海原县文化馆2023年部门预算
| 索引号 | 640522020/2023-00024 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 10:43:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 海原县文广局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县文化馆2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
（一）负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动。（二）负责组织、辅导群众文艺创作，开展艺术培训。（三）承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况，建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作。（四）负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作，并培训文化站干部和文化骨干队伍。（五）负责举办对外文化交流活动。（六）负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体，广泛开展形式多样的农村文化活动。（七）负责组织开展各类社会文化艺术活动，包括广场文化、社区文化、村镇文化、校园文化等。（八）负责数字文化馆建设、维护、运行等工作。（九）负责组织开展本馆各功能室免费开放工作。（十）承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县文化馆部门预算仅包括海原县文化馆本级预算。
第二部分 海原县文化馆2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 368.4909 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 308.3809 | 308.3809 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 33.08 | 33.08 | |||
（九）卫生健康支出 | 14.9 | 14.9 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 12.13 | 12.13 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
本年收入小计 | 368.4909 | 本年支出小计 | 368.4909 | 368.4909 | |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 368.4909 | 支出总计 368.4909 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数 （决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 293.221348 | 291.0439 | 191.9239 | 99.12 | 37.327552 | 14.7% |
20701 | 文化和旅游 | 272.171348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -272.171348 | -100% |
2070101 | 行政运行 | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.055 | -100% |
2070104 | 图书馆 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | -100% |
2070109 | 群众文化 | 253.716348 | 291.0439 | 191.9239 | 99.12 | 37.327552 | 14.7% |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18 | -100% |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.05 | -100% |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.05 | -100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.249298 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 10.630702 | 50% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.249298 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 10.630702 | 50% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.166198 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 7.083802 | 50% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.0831 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 3.5469 | 50% |
210 | 卫生健康支出 | 11.332961 | 13.6 | 13.6 | 0.00 | 2.267039 | 20% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.332961 | 13.6 | 13.6 | 0.00 | 2.267039 | 20% |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.791411 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 1.558589 | 20% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.54155 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.70845 | 20% |
221 | 住房保障支出 | 23.0065 | 31.967 | 31.967 | 0.00 | 8.9605 | 38.98% |
22102 | 住房改革支出 | 23.0065 | 31.967 | 31.967 | 0.00 | 8.9605 | 38.98% |
2210201 | 住房公积金 | 14.1906 | 19.837 | 19.837 | 0.00 | 5.6464 | 39.79% |
2210203 | 购房补贴 | 8.8159 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 3.3141 | 37.59% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 269.3709 | 260.2909 | 9.08 | |
301 | 一、工资福利支出 | 260.2909 | 260.2909 | |
30101 | 基本工资 | 68.8716 | 68.8716 | |
30102 | 津贴补贴 | 45.212 | 45.212 | |
30103 | 奖金 | 42.0103 | 42.0103 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 36.38 | 36.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.25 | 21.25 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.63 | 10.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 4.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.2 | 1.2 | |
30113 | 住房公积金 | 19.837 | 19.837 | |
30114 | 医疗费 | 1.3 | 1.3 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 9.08 | 9.08 | |
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.28 | 1.28 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.8 | 1.8 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 368.4909 | 一、行政支出 | 368.4909 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 368.49092 | 其中：财政拨款支出 | 368.4909 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 368.4909 | 本年支出合计 | 368.4909 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 368.4909 | 支出总计 | 368.4909 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
368.4909 | 368.4909 | 368.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
368.4909 | 368.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三部分 海原县文化馆2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县文化馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县文化馆2023年财政拨款收入预算368.4909万元，其中：本年收入368.4909万元，包括一般公共预算拨款368.4909万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算368.4909万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出291.0439万元、社会保障和就业支出31.88万元、卫生健康支出13.6万元、住房保障支出31.967万元。
二、关于海原县文化馆2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县文化馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出269.3709万元，其中：本年收入安排支出269.3709万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）309.305107万元减少39.934207万元，减少12.9%。
人员经费260.2909万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资68.8716万元、津贴补贴45.212万元、奖金42.0103万元、社会保障缴费47.98万元、绩效工资36.38万元、遗属人员生活补助0万元、退休人员支出0万元、住房公积金19.837万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费9.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：综合定额7.8万元、取暖费0万元、工会经费1.28万元、离退休人员管理费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。
（二）项目支出情况说明
海原县文化馆2023年一般公共预算财政拨款项目支出99.12万元，其中：本年收入安排支出99.12万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于海原县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2022年我单位无公务用车运行费预算收入；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格控制公务接待事项，减少公务接待支出。
四、关于海原县文化馆2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原县文化馆2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县文化馆2023年收支预算情况的总体说明
海原县文化馆2023年收入总预算368.4909万元，其中：本年收入368.4909万元，上年结转结余0万元；支出总预算368.4909万元，其中：本年支出368.4909万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入368.4909万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出368.4909万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县文化馆机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比2022年预算6.6万元增加1.2万元，增长18.18%。主要原因是：增加2名公开招聘事业编人员。
（二）政府采购情况
2023年，海原县文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋4492平方米，价值3061.28万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.97万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县文化馆重点项目绩效评价0个。
（五）其他需说明的事项
我单位无其他说明事项。
第四部分 海原县文化馆2023年部门预算
—名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
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