海原县人力资源和社会保障局(本级) 2023年部门预算

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

514.98

一、行政支出

514.98

（1）一般公共预算财政拨款收入

514.98

其中：财政拨款支出

514.98

（2） 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

514.98

本年支出合计

514.98

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

514.98

支出总计

514.98

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

514.98

514.98

514.98

190

海原县人力资源和社会保障局

514.98

514.98

190001

海原县人力资源和社会保障局

421.62

421.62

2013201

行政运行

313.47

313.47

2013202

一般行政管理事务

93.36

93.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.10

29.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.58

14.58

2101101

行政单位医疗

12.73

12.73

2101103

公务员医疗补助

5.78

5.78

2210201

住房公积金

29.42

29.42

2210203

购房补贴

16.54

16.54

主管部门

海原县人力资源和社会保障局

实施单位

海原县人力资源和社 会保障局

项目负责人及电话

马海霞-18895153770

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12 月

申请资金政策依据

《海原县人民政府常务会议纪要》

文件名称 及文号

第93次

项目资金/万元

年度资金总额：

18.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

18.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

协助监察员完成线上线下欠薪案件办理，日常巡查监察工作，信息系统录入工作

绩效
指标 （100 分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标 （40 分）

数量
指标

政府购买服务人员

10

5人

质量
指标

劳动保障监察工作完成率

10

100%

时效
指标

巡查率

10

及时

案件办理率

10

及时

成本
指标

政府购买服务人员成本

10

18万元

效益
指标 （40 分）

社会效益 指标

提升劳动保障监察执法各项工作

10

有效提高

可持续影响 指标

劳动保障监察执法协管机制

10

健全

档案管理完备性

10

完备

满意度
指标 （20 分）

满意度指标

受益对象满意度

20

≧90%

合计

100

主管部门

海原县人力资源和社会保障局

实施单位

海原县人力资源和 社会保障局

项目负责人及电话

马海霞-18895153770

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年 12月

申请资金政策依据

《海原县财政局关于印发2022年度部门预算编 制填报说明的通知》

文件名称 及文号

海财发（2021）230 号文件

项目资金/万元

年度资金总额：

13.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

13.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

保障政府大厅大楼水电正常运作，及时疏通下水，及时清理化粪池，保持卫生清洁

绩效
指标 （100 分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标
（40分）

数量
指标

用水人员

3

≧500人/月

用电窗口、电脑

4

66个窗口、218台电

电子屏

3

3个 脑

电梯

3

1台

卫生间

3

6个

质量
指标

用电用水保障率

3

100%

卫生清洁率

3

100%

时效
指标

保障政务大厅用水用电及时率

3

及时

化粪池清理及时下水疏通率

3

及时

卫生清洁及时率

3

及时

成本
指标

用电成本

3

8万元

用水成本

3

1万元

污水处理及卫生清洁成本

3

4万元

效益
指标 （40 分）

社会效益 指标

提升便民服务工作效率

20

有效提高

可持续影响 指标

服务保障机制

20

健全

满意度
指标 （20 分）

满意度指标

受益对象满意度

20

≧90%

合计

100

主管部门

海原县人力资源和社会保障局

实施单位

海原县人力资源和社会 保障局

项目负责人及电话

马海霞-18895153770

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

《关于将2023年事业单位公开招聘工作人员 面试费用纳入县区财政预算的通知》

文件名称 及文号

卫人社发【2022】232号

项目资金/万元

年度资金总额：

35.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

35.00

其他资金

0.00

年度总体 目标

提高考试考务工作技术含量，落实工作要求，体现考试考务真实公正性

绩效
指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标
（40分）

数量
指标

组织事业单位招考资格复审人 数

5

≥2200人

组织事业单位招聘资格复审工 作人员

5

10人10天

组织事业单位招考面试人员

5

≥750人

质量指标

资格复审完成率

10

100%

时效
指标

资格复审及时率

10

及时

成本
指标

资格复审、面试成本

5

35万元

效益
指标
（40分）

社会效益 指标

提高考试考务工作技术含量

10

有效提高

落实考试考务工作任务要求

10

明显落实

促进考试考务工作真实公平

10

有效促进

可持续影响 指标

人事考务机制健全性

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标
（20分）

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

20

≧90%

合计

100

主管部门

海原县人力资源和社会保障局

实施单位

海原县人力资源和社会保障 局

项目负责人及电话

马海霞-18895153770

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发关于 构建和谐劳动关系的若干意见的通知》

文件名称 及文号

宁党办（2016）71号

项目资金/万元

年度资金总额：

10.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

10.00

预测预警和信息

0.00

年度总体目 标

化解欠薪事件起数达到500余件、开展巡查工作每季度6次、开展专项监察15次/年、采购执法人员 监察制服10人、备案劳动合同审核率达到100%、农民工工资专户核算不低于工程款22%、劳动信用 等级评价达到100%、巡查工作成效要明显

