海原县自然资源局2023年部门预算
| 索引号 | 640522009/2023-00022 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 10:40:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县自然资源局 | 责任部门 | 海原县自然资源局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县自然资源局2023年部门预算—-单位概况
一、主要职能
海原县自然资源局是海原县政府工作部门，为正科级，主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源合理开发利用;负责建立国土空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施;依法管理矿产资源，组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作，依法办理采矿权的转让审批登记;负责全县测绘地理信息管理工作;推进自然资源领域科技发展;负责自然资源领域监督执法;负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理;编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施;完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，海原县自然资源局部门预算包括：海原县自然资源局本级预算，无二级预算单位。
海原县自然资源局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 9155.833 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 390.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 857.112 | 857.112 | |||
（九）卫生健康支出 | 178.32 | 178.32 | |||
（十）节能环保支出 | 3023.20 | 3023.20 | |||
（十一）城乡社区支出 | 390.00 | 390.00 | |||
（十二）农林水支出 | 1961.778 | 1961.778 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 2717.976 | 2717.976 | |||
（十八）住房保障支出 | 417.447 | 417.447 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 9545.833 | 支出总计 | 9545.833 | ||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | ||||||||
166 | 海原县自然资源局 | 30846.3637 | 9155.833 | 4033.035 | 5122.798 | -21690.5307 | -236.90% | |
166001 | 海原县自然资源局（行政） | 30846.3637 | 9155.833 | 4033.035 | 5122.798 | -21690.5307 | -236.90% | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 258.5599 | -258.5599 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 258.5599 | -258.5599 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 258.5599 | -258.5599 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1037.731 | 857.112 | 857.112 | -180.619 | -21.07% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1037.731 | 857.112 | 857.112 | -180.619 | -21.07% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 337.4974 | 439.872 | 439.872 | 102.3746 | 23.27% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.528 | 278.11 | 278.11 | -75.418 | -27.12% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.7054 | 139.13 | 139.13 | -207.5754 | -149.20% | ||
210 | 卫生健康支出 | 183.0977 | 178.32 | 178.32 | -4.7777 | -2.68% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.0977 | 178.32 | 178.32 | -4.7777 | -2.68% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.2848 | 122.61 | 122.61 | -2.6748 | -2.18% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.8129 | 55.71 | 55.71 | -2.1029 | -3.77% | ||
211 | 节能环保支出 | 11963.9891 | 3023.23 | 3023.20 | -8940.7591 | -295.74% | ||
21104 | 自然生态保护 | 4140.2285 | 1995.00 | 1995.00 | -2145.2285 | -107.53% | ||
2110401 | 生态保护 | 3528.0842 | 1270.00 | 1270.00 | -2258.0842 | -177.80% | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 612.1442 | 725.00 | 725.00 | 112.8558 | 15.57% | ||
21105 | 天然林保护 | 108.20 | 108.20 | 108.2 | 100.00% | |||
2110501 | 森林管护 | 108.20 | 108.20 | 108.2 | 100.00% | |||
2110506 | 天然林保护工程建设 | |||||||
21106 | 退耕还林还草 | 1482.2572 | 920.00 | 920.00 | -562.2572 | -61.11% | ||
2110602 | 退耕现金 | 1408.1315 | 920.00 | 920.00 | -488.1315 | -53.06% | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | |||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 74.1256 | -74.1256 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 6341.5034 | -6341.5034 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 6341.5034 | -6341.5034 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1009.4405 | -1009.4405 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 798.8123 | -798.8123 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 798.8123 | -798.8123 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.6282 | -210.6282 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 3.4167 | -3.4167 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 124.344 | -124.344 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.8675 | -82.8675 | |||||
