9555 | 本年支出合计 | 255.9555 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 255.9555 | 支出总计 | 255.9555 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
255.9555 | 255.9555 | 255.9555 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
20811 | 255.9555 | 255.9555 | |||||||
海原县残联2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县残联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县残联2023年财政拨款收入预算255.9555 万元，其中：本年收入 255.9555 万元，包括一般公共预算拨款 255.9555万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算255.9555 万元。
二、关于海原县残联2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县残联2023年一般公共预算财政拨款基本支出188.7555万元，其中：本年收入安排支出188.7555 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）减少17.11万元，下降8.31%。人员经费170.7951万元，主要包括：基本工资45.0036万元、津贴补贴48.707万元、奖金31.3375万元、社会保障缴费30.15万元、伙食补助费0万元、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费1.80万元、抚恤金、生活补助、医疗费1万元、助学金、奖励金、住房公积金13.797万元、提租补贴、购房补贴7.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；
公用经费17.9604万元，主要包括：如，办公费3.64万元，印刷费0.4万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费1.8万元，电费3.00万元，邮电费0.36万元，取暖费本次预算未列，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国（境）费0万元，康复中心大楼电梯、消防维修（护）费4.50万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.70万元、劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.83万元，福利费0万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费5.7024万元，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等0万元。
（二）项目支出情况说明
海原县残联2023年一般公共预算财政拨款项目支出 67.20万元，其中：本年收入安排支出67.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算67.20万元，比2022年执行数（决算数）减少582.134万元，下降92.09%。主要用于：1.残疾人康复中心大楼运行费10万；0-6岁残疾儿童康复训练费20万元，残疾人实用技术培训费15万元，残疾人居家托养费15万元，残疾人基本状况调查工作经费3.30万元，残疾人个体户养老保险补贴3.90万元。
三、关于海原县残联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：我单位2023年无出国人员。公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因：我单位2023年公车数量无增减。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因现有1俩公车正常使用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：我单位2023年公务接待费无预算。
四、关于海原县残联2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县残联2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县残联2023年收支预算情况的总体说明
海原县残联2023年收入总预算 255.9555万元，其中：本年收入255.9555万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 255.9555万元，其中：本年支出255.9555 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 255.9555万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 255.9555万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县残联本级及所属残疾人康复和就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算10万元，比2022年预算减少23万元，下降69.7 %。主要原因是：1.2023年未能将康复中心大楼暖气费列入年初财政预算，需追加预算2.2023年预算如在电费、水费、保洁等方面在2022年的基础上又进行了核减。
（二）政府采购情况
2023年，海原县残联无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县残联占用使用国有资产总体情况为房屋5600平方米，价值1872.27万元；土地 6153平方米，价值.0.0001万元；车辆 1辆，价值14.50万元；办公家具价值31.96万元；其他资产价值 1.38万元。
（四）2023年海原县残联项目绩效情况
1.2023年海原县残联所实施的项目绩效目标表公示如下：
2023年海原县残联项目支出绩效目标表
项目名称 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费（残疾人就业保障金） | ||||
主管部门 | 海原县残联 | 实施单位 | 海原县残联 | ||
项目负责人及电话 | 郭维廉15379553955 | ||||
申请资金政策依据 | 文件名称 及文号 | 宁残联发（2018）110号 | |||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 分值 | 3.90 | ||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 3.90 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 主要实现的绩效目标为 1.对全县13179名残疾人基本状况和需求信息进行动态更新； 2.通过对信息库数据动态更新，及时全面掌握全县残疾人基本状况和需要，为政府救残助残助残政策制定和落实提供准确决策依据。 | ||||
绩效 指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标（40 分） | 数量 指标 | 收集并动态更新残疾人基本信息人数 | 10 | 13,179人 | |
质量 指标 | 残疾人基本信息受收录准确率 | 10 | ≥95% | ||
时效 指标 | 残疾人基本信息动态更新完成及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 动态更新工作经费支出总额 | 10 | ≦3.9万元 | ||
效益指标（40分） | 社会效益 指标 | 残疾人基本信息收录归档情况 | 10 | 逐年完善 | |
国家对残疾人救助保障政策 | 10 | 有效落实 | |||
可持续影响指标 | 对残疾人基本权益政策保障 | 10 | 持续开展 | ||