绩效
指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标 （40 分）

数量
指标

线上线下化解欠薪事件起数

3

≦500件

开展巡查工作次数

3

每季度6次

开展专项监察次数

3

15次/年

采购执法人员监察制服人数

2

10人

质量
指标

备案劳动合同审核率

2

100%

农民工工资专户核算

2

不低于工程款22%

农民工工资保证金核算

2

合同价的2%

劳动信用等级评价

2

100%

巡查工作成效

2

明显

时效
指标

欠薪事件化解及时率

4

及时

农民工工资保证金及工资专户 核算及时率

5

及时

专项监察工作完成及时率

5

及时

成本
指标

专项经费支出总额

5

10万元

效益
指标
（40分）

社会效益 指标

维护劳动者和用人单位合法权 益

10

有效维护

提升劳动人事争议调处能力

10

有效提升

加强劳动争议仲裁调解能力

10

有效加强

可持续影响 指标

劳动保障机制健全性

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标
20）

满意度指标

受益对象满意度

20

≧90%

合计

100

主管部门

海原县人力资源和社会保障局

实施单位

海原县人力资源 和社会保障局

项目负责人及电话

马海霞-18895153770

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023 年12月

申请资金政策依据

《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处 理机制的实施意见》《自治区人力资源和社会保障厅 关于印发宁夏回族自治区劳动保障监察两网化管理工 作标准化建设实施意见的通知》

文件名称 及文号

宁人社发
（2017）165号 宁人社发
（2017）60号

项目资金/万元

年度资金总额：

8.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

8.00

其他资金

0.00

年度总体目 标

1.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制2. 推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施和消除非法使用童工和女工、未成年工 的特殊劳动保护政策。3.组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

绩效
指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标
（40分）

数量
指标

调节劳动争议案件数

3

≦260件

开展监察活动次数、开展农民 工资支付条例宣传

3

≧15次

制定仲裁人员春秋工作服

3

3人

处理投诉案件

5

≦500件

质量
指标

两网化管理工作绩效考核达标 率

3

100%

劳动保障监察信息系统录入率

5

100%

案卷装订完成率

5

100%

处理投诉案件及时率

3

及时

时效
指标

各项工作计划完成及时率

5

100%

成本
指标

工作经费支出总额

5

8万元

效益
指标
（40分）

社会效益 指标

维护劳动者合法权益

10

有效维护

人事争议调解工作规范化水平

10

有效提升

提升劳动人事争议调处能力

10

有效提升

可持续影响 指标

劳动争议调处机制

5

建立

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标
（20分）

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

20

≧90%

合计

100

主管部门

海原县人力资源和社会保障局

实施单位

海原县人力资源和社 会保障局

项目负责人及电话

马海霞-18895153770

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12 月

申请资金政策依据

海原县人力资源和社会保障局医保社保一卡通 电路租用合同

文件名称 及文号

项目资金/万元

年度资金总额：

9.36

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

9.36

其他资金

0.00

年度总体目 标

中国电信股份有限公司中卫分公司为海原县人社局租用医疗社会保险专线 20条，用于：海原县关 庄村、海原县红羊乡、海原县树台乡、海原县李俊乡、海原县西安镇、海原县三河镇、海原县七 营镇、海原县李旺镇、海原县高崖乡、海原县关桥乡、海原县史店乡、海原县贾塘乡、海原县郑 旗乡、海原县甘城乡、海原县海城镇、海原县曹洼乡、海原县九彩乡、海原县南华山管理处、海 原县老城区管委会、海原县甘盐池管委会20个民生服务中心医保社保办公 。

绩效
指标 （100 分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标 （40 分）

数量
指标

租用线路条数

5

20条

服务保障乡镇民生中心个数

5

20个

质量
指标

线路通畅率

5

100%

系统运维保障率

5

100%

时效
指标

线路故障修复及时率

5

及时

线路运行维护及时率

5

及时

成本
指标

线路租用成本

10

9.36万元

效益
指标 （40 分）

社会效益 指标

基层医疗社会保险服务效率

10

有效提高

医疗社会保险服务下沉工作

10

有效推动

群众基本医疗事项

10

有效保障

可持续影响 指标

服务保障机制健全性

5

健全

档案管理完备性

5

完备

满意度
指标 （20 分）

满意度指标

受益对象满意度

20

≧90%

合计

100