213 | 农林水支出 | 10566.5908 | 1961.778 | 1961.778 | -8604.8128 | -438.62% | ||
21302 | 林业和草原 | 8474.8657 | 1961.778 | 1961.778 | -6513.0877 | -332.00% | ||
2130204 | 事业机构 | 32.5579 | -32.5579 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 6643.3328 | 1808.378 | 1808.378 | -4834.9548 | -267.36% | ||
2130207 | 森林资源管理 | 243.6112 | -243.6112 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1323.1819 | 70.40 | 70.40 | -1252.7819 | -1779.52% | ||
2130211 | 动植物保护 | 7.45 | -7.45 | |||||
2130221 | 产业化管理 | 140.1768 | -140.1768 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.855 | 83.00 | 83.00 | 12.145 | 14.63% | ||
2130236 | 草原管理 | 13.70 | -13.7 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | |||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2091.7251 | -2091.7251 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2091.7251 | -2091.7251 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5417.6678 | 2717.976 | 2580.156 | 137.82 | -2699.6918 | -99.33% | |
22001 | 自然资源事务 | 5417.6678 | 2717.976 | 2580.156 | 137.82 | -2699.6918 | -99.33% | |
2200101 | 行政运行 | 3126.1972 | 2580.156 | 2580.156 | -546.0412 | -21.16% | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 451.0525 | 137.82 | 137.82 | -313.2325 | -227.28% | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 504.88 | -504.88 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 387.4087 | -387.4087 | |||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 51.016 | -51.016 | |||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 89.50 | -89.5 | |||||
2200150 | 事业运行 | 23.00 | -23 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 784.6134 | -784.6134 | |||||
221 | 住房保障支出 | 353.7406 | 417.447 | 417.447 | 63.7064 | 15.26% | ||
22102 | 住房改革支出 | 353.7406 | 417.447 | 417.447 | 63.7064 | 15.26% | ||
2210201 | 住房公积金 | 230.0851 | 260.127 | 260.127 | 30.0419 | 11.55% | ||
2210203 | 购房补贴 | 123.6555 | 157.32 | 157.32 | 33.6645 | 21.40% | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.546 | -55.546 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 55.546 | -55.546 | |||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 55.546 | -55.546 | |||||
22403 | 森林消防事务 | |||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | |||||||
229 | 其他支出 | |||||||
22999 | 其他支出 | |||||||
2299999 | 其他支出 | |||||||
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | ||||||||
166 | 海原县自然资源局 | 30846.3637 | 9155.833 | 4033.035 | 5122.798 | -21690.5307 | -236.90% | |
166001 | 海原县自然资源局（行政） | 30846.3637 | 9155.833 | 4033.035 | 5122.798 | -21690.5307 | -236.90% | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 258.5599 | -258.5599 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 258.5599 | -258.5599 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 258.5599 | -258.5599 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1037.731 | 857.112 | 857.112 | -180.619 | -21.07% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1037.731 | 857.112 | 857.112 | -180.619 | -21.07% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 337.4974 | 439.872 | 439.872 | 102.3746 | 23.27% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.528 | 278.11 | 278.11 | -75.418 | -27.12% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.7054 | 139.13 | 139.13 | -207.5754 | -149.20% | ||
