海原县社会保险事业管理中心2023年部门预算
| 索引号 | 640522015/2023-00010 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 17:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县人社局 | 责任部门 | 海原县人社局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险费的筹集和管理运营工作，确保其保值增值; 负责参保人员养老保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县企业职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县养老保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县养老保险领域的审计稽核、缴费能力认证等项工作; 负责企业离退休职工和城乡居民的养老金发放、生存调查、资格认定和管理服务工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县社会保险管理中心部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算
1.人员情况
海原县社会保险事业管理中心现有编制为24名，实有22人。
2. 部门预算单位构成
我单位下设办公室、财务室、养老办、退管办、社保卡、失业办。从预算单位构成看，海原县社会保险事业管理中心部门预算包括：仅包括海原县社会保险事业管理中心本级预算。
第二部分 2023年部门预算表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 4986.85 | 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 4486.85 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 500 | （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 4414.17 | 4414.17 |
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| （九）卫生健康支出 | 21.56 | 21.56 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 | 500 |
| 500 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 51.12 | 51.12 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 4986.85 | 支出总计 4986.85 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 356.52 | 335.5 | 315.5 | 20 | -21.02 | -5.89% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.49 | 233.84 | 33.84 | 200 | 230.35 | 9638.08% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6407.18 | 33.88 | 33.88 | -6373.3 | -99.47% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11016.62 | 1516.95 | 16.95 | 1500 | -9499.67 | -86.23% | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1961.19 | 2294 | 2294 | 332.81 | 16.97% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.4 | 14.8 | 14.8 | 2.4 | 19.35% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.55 | 6.76 | 6.76 | 0.21 | 3.21% | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 121.48 | -121.48 | -100% | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.42 | 32.02 | 32.02 | 4.6 | 16.78% | ||
2210203 | 住房补贴 | 14.89 | 19.1 | 19.1 |
| 4.21 | 28.27% | |
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一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 472.85 | 420.76 | 52.09 | |
301 | 一、工资福利支出 | 418.79 | 416.39 | 2.4 |
30101 | 基本工资 | 107.98 | 107.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 74.56 | 74.56 | |
30103 | 奖金 | 69.46 | 69.46 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 58.46 | 58.46 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.88 | 33.88 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.95 | 16.95 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.8 | 14.8 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.76 | 6.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.52 | 1.52 | |
30113 | 住房公积金 | 32.02 | 32.02 | |
30114 | 医疗费 | 2.4 | 2.4 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 49.69 | 49.69 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.02 | 2.02 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 42.67 | 42.67 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.37 | 4.37 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.37 | 4.37 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.1 |
| 5 |
| 5 | 0.1 | 5.09 |
| 4.99 |
| 4.99 | 0.1 | 5 |
| 5 |
| 5 |
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政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 269.55 | 500 |
| 500 | 230.45 | 85.49% | ||
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部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4986.85 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 4486.85 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 500 | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 4986.85 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 4986.85 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 4986.85 | 本年支出合计 | 4986.85 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 4986.85 | 支出总计 | 4986.85 |
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
4986.85 | 4986.85 | 4486.85 | 500 | ||||||||||||
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080109 | 335.5 | ||||||||
2080502 | 233.84 | ||||||||
2080505 | 33.88 | ||||||||
2080506 | 1516.95 | ||||||||
2080599 | 2294 | ||||||||
2101102 | 14.8 | ||||||||
2101103 | 6.76 | ||||||||
2210201 | 32.02 | ||||||||
2210203 | 19.1 | ||||||||
2022年海原县社会保险事业管理中心项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 企业退休人员团结和谐奖 | ||||
主管部门 | 海原县社会保险事业管理中心 | 实施单位 | 海原县社会保险事业管理中心 | ||
