索引号 | 640522013/2023-00007 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 10:06:37 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县乡村振兴局 | 责任部门 | 海原县乡村振兴局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县乡村振兴局2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
海原县乡村振兴局是主管乡村振兴和移民工作的行政单位,是县人民政府组成部门,主要贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府和海原县党委、政府等上级主管部门关于乡村振兴、移民发展工作方针政策,负责全县乡村振兴工作,编制、组织管理与实施全县资金整合、移民后续发展、社会部门帮扶等项目,负责生态移民规划搬迁及劳务移民规划搬迁等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县扶贫办部门预算包括:扶贫办本级预算、所属行政单位预算,纳入2023年部门预算编制包括无我办内设综合股、整村推进股、双到扶贫股、互助资金股、项目规划股、社会扶贫股、移民管理股、移民工程股等8个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位2个。事业编制42人,实有在职人员36人,其中,行政人员19人,事业人员17人。
根据预算管理有关规定,海原县扶贫开发办公室部门预算涵盖海原县扶贫开发服务中心。
海原县乡村振兴局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位:元
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 429638769.00 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 1296920.00 | 1296920.00 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 369200.00 | 369200.00 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | 427074039.00 | 427074039.00 | |||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 898610.00 | 898610.00 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十四)预备费 | |||||
(二十五)其他支出 | |||||
(二十六)转移性支出 | |||||
(二十七)债务还本支出 | |||||
(二十八)债务付息支出 | |||||
(二十九)债务发行费用支出 | |||||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 429638769.00 | 本年支出小计 | 429638769.00 | 429638769.00 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 429638769.00 | 支 出 总 计 | 429638769.00 | 429638769.00 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 预算数 | 预算数与执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 104744081.6 | 429638769.00 | 8218769.00 | 421420000.00 | 324894687.39 | 310.18% | |
133 | 海原县乡村振兴局 | 104744081.6 | 429638769.00 | 8218769.00 | 421420000.00 | 324894687.39 | 310.18% |
133001 | 海原县乡村振兴局 | 104744081.6 | 429638769.00 | 8218769.00 | 421420000.00 | 324894687.39 | 310.18% |
208 | 社会保障和就业支出 | 1834074.3 | 1296920.00 | 1296920.00 | -537154.30 | -29.29% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1834074.3 | 1296920.00 | 1296920.00 | -537154.30 | -29.29% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 365,115.04 | 424620.00 | 424620.00 | 59504.96 | 16.30% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 819,902.19 | 581600.00 | 581600.00 | -238302.19 | -29.06% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 649,057.07 | 290700.00 | 290700.00 | -358357.07 | -55.21% | |
210 | 卫生健康支出 | 358,085.67 | 369200.00 | 369200.00 | 11114.33 | 3.10% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 358,085.67 | 369200.00 | 369200.00 | 11114.33 | 3.10% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 246,183.89 | 253900.00 | 253900.00 | 7716.11 | 3.13% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 111,901.78 | 115300.00 | 115300.00 | 3398.22 | 3.04% | |
213 | 农林水支出 | 101822904 | 427074039.00 | 5654039.00 | 421420000.00 | 325251135.02 | 319.43% |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 101822904 | 427074039.00 | 5654039.00 | 421420000.00 | 325251135.02 | 319.43% |
2130501 | 行政运行 | 5,793,348.34 | 5654039.00 | 5654039.00 | -139309.34 | -2.40% | |
2130505 | 生产发展 | 96,029,555.64 | 421420000.00 | 421420000.00 | 325390444.36 | 338.84% | |
221 | 住房保障支出 | 729017.66 | 898610.00 | 898610.00 | 169592.34 | 23.26% | |
22102 | 住房改革支出 | 729,017.66 | 898610.00 | 898610.00 | 169592.34 | 23.26% | |
2210201 | 住房公积金 | 491,315.66 | 570310.00 | 570310.00 | 78994.34 | 16.08% | |
2210203 | 购房补贴 | 237,702.00 | 328300.00 | 328300.00 | 90598.00 | 38.11% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 8218769.00 | 7647417.00 | 571352.00 | |
133 | 海原县乡村振兴局 | 8218769.00 | 7647417.00 | 571352.00 |
133001 | 海原县乡村振兴局 | 8218769.00 | 7647417.00 | 571352.00 |
301 | 工资福利支出 | 7291517.00 | 7229517.00 | 62000.00 |
30101 | 基本工资 | 1847124.00 | 1847124.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1826685.00 | 1826685.00 | |
30103 | 奖金 | 1305698.00 | 1305698.00 | |
30107 | 绩效工资 | 423400.00 | 423400.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 581600.00 | 581600.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 290700.00 | 290700.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 253900.00 | 253900.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115300.00 | 115300.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14800.00 | 14800.00 | |
30113 | 住房公积金 | 570310.00 | 570310.00 | |
30114 | 医疗费 | 62000.00 | 62000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 509352.00 | 509352.00 | |
30201 | 办公费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30208 | 取暖费 | 55100.00 | 55100.00 | |
30211 | 差旅费 | 68000.00 | 68000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30226 | 劳务费 | 60000.00 | 60000.00 | |