210 | 卫生健康支出 | 183.0977 | 178.32 | 178.32 | -4.7777 | -2.68% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.0977 | 178.32 | 178.32 | -4.7777 | -2.68% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 125.2848 | 122.61 | 122.61 | -2.6748 | -2.18% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 57.8129 | 55.71 | 55.71 | -2.1029 | -3.77% | ||
211 | 节能环保支出 | 11963.9891 | 3023.23 | 3023.20 | -8940.7591 | -295.74% | ||
21104 | 自然生态保护 | 4140.2285 | 1995.00 | 1995.00 | -2145.2285 | -107.53% | ||
2110401 | 生态保护 | 3528.0842 | 1270.00 | 1270.00 | -2258.0842 | -177.80% | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 612.1442 | 725.00 | 725.00 | 112.8558 | 15.57% | ||
21105 | 天然林保护 | 108.20 | 108.20 | 108.2 | 100.00% | |||
2110501 | 森林管护 | 108.20 | 108.20 | 108.2 | 100.00% | |||
2110506 | 天然林保护工程建设 | |||||||
21106 | 退耕还林还草 | 1482.2572 | 920.00 | 920.00 | -562.2572 | -61.11% | ||
2110602 | 退耕现金 | 1408.1315 | 920.00 | 920.00 | -488.1315 | -53.06% | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | |||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 74.1256 | -74.1256 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 6341.5034 | -6341.5034 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 6341.5034 | -6341.5034 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1009.4405 | -1009.4405 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 798.8123 | -798.8123 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 798.8123 | -798.8123 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.6282 | -210.6282 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 3.4167 | -3.4167 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 124.344 | -124.344 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.8675 | -82.8675 | |||||
213 | 农林水支出 | 10566.5908 | 1961.778 | 1961.778 | -8604.8128 | -438.62% | ||
21302 | 林业和草原 | 8474.8657 | 1961.778 | 1961.778 | -6513.0877 | -332.00% | ||
2130204 | 事业机构 | 32.5579 | -32.5579 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 6643.3328 | 1808.378 | 1808.378 | -4834.9548 | -267.36% | ||
2130207 | 森林资源管理 | 243.6112 | -243.6112 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1323.1819 | 70.40 | 70.40 | -1252.7819 | -1779.52% | ||
2130211 | 动植物保护 | 7.45 | -7.45 | |||||
2130221 | 产业化管理 | 140.1768 | -140.1768 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 70.855 | 83.00 | 83.00 | 12.145 | 14.63% | ||
2130236 | 草原管理 | 13.70 | -13.7 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | |||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2091.7251 | -2091.7251 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2091.7251 | -2091.7251 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5417.6678 | 2717.976 | 2580.156 | 137.82 | -2699.6918 | -99.33% | |
22001 | 自然资源事务 | 5417.6678 | 2717.976 | 2580.156 | 137.82 | -2699.6918 | -99.33% | |
2200101 | 行政运行 | 3126.1972 | 2580.156 | 2580.156 | -546.0412 | -21.16% | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 451.0525 | 137.82 | 137.82 | -313.2325 | -227.28% | ||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 504.88 | -504.88 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 387.4087 | -387.4087 | |||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 51.016 | -51.016 | |||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 89.50 | -89.5 | |||||
2200150 | 事业运行 | 23.00 | -23 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 784.6134 | -784.6134 | |||||
