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2023年
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海原县审批服务管理局2023年部门预算

索引号 /2023-00185 文号 生成日期 2023-01-16 14:20:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县审批服务管理局 责任部门 海原县审批服务管理局

    

目 录

  

第一部分  单位概况

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  



第一部分 海原县审批服务管理局2023

部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

海原县审批服务管理局,为正科级行政单位。负责规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应的工作机制,推动标准化建设。负责对行政许可及相关服务事项的流程进行规范,优化审批流程。负责行政审批和政务服务平台标准化建设。对全县行政审批服务工作人员进行教育培训、管理和绩效考核指导乡(镇)、村便民服务工作。

  二、部门预算单位构成

1、基本情况

海原县审批服务管理局是2020年1月成立,编制人数共11人,其中:行政编制4人,事业编制7人。

2、机构设置

海原县审批服务管理局是2020年1月成立。按照部门决算编报要求,海原县审批服务管理局部门决算仅包括部门海原县审批服务管理局本级,纳入2023年度部门算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

  

  

  

  

第二部分 海原县审批服务管理局2023

部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

458.8061  

一、本年支出

458.8061  

458.8061  


(一)一般公共预算财政拨款收入

458.8061  

(一)一般公共服务支出

386.3301  

386.3301  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

29.61  

29.61  




(九)卫生健康支出

12.52  

12.52  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

30.346  

30.346  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

458.8061  

支出总计458.8061

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

174

海原县审批服务管理局

430.174687  

458.8061

277.0661

181.74

556.31413

12.12%

174001

海原县审批服务管理局

430.174687

458.8061

277.0661

181.74

556.31413

12.12%

  201

  一般公共服务支出

354.740872  

386.3301

204.5901

181.74

315.89228

8.17%

   20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

354.740872

386.3301

204.5901  

181.74

315.89228

8.17%

    2010306

    政务公开审批

354.740872

386.3301

2045901.00

181.74

315.89228

8.17%

  208

  社会保障和就业支出

21.95705

29.61

29.61


7.65295

25.84%

   20805

   行政事业单位养老支出

21.95705

29.61

29.61


7.65295

25.84%

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.451749

  

19.74

19.74


7.288251

36.92%

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

9.505301

9.87

9.87


0.364699

3.69%

  210

  卫生健康支出

9.9614

12.52

12.52


2.5586

20.43%

   21011

   行政事业单位医疗

9.9614

12.52

12.52


2.5586

20.43%

    2101101

    行政单位医疗

6.848463

8.62

8.62


1.771537

20.08%

    2101103

    公务员医疗补助

3.112937

3.9

3.9


0.787063

20.17%

  221

  住房保障支出

22.8217

30.346

30.346


7.5243

24.79%

   22102

   住房改革支出

22.8217

30.346

30.346


7.5243

24.79%

    2210201

    住房公积金

14.262

19.276

19.276


5.0140

26.01%

    2210203

    购房补贴

8.5597

11.07

11.07


2.5103

22.67%









  

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

277.0661

262.7489

14.3172

301

一、工资福利支出

262.7489

262.7489


30101

基本工资

62.262

62.262


30102

津贴补贴

73.145

73.145


30103

奖金

43.5859

43.5859


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

20.44

20.44


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.74

19.74


30109

职业年金缴费

9.87

9.87


30110

职工基本医疗保险缴费

8.62

8.62


30111

公务员医疗补助缴费

39000.00

39000.00


30112

其他社会保障缴费

0.61

0.61


30113

住房公积金

19.276

19.276


30114

医疗费

1.3

1.3


30199

其他工资福利支出

11.07

11.07


302

二、商品和服务支出

14.3172


14.3172

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.29


1.29

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

5.2272


5.2272

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

7.8


7.8

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0









































































  

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

458.8061

一、行政支出

458.8061

    (1)一般公共预算财政拨款收入

458.8061

            其中:财政拨款支出

458.8061

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

458.8061

本年支出合计

458.8061





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

458.8061

支出总计

458.8061

  

、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

458.8061

458.8061

458.8061






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

174

458.8061

458.8061








174001

458.8061

458.8061























































































































  

  

第三部分  海原县审批服务管理局2023

部门预算——部门预算情况说明

  

一、关于海原县审批服务管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海原县审批服务管理局2023年财政拨款收入预算458.8061万元,其中:本年收入458.8061万元,包括一般公共预算拨款458.8061万元,政府性基金预算拨款0  万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算458.8061万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出386.3301万元、社会保障和就业支出  29.61万元、卫生健康支出12.52万元、住房保障支出30.346万元。

二、关于海原县审批服务管理局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县审批服务管理局2023年一般公共预算财政拨款基本支出277.0661万元,其中:本年收入安排支出277.0661万元,上年结转资金安排支出0万元。2022年执行数(决算数)减少128.74万元,下降46.47 %。

人员经费262.74  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费143.17万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

海原县审批服务管理局2023年一般公共预算财政拨款项目支出174类174001款海原县审批服务管理局安排181.74万元,其中:

640522233000000005284项一窗受理人员报酬及缴费本年收入安排支出64.74万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

640522233000000006612项政务服务工作运行经费安排收入、支出120万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县审批服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县审批服务管理局2023“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置  0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2023“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因本局严格执行中央八项规定不安排预算

四、关于海原县审批服务管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县审批服务管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县审批服务管理局2023年收支预算情况的总体说明

海原县审批服务管理局2023年收入总预算458.8061万元,其中:本年收入458.8061万元,上年结转结余0万元;支出总预算458.8061万元,其中:本年支出458.8061万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入458.8061万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0 %;附属单位上缴预算收入0万元,0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0 %;投资预算收益0万元,0 %其他预算收入  0万元,占0 %。

 本年支出包括:行政支出458.861万元,占100 %;事业支出  0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2023年,海原县审批服务管理局本级及所属等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算458.861万元,比2022年预算增加55.63  万元,增长12.12 %。主要原因是:2023年增加2人,缴费相应增加。

(二)政府采购情况

2023年,海原县审批服务管理局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0  万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20221231日,海原县审批服务管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值  0万元;土地  0  平方米,价值  0万元;车辆  0辆,价值0万元;办公家具价值    万元;其他资产价值  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  0平方米,价值  0万元;土地  0平方米,价值0万元;车辆  0辆,价值0万元;办公家具价值20.9万元;其他资产价值82.91万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0  万元;车辆  0  辆,价值0万元;办公家具价值0  万元;其他资产价值0  万元。

(四)预算绩效情况

2023海原县审批服务管理局项目绩效--无

(五)其他需说明的事项

  



第四部分  海原县审批服务管理局2023

部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  

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