项目负责人及电话 | 顾红-15709659899 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称及文号 | 《关于促进民族团结进步创建活动的决定》(2013年12月27日自治区第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议通过) | ||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 1,394.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 1,394.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 根据自治区党委、政府要求，企业退休人员享受团结和谐奖，每人每年1200元，全县企业退休职工11619人，2023年预算为1394万元 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 发放团结和谐奖人数 | 10 | 11619人 | |
质量 指标 | 团结和谐奖发放对象准确率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 团结和谐奖发放及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 团结和谐奖发放标准 | 10 | ≦1200元/人/年 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 保障企业退休人员基本生活 | 10 | 有效保障 | |
国家民众团结政策 | 10 | 有效落实 | |||
维护社会和谐稳定发展 | 10 | 有效维护 | |||
可持续影响指标 | 管理机制健全性 | 5 | 健全 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度指标 （10分） |
| 退休人员满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2022年海原县社会保险事业管理中心项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 机关事业单位退休职工丧抚费 | ||||
主管部门 | 海原县社会保险事业管理中心 | 实施单位 | 海原县社会保险事业管理中心 | ||
项目负责人及电话 | 顾红-15709659899 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁人社发【2015】164号 | 文件名称及文号 | 宁人社发【2015】164号 | ||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 900.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 900.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总 体目标 | 机关事业单位退休职工死亡丧葬费与抚恤金属于非统筹项目，由地方财政原渠道解决，年人均负担约16.25万元，全县每年机关事业单位退休职工约80人死亡需发丧葬费与抚恤金，2023年预算需求1300万元。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 预算安排资金到位率 | 10 | 80人 | |
质量 指标 | 丧抚费发放标准 | 10 | 按正常规定执行 | ||
时效 指标 | 丧葬费发放及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 丧葬费发放总额 | 10 | ≦900万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 国家殡葬抚恤政策 | 10 | 切实执行 | |
丧抚对象应享受待遇 | 10 | 有效保障 | |||
维护社会和谐稳定作用 | 10 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 丧葬抚恤管理机制 | 5 | 健全 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 | 满意度指标 | 丧葬抚恤人员家属满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | |||||
第三部分 部门预算情况说明
一、关于海原县社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县社会保险事业管理中心2023年财政拨款收入预算4986.85万元，其中：本年收入4986.85万元，包括一般公共预算拨款4486.85万元，政府性基金预算拨款500万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4986.85万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 4414.17万元、住房保障支出51.12万元、卫生健康支出21.56万元、城乡社区支出500万元。
二、关于海原县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出4986.85万元，其中：本年收入安排支出4986.85 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少15212.44万元，下降75.31%。
人员经费420.76万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资107.98万元、津贴补贴74.56万元、奖金69.46万元、绩效工资58.46万元、社会保障缴费73.91万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出、离休费、退休费4.37万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金32.02万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费52.09万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.02万元、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他交通费、医疗费2.4万元、其他商品和服务支出42.67万元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
海原县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出4014万元，其中：本年收入安排支出4014万元，上年结转结余资金安排支出 4014万元。包括：
1.2080109项目2023年预算20万元，比2022年执行数（决算数）增加3.26万元，增长19.47%。主要用于对社保卡的运行服务。
2.2080502项目2023年预算200万元，比2020年执行数（决算数）增加200万元，增加100%。主要用于退休人员管理费用。
3.2080599项目2023年预算2294万元，比2022年执行数（决算数）增加332.81万元，上升16.97%。主要用于对机关退休人员丧葬费补助等。
4.2080506项目2023年预算1500万元，比2021年执行数（决算数）增加1500万元，上升100%。主要用于对机关事务单位职业年金的补助。
三、关于海原县社会保险事业管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县社会保险事业管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费0 万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位未购置公车；公务用车运行费减少0.01万元，主要原因由于疫情外出核查减少；公务接待费增加0.1万元，主要原因2022年因为是基金督查年，区级基金监管局对我中心进行监督核查。
四、关于海原县社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
海原县社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算财政拨款项目支出500万元，其中：本年收入安排支出500 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
2080599项目2023年预算500万元，比2022年执行数（决算数）增加230.45万元，上升85.49%。主要用于-补助被征地农民支出。
五、关于海原县社会保险事业管理中心2023年收支预算情况的总体说明
海原县社会保险事业管理中心2023年收入总预算4986.85万元，其中：本年收入4986.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算4986.85万元，其中：本年支出4986.85万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入4986.85万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 0万元，占0%；事业支出4986.85万元，占100%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县社会保险事业管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算49.69万元，比2022年预算增加0.47 万元，增长1.11 %。主要原因是：退休人员增加，管理费增加。
（二）政府采购情况
2023年，海原县社会保险事业管理中心政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1060平方米，价值97.62万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值17.98万元；办公家具价值101.35万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1060平方米，价值97.62万元；；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 1辆，价值17.98万元；办公家具价值101.35万元：其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县社会保险事业管理中心重点项目绩效评价项目主要有：1.死亡抚恤金、团结奖共计2294万元，主要用于机关事业单位丧葬费、企业职工团结奖。我单位计划对重点项目进行自评。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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