30228 | 工会经费 | 34600.00 | 34600.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 184932.00 | 184932.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6720.00 | 6720.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 417900.00 | 417900.00 | |
30302 | 退休费 | 417900.00 | 417900.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 执行数(决算数) | 预算数 | 预算数与执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 429638769.00 | 一、行政支出 | 429638769.00 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 429638769.00 | 其中:财政拨款支出 | 429638769.00 |
本级安排 | 8218769.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 429638769.00 |
上级转移支付 | 421420000.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 429638769.00 | 本年支出合计 | 429638769.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 429638769.00 | 支出总计 | 429638769.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动)) | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 429638769.00 | 429638769.00 | 429638769.00 | ||||||||||||||
133 | 海原县乡村振兴局 | 429638769.00 | 429638769.00 | 429638769.00 | |||||||||||||
133001 | 海原县乡村振兴局 | 429638769.00 | 429638769.00 | 429638769.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 429638769.00 | 429638769.00 | ||||||||
133 | 海原县乡村振兴局 | 429638769.00 | 429638769.00 | |||||||
133001 | 海原县乡村振兴局 | 429638769.00 | 429638769.00 |
海原县乡村振兴局2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于乡村振兴局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县乡村振兴局2023年财政拨款收入预算429638769元,其中:本年收入429638769元,包括一般公共预算拨款 429638769元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算429638769元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1296920元、(十)卫生健康支出369200元,(十三)农林水支出427074039元,(二十)住房保障支出898610元。
二、关于海原县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款基本支出8218769元,其中:本年收入安排支出8218769元,上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数(决算数)减少495756.96元,下降5.6 %。
人员经费7647417元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资:1847124元、津贴补贴1826685元、奖金1305698元、绩效工资423400元、机关事业单位基本养老保险缴费581600元、职业年金缴费290700元、职工基本医疗保险缴费253900元、公务员医疗补助缴费115300元、其他社会保障缴费14800元、医疗费用62000元、住房公积金570310元。
公用经费571352元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:办公费50000元、取暖费55100元、差旅费68000元、公务接待费50000元、劳务费60000元、工会经费34600元、其他交通费184932元、其他商品和服务支出6720元。
(二)项目支出情况说明
海原县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款项目支出421420000.00元,其中:本年收入安排支出421420000.00元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明如:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)581600元,较2022年执行数减少-238302.19元,下降29.06%,主要用于单位在职职工养老缴费;
社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)290700元,较2022年执行数减少-358357.07元,下降55.21%,主要用于单位在职职工养老缴费;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)424620元,较2022年执行数增加59504.96元,增长16.3%,主要用于单位退休职工医疗保费支出,2022年度退休人员新增1人。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)253900元,较2022年执行数增长7716.10元,下降3.14%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)115300元,较2022年执行数下增加3398.22元,增长3.2%,主要用于单位在职职工医疗保费支出;
农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)5654039元,较2022年执行数下降-139309.34元,下降2.4%,主要用于单位在职人员工资保障支出及单位运行经费支出;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)29.95万元。较2022年执行数增加169592.34元,增长23.26%,主要是2022年新招聘3人,公积金基数根据要求普遍提高。
三、关于海原县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费5万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因本单位本年度无支出;公务用车购置费增加0万元,主要原因单位参加公务车辆改革,无车辆使用;公务用车运行费增加0万元,主要原因参加公务车辆改革,无车辆使用;公务接待费增加5万元,主要原因本年度单位公务接待支出。
四、关于海原县乡村振兴局2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县乡村振兴局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县乡村振兴局2023年收支预算情况的总体说明
海原县乡村振兴局2023年收入总预算 429638769元,其中:本年收入429638769元,上年结转结余 0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出429638769元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入429638769元,占100%;事业预算收入0万元,占 0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占 0%。
本年支出包括:行政支出429638769元,占100%;事业支出 0万元,占 0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,海原县乡村振兴局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算571352元,比2022年预算增加5.4万元,增长11.76 %。主要原因是:2022年行政运行经费将公务员交通补贴核算行政运行。
(二)政府采购情况
2023年,海原县乡村振兴局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年10月31日,乡村振兴局占用使用国有资产总体情况为房屋1688平方米,价值205.95万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆1辆,价值4.2万元;办公家具价值0万元;其他资产价值100.43万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1688平方米,价值 205.95万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 1辆,价值4.2万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 100.43万元。
所属单位房屋1688平方米,价值 205.95万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 1辆,价值 4.2万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 100.43万元。
(四)预算绩效情况
2023年未开展项目绩效评价情况。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
海原县乡村振兴局2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。