221 | 住房保障支出 | 353.7406 | 417.447 | 417.447 | 63.7064 | 15.26% | ||
22102 | 住房改革支出 | 353.7406 | 417.447 | 417.447 | 63.7064 | 15.26% | ||
2210201 | 住房公积金 | 230.0851 | 260.127 | 260.127 | 30.0419 | 11.55% | ||
2210203 | 购房补贴 | 123.6555 | 157.32 | 157.32 | 33.6645 | 21.40% | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.546 | -55.546 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 55.546 | -55.546 | |||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 55.546 | -55.546 | |||||
22403 | 森林消防事务 | |||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | |||||||
229 | 其他支出 | |||||||
22999 | 其他支出 | |||||||
2299999 | 其他支出 | |||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 4033.035 | 3838.715 | 194.32 | |
301 | 工资福利支出 | 3438.355 | 3396.155 | 42.20 |
30101 | 基本工资 | 890.7192 | 890.7192 | |
30102 | 津贴补贴 | 625.3485 | 625.3485 | |
30103 | 奖金 | 559.0503 | 559.0503 | |
30107 | 绩效工资 | 432.39 | 432.39 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.11 | 278.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | 139.13 | 139.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.61 | 122.61 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.71 | 55.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.96 | 14.96 | |
30113 | 住房公积金 | 260.127 | 260.127 | |
30114 | 医疗费 | 42.20 | 42.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 152.12 | 152.12 | |
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |
30202 | 印刷费 | 12.00 | 12.00 | |
30205 | 水费 | 2.40 | 2.40 | |
30206 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.90 | 2.90 | |
30208 | 取暖费 | 12.51 | 12.51 | |
30211 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 16.76 | 16.76 | |
30239 | 其他交通费用 | 37.078 | 37.078 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.972 | 12.972 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 442.56 | 442.56 | |
30301 | 离休费 | 15.61 | 15.61 | |
30302 | 退休费 | 417.29 | 417.29 | |
30305 | 生活补助 | 9.66 | 9.66 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
合计 | 210.6282 | 390.00 | 390.00 | 179.3718 | 45.99% | ||||
166 | 海原县自然资源局 | 390.00 | 390.00 | 390 | 100.00% | ||||
166001 | 海原县自然资源局（行政） | 390.00 | 390.00 | 390 | 100.00% | ||||
212 | 城乡社区支出 | 210.6282 | 390.00 | 390.00 | 179.3718 | 45.99% | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.6282 | 390.00 | 390.00 | 179.3718 | 45.99% | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 124.344 | 390.00 | 390.00 | 265.656 | 68.12% | |||
2120805 | 补助被征地农民资助 | 3.4167 | -3.4167 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.8675 | -82.8675 | ||||||
2180801 | 征地和拆迁补偿 | ||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 9545.833 | 一、行政支出 | 9545.833 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 9155.833 | 其中：财政拨款支出 | 9155.833 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 390.00 | 非同级财政拨款支出 | 390.00 |
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 9545.833 | 本年支出合计 | 9545.833 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 9545.833 | 支出总计 | 9545.833 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
9545.833 | 9545.833 | 9155.833 | 390.00 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
166海原县自然资源局 | 9545.833 | 9545.833 | |||||||
166001海原县自然资源局（行政） | 9545.833 | 9545.833 | |||||||
海原县自然资源局2023年部门预算
—部门预算情况说明
一、关于海原县自然资源局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县自然资源局2023年财政拨款收入预算9,545.833万元，其中：本年收入9,545.833万元，包括一般公共预算拨款9,155.833万元，政府性基金预算拨款390.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9,545.833万元，包括：社会保障和就业支出857.112万元、卫生健康支出178.32万元、节能环保支出3,023.20万元，城乡社区支出390.00万元、农林水支出1,961.778万元，自然资源海洋气象支出2,717.976万元、住房保障支出417.447万元。
