海原县图书馆2023年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县图书馆2023年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。

1. 负责收集，保存地方文献资料和文化典藏。

2. 负责开展全民阅读推广，图书流通借阅，读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动，提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能。

3. 负责开展文化信息资源共享工程建设。

4. 负责指导基层服务点，搞好业务培训工作的开展。

5. 负责指导全县“农家书屋”开展服务工作。

6. 负责各级图书馆学会交办的各项工作任务。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县编办核定我馆人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人，是隶属于海原县文化旅游广电局管理公益一类财政全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县图书馆部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（图书流动服务车）。

第二部分  海原县图书馆2023年部门预算

——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

  六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

    七、部门收入总表

部门收入总表

    单位：万元

  八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  海原县图书馆2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县图书馆局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县图书馆2023年财政拨款收入预算365.59万元，其中：本年收入365.59万元，包括一般公共预算拨款365.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算365.59万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出283.68万元、社会保障和就业支出33.48万元、卫生健康支出14.50万元、住房保障支出33.93万元。

二、关于海原县图书馆2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县图书馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出  286.47万元，其中：本年收入安排支出286.47万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少54.12万元，下降15.89%。

人员经费276.01万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资76.45万元、津贴补贴51.87万元、奖金41.63万元、绩效工资36.21万元、机关事业单位养老保险缴费22.32万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费9.97万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金20.63万元。

公用经费10.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明：办公费3万元、印刷费1万元、差旅费1万元、工会经费1.36万元、医疗费1.3万元、其他商品和服务支出2.8万元。

（二）项目支出情况说明

海原县图书馆2023年一般公共预算财政拨款项目支出79.12万元，其中：本年收入安排支出  79.12 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2070104图书馆2023年预算安排79.12万元,其中免费开放经费2万元、报刊杂志、图书采购专项经费8万元、图书馆分馆专管员工资69.12万元。比2021年决算数增加69.99万元，增长766.59%，主要原因是2023年度将图书馆分馆专管员工资纳入项目支出。

三、关于海原县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因2023年我单位无公务用车运行费预算收入；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格控制公务接待事项，减少公务接待支出。

四、关于海原县图书馆2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县图书馆2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县图书馆2023年收支预算情况的总体说明

海原县图书馆2023年收入总预算365.59万元，其中：本年收入365.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算365.59 万元，其中：本年支出365.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入365.59万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出365.59万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县图书馆机关运行经费财政拨款预算10.46万元，比2022年预算增加2.66万元。

（二）政府采购情况

2023年，海原县图书馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

因我单位是海原县文化旅游广电局所属二级事业单位，国有资产全部由主管局统一管理。

（四）预算绩效情况

2023年未安排预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 海原县图书馆2023年部门预算

——名词解释

    1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。