海原县就业创业和人才服务局2023年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放以及三支一扶高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

二、部门预算单位构成

海原县就业创业和人才服务局属县人力资源和社会保障局下设的二级单位，下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办，人才办等几个科室。

就业局编制22人，当年实有在职人员21人，其中参公人员21人，退休2人。

第二部分 2023年部门预算表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

部门收支预算总表

单位：万元

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于就业创业和人才服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县就业创业和人才服务局2023年财政拨款收入预算7905.91万元，其中：本年收入7905.91万元，包括一般公共预算拨款7905.91万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算7905.91万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出7696.48万元、卫生健康支出21.65万元，农林水支出140万元，住房保障支出47.78万元。

二、关于海原县就业创业和人才服务局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县就业创业和人才服务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出424.65万元，其中：本年收入安排支出424.65万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）增加0.69万元，增长0.09 %。

人员经费393.88万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：基本工资:93.31万元、津贴补贴118.97万元、奖金73.8万元、社会保障缴费67.39万元、绩效工资0万元、住房公积金31.01万元。

公用经费30.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费5.56万元、印刷费0.2万元、电费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元，工会经费1.78万元、其他交通费18.65万元、其他商品和服务支出3.64万元。

（二）项目支出情况说明

海原县就业创业和人才服务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出7481.26万元，其中：本年收入安排支出7481.26万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.21万元，较2022年执行数减少1.06万元，下降4.09%，主要用于单位在职职工养老缴费；

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）15.14万元，较2022年执行数减少3.42万元，增长37.95%，主要用于单位在职职工养老缴费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.14万元，较2022年执行数减少3.39万元，增长100%，主要用于单位退休职工医疗保费支出；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.69万元，较2022年执行数下降4.15万元，下降23.27%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.96万元，较2022年执行数下降0.53万元，下降7.85%，主要用于单位在职职工医疗保费支出；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.01万元，较2022年执行数减少2.89万元，下降9.26%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房公积金缴存支出；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.77万元。较2022年执行数减少0.49万元，下降1.66%，主要用于单位在职人员工资保障支出及住房补贴类缴存支出。

三、关于海原县就业创业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县就业创业和人才服务局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位本年度无支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因单位参加公务车辆改革，无车辆使用；公务用车运行费增加0万元，主要原因参加公务车辆改革，无车辆使用；公务接待费减少0万元，主要原因本年度单位无公务接待支出。

四、关于海原县就业创业和人才服务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县就业创业和人才服务局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县就业创业和人才服务局2023年收支预算情况的总体说明

海原县就业创业和人才服务局2023年收入总预算 7905.91万元，其中：本年收入7905.91万元，上年结转结余 0万元；支出总预算0万元，其中：本年支出7905.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7905.91万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出7905.91万元，占100%；事业支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县就业创业和人才服务局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算30.77万元，比2022年预算减少1.97万元，下降6%。主要原因是：2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。

（二）政府采购情况

2023年，海原县就业创业和人才服务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，就业创业和人才服务局占用使用国有资产总体情况为房屋1460平方米，价值320.21万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值135.94万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1460平方米，价值 320.21万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 135.94万元。

所属单位房屋1460平方米，价值320.21万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 135.94万元。

（四）预算绩效情况

2023年未开展项目绩效评价情况。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。