二、关于海原县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款基本支出9,545.833万元，其中：本年收入安排支出9,545.833万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数减少29938.3708万元，下降313.63%%。
人员经费4033.035万元，主要包括：基本工资890.7192万元、津贴补贴625.3485万元、奖金559.0503万元、绩效工资432.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费278.11万元、职业年金缴费139.13万元、职工基本医疗保险缴费122.61万元、公务员医疗补助缴费55.71万元、其他社会保障缴费14.96万元、 住房公积金260.127万元、医疗费42.20万元，其他工资福利18.00万元；
公用经费152.12万元，主要包括：办公费15.00万元、印刷费12.00万元、水费2.40万元、电费6.00万元、邮电费2.90万元、取暖费12.51万元、差旅费25.00万元、维修(护)费2.00万元，公务接待费7.00万元、劳务费0.5万元、工会经费16.76万元，其他交通费37.078万元、其他商品和服务支出12.972万元。
（二）项目支出情况说明
海原县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款项目支出5122.798万元，其中：本年收入安排支出5122.798万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2022年执行数减少20967.24万元，包括：
（1）2022年（207）文化旅游体育与传媒支出中执行数（（2070199）2020年牌路山森林公园综合提升改造绿化项目）258.56万元，2023年（207）文化旅游体育与传媒支出项目无预算支出；
（2）211节能环保支出2023年预算3023.20万元，比2022年执行数减少8940.789万元，下降295.74%。重点如下：2023年预算（21104）自然生态保护1995.00万元比2022年项目执行数（（2110401）2020年草原生态修复治理补助资金、2021年生态护林员管护费、2022年一般债券资金黄河流域生态保护防沙治沙和保护地保护监测）4140.23万元减少2145.23万元，下降107.53%；2023年预算（21106）退耕还草项目920.00万元比2022年执行数（（2110602）2022年自治区巩固上一轮退耕还林补助、2022年兑付2016年新一轮退耕还林自治区第二次补助、（2110699）2021年退耕还林管理费、2022年退耕还林草项目管理费）1482.257万元减少562.257万元，下降61.11%；2022年支付（2119999）其他节能环保支出-2021年中央预内黄土高原水土流失治理工程项目和2022年中央预算内生态保护和修复6341.50万元，2023年度无预算支出。
（3）213农林水支出2023年预算1961.778万元，比2022年执行数减少8604.8128万元，下降438.62%。重点如下：2023年（21302）林业和草原预算1961.778万元，比2022年执行数（2130205森林资源培育、2020年新增支付债券大规模国土绿化项目、2020年南华山外围水源涵养林提升工程、2019年南华山外围水源涵养林提升建设、2021年中央财政森林抚育补助、2021年中央财政造林补助、2022年县级配套2017-2020年度造林及绿化、养护资金、2022年中央财政造林补助、2022年中央上一轮退耕还林森林资源培育补助；（2130207）2021-20221年中央天保管护；（2130209）2022年中央森林生态效益补偿、2022年上一轮退耕还林生态效益补偿）8474.87万元减少6513.08万元，下降332%；2022年（21399）其他农林水支出执行数（（2139999）海原县集体土地所有权变更和确权登记成果项目、2022年农用地等土地权改革项目、2022年清水河流域综合治理及国土生态修复）2091.725万元，2023年度无预算支出。
（4）220自然资源海洋气象等支出2023年预算137.82万元，比2022年执行数减少2699.69万元，下降99.33%，重点如下：2023年（2200102）预算数为137.82万元，比2022年执行数（2022年海原县西安镇园河魏家沟建筑石料矿补偿资金、2022年县级财政拨2021年主干道绿化占地补偿资金、2022年历史遗留废弃矿山核查项目）451.0525万元减少313.23万元，下降227.28%；2022年2200104执行数（2022年海原县国土空间生态修复规划2021-2035年编制项目、2022-2021年村庄规划编制项目、2021-2022年乱占耕地卫片图斑核查等）504.88万元，2023年度无预算支出；2022年2200106执行数（清水河海原段历史遗留废弃矿山生态修复、2022年新增耕地占补平衡、2022年贾塘乡后塘村草畜一体化项目土地整治项目）387.41万元，2023年度无预算支出；2022年度2200199执行数（2022年房地一体确权技术服务费、2022年海原县曹洼乡柴沟门建筑用砂剩余资源费、以前年度原海原县国土局土地有偿使用费、以前年度海原县老汽车站出让费）784.61万元，2023年度无预算支出。
三、关于海原县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县自然资源局2023年“三公”经费财政拨款预算数为7.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7.00万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有发生费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因没有发生费用；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因没有发生费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有发生变化。
四、关于海原县自然资源局2023年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
海原县自然资源局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出390.00万元，其中：本年收入安排支出390.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出2023年预算390.00万元，比2022年执行数增加179.3718万元，增长46.00%。主要用于征地拆迁补偿和土地出让。
五、关于海原县自然资源局2023年收支预算情况的总体说明
海原县自然资源局2023年收入总预算9545.833万元，其中：本年收入9545.833万元，上年结转结余0万元；支出总预算9545.833万元，其中：本年支出9545.833万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入9545.833万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出9545.833万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县自然资源局本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算152.12万元，比2022年预算增加12.66万元，增长9.08%。主要原因是：人员经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，海原县自然资源局政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋9596.03平方米，价值1136.35万元；土地193642859.4平方米，价值0万元；车辆25辆，价值295.95万元；办公家具价值153.94万元；其他资产价值2397.07万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3207平方米，价值424.02万元；土地5625平方米，价值0万元；车辆25辆，价值295.95万元；办公家具价值151.25万元；其他资产价值1882.93万元。
