海原县海城镇人民政府2023年部门预算
| 索引号 | 640522034/2023-00012 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 15:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 财经中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县海城镇人民政府2023年部门预算—单位概况
一、主要职能
（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。
（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。
（三）搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。
（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2023年度部门预算的独立核算单位只有海原县海城镇人民政府预算，无二级预算单位。
海原县海城镇人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。其中，行政编制 33人，事业编制32人，2022年末，实有在职人员63人，其中，行政人员31人，事业人员32人。
海城镇海原县人民政府2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1956.53 | （一）一般公共服务支出 | 1003.04 | 1003.04 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 210.54 | 210.54 | |||
（九）卫生健康支出 | 54.16 | 54.16 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 556.54 | 556.54 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 132.26 | 132.26 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1956.53 | 支出总计 | 1956.53 | 1956.53 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1929.08 | 1956.53 | 1387.93 | 568.61 | 27.46 | 1.40% | |
146 | 海原县海城镇 | 1929.08 | 1956.53 | 1387.93 | 568.61 | 27.46 | 1.40% |
146001 | 海原县海城镇人民政府 | 1929.08 | 1956.53 | 1387.93 | 568.61 | 27.46 | 1.40% |
201 | 一般公共服务支出 | 1090.29 | 1003.04 | 990.97 | 12.07 | -87.25 | -8.70% |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1090.29 | 1000.97 | 990.97 | 10.00 | -89.32 | -8.92% |
2010301 | 行政运行 | 1017.93 | 990.97 | 990.97 | 0.00 | -26.96 | -2.72% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 72.36 | 10.00 | 10.00 | -62.36 | -623.59% | |
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 100.00% | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 100.00% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 158.61 | 210.54 | 210.54 | 51.93 | 24.66% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.61 | 210.54 | 210.54 | 51.93 | 24.66% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 59.72 | 81.27 | 81.27 | 21.55 | 26.51% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.93 | 86.12 | 86.12 | 20.19 | 23.44% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.96 | 43.15 | 43.15 | 10.19 | 23.62% | |
210 | 卫生健康支出 | 52.74 | 54.16 | 54.16 | 1.42 | 2.61% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.74 | 54.16 | 54.16 | 1.42 | 2.61% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.26 | 37.27 | 37.27 | 1.01 | 2.71% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.48 | 16.89 | 16.89 | 0.41 | 2.41% | |
213 | 农林水支出 | 513.48 | 556.54 | 556.54 | 43.06 | 7.74% | |
21307 | 农村综合改革 | 513.48 | 556.54 | 556.54 | 43.06 | 7.74% | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 513.48 | 556.54 | 556.54 | 43.06 | 7.74% | |
221 | 住房保障支出 | 113.95 | 132.26 | 132.26 | 18.31 | 13.84% | |
22102 | 住房改革支出 | 113.95 | 132.26 | 132.26 | 18.31 | 13.84% | |
2210201 | 住房公积金 | 76.82 | 85.02 | 85.02 | 8.20 | 9.65% | |
2210203 | 购房补贴 | 37.13 | 47.24 | 47.24 | 10.11 | 21.40% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1387.93 | 1269.71 | 118.22 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1196.52 | 1185.92 | 10.60 |
30101 | 基本工资 | 263.44 | 263.44 | |
30102 | 津贴补贴 | 375.88 | 375.88 | |
30103 | 奖金 | 196.22 | 196.22 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 79.28 | 79.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.12 | 86.12 | |
30109 | 职业年金缴费 | 43.15 | 43.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.27 | 37.27 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.89 | 16.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | |
30113 | 住房公积金 | 85.02 | 85.02 | |
30114 | 医疗费 | 10.60 | 10.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 107.62 | 107.62 | |
30201 | 办公费 | 35.00 | 35.00 | |
30202 | 印刷费 | 15.00 | 15.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.50 | 1.50 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 14.00 | 14.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.09 | 5.09 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.71 | 24.71 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 | 6.42 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 83.79 | 83.79 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 79.95 | 79.95 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1956.53 | 一、行政支出 | 1956.53 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1956.53 | 其中：财政拨款支出 | 1956.53 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1956.53 | 本年支出合计 | 1956.53 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1956.53 | 支出总计 | 1956.53 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1956.53 | 1956.53 | 1956.53 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
146 | 1956.53 | 1956.53 | |||||||
海城镇人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海城镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海城镇人民政府2023年财政拨款收入预算1956.53万元，其中：本年收入1956.53万元，包括一般公共预算拨款1956.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1956.53万元，包括：一般公共服务支出1003.04万元、社会保障和就业支出210.54万元、卫生健康支出54.15万元、农林水支出556.54万元、住房保障支出132.26万元。
二、关于海城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县海城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1956.53万元，其中：本年收入安排支出1387.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加27.45万元，增长了1.4%。
人员经费1280.32万元，主要包括：基本工资263.44万元、津贴补贴375.88 万元、奖金196.22万元 、社会保障缴费196.69万元、绩效工资79.28 万元、住房公积金85.02万元、对个人和家庭的补助支出83.79万元。
公用经费107.62万元，主要包括：办公费35.00 万元、印刷费15.00 万元、水费0.30 万元、电费0.60 万元、差旅费1.50 万元、劳务费14.00 万元、工会经费5.09 万元、公务用车运行维护费5.00 万元、其他交通费24.71 万元、其他商品和服务支出6.42 万元。
（二）项目支出情况说明
海城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出 568.68万元，其中：本年收入安排支出568.68万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）10万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2.07万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）556.54万元。比2022年执行数减少2031.29万元，下降78.12%。主要由于2022年财政追加扶贫衔接资金，闽宁资金等资金。
三、关于海城镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海城镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。主要原因是我单位无因公出国（境）费，无公务接待事项。
四、关于海城镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明
海城镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海城镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
海城镇人民政府2023年收入总预算1956.53万元，其中：本年收入1956.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算1956.53万元，其中：本年支出1956.53万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1956.53万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1956.53万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海城镇人民政府本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.62万元，比2022年预算减少98.04万元，下降47.67 %。主要原因是：2022年预算将村级运行经费列入到单位机关运行经费中，2023年将村级运行经费列入到单位项目支出中。
（二）政府采购情况
2023年，海城镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋14,862.75平方米，价值2,55.07万元；车辆8辆，价值69.77万元；办公家具价值219.74万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋14,862.75平方米，价值2,55.07万元；车辆8辆，价值69.77万元；办公家具价值219.74万元；；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年海城镇人民政府拟计划聘请第三方公司对重点项目开展绩效评价工作。
（五）其他需说明的事项
无
海城镇人民政府2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
