海原县曹洼乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

曹洼乡政府2023年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  （一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（三）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。  

  二、部门预算单位构成

海原县曹洼乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制32人，其中行政编制13人，事业编制19人。    

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。  

曹洼乡政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

曹洼乡2023年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于曹洼乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  曹洼乡2023年财政拨款收入预算1119.7968万元，其中：本年收入1119.7968万元，包括一般公共预算拨款1119.7968万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1119.7968万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务613.6578万元、社会保障和就业支出119.446万元、卫生健康支出33.05万元、农林水支出274.176万元、住房保障支出 79.467    万元。

二、关于曹洼乡2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

曹洼乡2023年一般公共预算财政拨款基本支出835.8万元，其中：本年收入安排支出835.8万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数减少225.25万元，下降21.22 %。

人员经费720.0844万元，主要包括：按部门支出经济分类基本工资补贴160.3692万元、津贴补贴209.9965万元、奖金补贴116.0017万元、绩效工资补贴54.94万元、其他社会保障缴费1.71万元、其他工资福利支出9万元、机关事业单位基本养老保险52.31万元、机关事业单位职业年金26.18万元、行政单位医疗费22.71万元、公务员医疗费10.34万元、医疗费5.7万元、住房公积金50.827万元。

对个人和家庭的补助支出42.69万元、退休费40.34万元、生活补助2.35万元。

公用经费73.0264万元，主要包括：按部门支出经济分类办公费8万元、印刷费5万元、取暖费22万元、差旅费2.5万元、劳务费10万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费支出14.3304万元、其他商品和商品服务支出3.1160万元。

（二）项目支出情况说明

曹洼乡2023年一般公共预算财政拨款项目支出283.996万元，其中：本年收入安排支出283.996万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：基层执法专项业务经费2023年预算5万元，比2022年执行数增加5万元，增长100%。主要用于基层执法车的基本运行及维护费用；新时代文明实践经费2023年预算3万元，比2022年执行数增加3万元，增长100%。主要用于新时代文明实践的发展和运行； 2023年基层乡镇(街道)团组织工作经费和村(社区)团支部书记岗位津贴2023年预算1.82万元，比2022年执行数增加1.82万元，增长100%。主要用于基层乡镇(街道)团组织工作经费和村(社区)团支部书记的补助；对2023年村级运转经费补助预算130万元，村级运转保障县级配套资金预算144.176万元，增长100%，主要因为项目资金有财政部门同意列入预算。

三、关于曹洼乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

曹洼乡2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项费用；公务用车运行费增加0万元，主要原因本年度是正常公务用车产生的加油费及过路费和维修费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项费用。

四、关于曹洼乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：曹洼乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

曹洼乡2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少142.41万元，下降100  %。主要2022年增加了征地和拆迁补偿支出及农村基础设施建设支出。

五、关于曹洼乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

曹洼乡2023年收入总预算1119.8万元，其中：本年收入1119.8万元，上年结转结余0万元；支出总预算1119.8万元，其中：本年支出1119.8万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1119.8万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1119.8万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出   0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县曹洼乡党委本级及所属海原县曹洼乡人民政府等 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算   73.0264万元，比2022年预算增加0.36万元，增长0.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2023年，曹洼乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，曹洼乡占用使用国有资产总体情况为房屋2642.7平方米，价值479.60万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值35.57万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2642.7平方米，价值479.60万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值35.57万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0  。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年曹洼乡人民政府重点项目绩效评价：目前我单位无重点项目，尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。  

曹洼乡人民政府2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。