残疾人信息档案管理 | 10 | 强化完善 | |||
满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾人及家属满意度 | 20 | ≧90% | |
（20分） 合计 | 100 | ||||
2023年海原县残联项目支出绩效目标表
项目名称 | 残疾人个体户养老保险救助项目（残疾人就业保障金） | ||||
主管部门 | 海原县残联 | 实施单位 | 海原县残联 | ||
项目负责人及电话 | 郭维廉15379553955 | ||||
申请资金政策依据 | 文件名称 及文号 | 宁人社发（2011)151号 | |||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 分值 | 3.30 | ||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 3.30 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 主要实现的绩效目标为： 1.为全县14名残疾人个体户缴纳的养老保险费按照政策规定给予补贴； 2.提供项目实施，提升有就业需求和能力的残疾人就业热情，减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力 。 | ||||
绩效 指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 数量 指标 | 残疾人享受养老保险补贴人数 | 10 | ≧14人 | |
质量 指标 | 残疾人缴纳养老保险补贴政策执行情况 | 10 | 严格依照规定执行 | ||
时效 指标 | 缴费补贴完成时限 | 10 | 2023年末 | ||
成本 指标 | 缴费补助标准 | 10 | 按照当年最低缴费标准25% | ||
效益指标（40分） | 经济效益指标 | 减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力 | 5 | 有效缓解 | |
社会效益指标 | 提高有就业需求和能力残疾人就业热情 | 10 | 中长期 | ||
残疾人融入社会能力和生活自信心 | 10 | 有效提升 | |||
国家助残保障政策 | 10 | 有效落实 | |||
可持续影响指标 | 提高残疾人享受康复救助覆盖面 | 5 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 被扶持残疾人满意度 | 20 | ≧80% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县残联项目支出绩效目标表
项目名称 | 残疾人康复中心运行费 | ||||
主管部门 | 海原县残联 | 实施单位 | 海原县残联 | ||
项目负责人及电话 | 郭维廉15379553955 | ||||
申请资金政策依据 | 文件名称 及文号 | 宁人社发（2011)151号 | |||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 分值 | 10.00 | ||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 10.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障残疾人康复中心运行，水电暖气等能源及中心运行 | ||||
绩效 指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 数量 指标 | 保障面积 | 10 | ≧5000平方米 | |
质量 指标 | 残疾人康复工作成效 | 10 | 复核国家康复要求 | ||
时效 指标 | 资金支付时效 | 10 | 2023年末 | ||
成本 指标 | 需财政资金 | 10 | 10万元% | ||
效益指标（40分） | 经济效益指标 | 减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力 | 5 | 有效缓解 | |
社会效益指标 | 提高有就业需求和能力残疾人就业热情 | 10 | 中长期 | ||
残疾人融入社会能力和生活自信心 | 10 | 有效提升 | |||
国家助残保障政策 | 10 | 有效落实 | |||
可持续影响指标 | 提高残疾人享受康复救助覆盖面 | 5 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 被扶持残疾人满意度 | 20 | ≧80% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县残联项目支出绩效目标表
项目名称 | 残疾人事业发展补助资金（中央财政一般公预算 | ||||
主管部门 | 海原县残联 | 实施单位 | 海原县残联 | ||
项目负责人及电话 | 郭维廉15379553955 | ||||
申请资金政策依据 | 文件名称 及文号 | 宁人社发（2011)151号 | |||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 分值 | 50.00 | ||
其中：中央财政补助 | 50.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 0.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.残疾人基本康复服务项目: 通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务，为残疾人配置辅助器 具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活和社会参与能力。 2.农村贫困残疾人实用技术培训项目:实施农村贫困残疾人实用技术培训项目，帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力，提高残疾人教育水平。 3.通过阳光家园计划实施，帮助残疾人得到托养照料。为重度残疾人提供照护和托养服务，重点解决困难残疾人家庭后顾之忧，帮助重度残疾人解决现实困难。 | ||||
绩效 指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 数量 指标 | 得到基本康复服务的残疾人人数 | 4 | ≧333人 | |
接受农村实用技术培训人人数 | 4 | 100人 | |||
资助接受托养服务人次数 | 4 | 100人 | |||
质量 指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量 | 8 | ≧1-2门 | ||
指标 | 资金支付时效 | 8 | 2023年末 | ||
成本 指标 | 得带基本康复服务人均标准 | 4 | 600元/人 | ||
接受残疾人实用技术培训人均标准 | 4 | 1500元/人 | |||
接受居家托养服务人均标准 | 4 | 1500元/人 | |||
效益指标（40分） | 经济效益指标 | 减轻有就业需求和能力的残疾人经济压力 | 5 | 有效缓解 | |
社会效益指标 | 残疾人康复服务水平 | 10 | 中长期 | ||
接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力 | 10 | 有效提升 | |||
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 10 | 有效落实 | |||
可持续影响指标 | 提高残疾人享受康复救助覆盖面 | 5 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 被扶持残疾人满意度 | 20 | ≧80% | |
合计 | 100 | ||||
2023年，海原县残联项目绩效计划对安排的重点项目逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
海原县残联2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等项费用支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