所属单位房屋6389.03平方米，价值712.33万元；土地193637234.4平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.69万元；其他资产价值514.14万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县自然资源局项目绩效按照年初预算将绩效目标提前下达，从资金投入、绩效指标直至绩效目标的完成。
重点如下：
1、退耕还林
提前下达2023年自治区退耕成果补助区域绩效目标表 | |||||
专项名称 | 林业改革发展资金 | 海原县 | |||
中央主管部门 | 财政部 国家林草局 | ||||
省级主管部门 | 自治区林草局 财政厅 | ||||
市、县（区）主管部门 | 林草局 财政局 | ||||
自治区补助年度金额（万元） | 1181.810 | 1181.810 | |||
总体 目标 | 目标1：完成上一轮到期退耕还生态林森林抚育面积56.71万亩。 | 56.71 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标植 | 指标植 |
产出指标 | 数量指标 | 退耕还生态林森林抚育面积（万亩） | 56.71 | 56.71 | |
时效指标 | 上一轮到期退耕还生态林森林抚育补助兑现率（%） | ≥90% | ≥90% | ||
成本指标 | 上一轮到期退耕还生态林森林抚育补助标准（元/亩） | 20 | |||
效益指标 | 生态效益 指标 | 森林草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | ||
可持续影响指标 | 森林草原生态系统生态功能改善可持续影响 | 明显 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ||
2、林业草原生态保护项目
提前告知2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员项目绩效目标表 | ||||
自治区主管部门 | 自治区林草局、财政厅 | 海原县 | ||
市县主管部门 | 林草主管部门、财政局 | |||
年度金额（万元） | 1270.0 | |||
总 体 目 标 | 完成选续聘生态护林员人数1270人，落实管护面积307.85万亩。 | |||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预计完成值 |
产出指标 | 数量指标 | 选续聘生态护林员人数（人） | 1270 | |
质量指标 | 管护林草资源面积（万亩） | 307.85 | ||
时效指标 | 生态护林员补助兑现率 | ≥90% | ||
及时兑现生态护林员补助 | 每月 | |||
成本指标 | 足额发放生态护林员管护补助标准（元/人.年） | ≥9600 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 生态意识加强 | 增强 | |
促进农村和谐稳定 | 促进 | |||
可持续影响指标 | 持续稳定提高群众收入，巩固脱贫成果，改善生态环境 | 中长期 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |
3.天然林保护项目
海原县2023年中央财政林业改革发展资金造林补助资金 项目绩效目标表 | ||||
专项名称 | 林业改革发展资金 | |||
中央主管部门 | 财政部 国家林草局 | |||
省级主管部门 | 自治区林草局 财政厅 | |||
市、县（区）主管部门 | 林草局 财政局 | |||
中央补助资金（万元） | 852 | |||
总体目标 | 完成营造林2.13万亩，其中退化林改造修复2.13万亩。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 营造林面积（万亩） | 2.13 | |
其中：乔木林 | 0 | |||
灌木林 | 0 | |||
未成林改造提升及退化林修复 | 2.13 | |||
质量指标 | 造林完成面积合格率 | ≥90% | ||
时效指标 | 造林任务当期任务完成率 | ≥90% | ||
成本指标 | 乔木林补助标准（元/亩） | 400-900 | ||
灌木林补助标准（元/亩） | 400 | |||
退化林改造补助标准（元/亩） | 400-650 | |||
林业贷款年贴息率 | ≤3% | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 森林草原生态系统生态效益发挥 | 明显 | |
可持续影响指标 | 森林草原生态系统生态功能改善 可持续影响 | 明显 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | |
（五）其他需说明的事项
我单位除上述情况说明外，再无其他说明事项。
海原县自然资源局2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
10.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
13.财政对生育保险基金的补助：反映对生育保险基金的补助。
14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助。
15.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
17.其他森林消防事务支出：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。
18.森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
19.森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
20.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
21.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
22、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
23.森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
24.林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
25.其他退耕还林支出：反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。
26.生态保护支出：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
27.草原生态修复支出：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。
28.天然林保护支出：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
29.退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
30.土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
31.其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
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自治区各部门网站
中卫市各部门网站
