海原县关桥乡人民政府2023年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县关桥乡人民政府2023年部门预算—单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、加强基层党组织建设,落实党建工作责任,加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理,增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作,做好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。

4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。

5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策,促进经济建设和社会事业健康平稳发展,全面提高人民群众的生活水平。

6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施,加强交通、水利等基础设施建设,负责农村自然资源和生态环境保护工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县关桥乡人民政府部门预算包括:海原县关桥乡人民政府本级预算,无二级预算单位。全乡共有职工编制53人,其中行政编制20人,事业编制33人。

海原县关桥乡人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

                                                     单位：万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

单位:万元

海原县关桥乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县关桥乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县关桥乡人民政府2023年财政拨款收入预算1844.70万元,其中:本年收入1844.70万元,包括一般公共预算拨款1844.70万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算1844.70万元,包括:一般公共服务支出855.30万元、社会保障和就业支出154.62万元、卫生健康支出44.82万元、农林水支出679.80万元、住房保障支出110.17万元。

二、关于海原县关桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县关桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1844.70万元,其中:本年收入安排支出1844.70万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加105.6万元,增长6.0%。

人员经费1054.38万元,主要包括:基本工资216.65万元、津贴补贴310.17万元、奖金169.72万元、社会保障缴费155.30万元、绩效工资74.85万元、其他工资福利支出7.90万元、退休费45.74万元、生活补助2.95万元、住房公积金71.10万元;

公用经费99.20万元,主要包括:工会经费4.20万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费17.74万元、其他商品和服务支出72.26万元。

三、关于海原县关桥乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县关桥乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因我单位没有因公出国(境)人员,未发生相关费用;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因为车辆编制已核定;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因为车辆运行核算已定;公务接待费增加0.00万元,主要原因严格执行“八项规定”,控制公务接待事宜。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县关桥乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县关桥乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县关桥乡人民政府2023年收入总预算1844.70万元,其中:本年收入1844.70万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1844.70万元,其中:本年支出1844.70万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1844.70万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出1844.70万元,占100%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县关桥乡人民政府本级及所属1个行政单位和5个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     99.20万元,比2022年预算增加9.01万元,增长10.00%。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购情况

2023年,海原县关桥乡人民政府政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,海原县关桥乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋价值3551.19万元;车辆4辆,价值18.08万元;办公家具价值19.35万元;其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3321.18平方米,价值146.27万元;土地    0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值18.08万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

所属单位房屋3321.18平方米,价值146.27万元;土地    0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值18.08万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2023年我单位暂未开展预算绩效工作。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区资金,因无其他资金安排,未纳入年初预算。

2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。