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2023年
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海原县文化旅游广电局(汇总) 2023年部门预算

索引号 640522020/2023-00008 文号 生成日期 2023-01-16 09:18:57
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文广局

  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  海原县文化旅游广电局

2023年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

海原县文化旅游广电局贯彻落实党中央关于文化旅游广电管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游广电工作的集中统一领导。主要职责是:(一)贯彻落实党的文化旅游广播电视工作方针政策,研究拟订全县文化和旅游政策措施,起草文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。(二)统筹全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化旅游广播电视体制机制改革。(三)举办、管理、组织实施公共服务重大公益工程、公益活动和全县重大文化活动,指导、监督、推进文化旅游广播电视重点基础设施建设,组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介,拟订旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。(四)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,监管全县各类广播电视机构和网络视听节目。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出及广播电视系统安全和保卫工作,推进全县应急广播体系建设。(六)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。指导、监督管理全县广播电视广告播放。(七)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。(八)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖据、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。加强全县广播电视、网络视听、文化旅游行业人才队伍建设。(九)指导推动文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。(十)负责全县文化市场综合执法,组织查处全性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,办理重大案件,维护市场秩序。(十一)指导、管理文化、旅游、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,代表县签订对外及对港澳台文化、旅游、广播电视交流合作协定,组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。负责广播电视节目的收录等工作。(十二)拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。(十三)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县文化旅游广电局(汇总)部门预算包括:海原县文化旅游广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县文化旅游广电局2023年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、海原县图书馆部门预算;

2、海原县文化馆部门预算;

3、海原县文物管理所部门预算;  


  

第二部分  海原县文化旅游广电局2023年部门预算

——预算表

    一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位:万元

     入

     出

    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

2365.46  

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

1855.79  

1855.79  




(八)社会保障和就业支出

302.05  

302.05  




(九)卫生健康支出

61.52  

61.52  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

146.10  

146.10  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2365.46

支出总计  2365.46

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数

(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

127

海原县文化旅游广电局

3536.38

2365.46

1438.15

925.31

-1170.92

-33.11

127001

海原县文化旅游广电局本级

2740.26

1496.92

779.85

717.07

-1243.34

-45.37

  207

  文化旅游体育与传媒支出

2485.41

1175.73

458.66

717.07

-1309.68

-52.69

   20701

   文化和旅游

1763.53

1137.73

458.66

679.07

-625.8

-35.49

   2070101

    行政运行

404.46

458.66

458.66

0.00

54.2

13.4

   2070199

    其他文化和旅游支出

879.15

128.00

0.00

128.00

-751.15

-85.44

  208

  社会保障和就业支出

166.90

551.07

0.00

551.07

384.17

230.18

   20805

   行政事业单位养老支出

166.90

38.00

0.00

38.00

-128.9

-77.23

2080501

行政单位离退休

116.96

38.00

0.00

38.00

-78.96

-67.51

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.29

224.73

224.73

0.00

191.44

575.07

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.65

224.73

224.73

0.00

208.08

1249.73

  210

  卫生健康支出

26.63

158.41

158.41

0.00

131.78

494.86

   21011

   行政事业单位医疗

26.63

44.19

44.19

0.00

17.56

65.94

   2101101

    行政单位医疗

18.31

22.13

22.13

0.00

3.82

20.86

   2101103

    公务员医疗补助

8.32

28.30

28.30

0.00

19.98

240.14

  221

  住房保障支出

61.32

28.30

28.30

0.00

-33.02

-53.85

   22102

  住房改革支出

61.32

19.46

19.46

0.00

-41.86

-68.26

   2210201

   住房公积金

42.46

8.84

8.84

0.00

-33.62

-79.18

   2210203

    购房补贴

18.86

68.15

68.15

0.00

49.29

261.35

127002

海原县文物管理所

97.59

134.46

104.46

30.00

36.87

37.78

  207

  文化旅游体育与传媒支出

73.80

105.33

75.33

30.00

31.53

42.72

   20702

   文物

73.80

105.33

75.33

30.00

31.53

42.72

   2070201

    行政运行

73.80

75.33

75.33

0.00

1.53

2.07

2070204

文物保护

0.00

30.00

0.00

30.00

30

100

  208

  社会保障和就业支出

9.00

11.96

11.96

0.00

2.96

32.89

   20805

行政事业单位养老支出

9.00

11.96

11.96

0.00

2.96

32.89

   2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.00

7.98

7.98

0.00

1.98

33

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.00

3.98

3.98

0.00

0.98

32.67

  210

  卫生健康支出

4.80

5.12

5.12

0.00

0.32

6.67

   21011

行政事业单位医疗

4.80

5.12

5.12

0.00

0.32

6.67

   2101101

  行政单位医疗

3.30

3.52

3.52

0.00

0.22

6.67

   2101103

公务员医疗补助

1.50

1.60

1.60

0.00

0.1

6.67

  221

  住房保障支出

9.98

12.05

12.05

0.00

2.07

20.74

   22102

  住房改革支出

9.98

12.05

12.05

0.00

2.07

20.74

   2210201

住房公积金

6.45

7.48

7.48

0.00

1.03

15.97

   2210203

    购房补贴

3.53

4.57

4.57

0.00

1.04

29.46

127003

海原县图书馆

349.73

365.59

284.47

79.12

15.86

4.53

  207

  文化旅游体育与传媒支出

282.94

283.68

204.56

79.12

0.74

0.26

   20701

   文化和旅游

282.94

283.68

204.56

79.12

0.74

0.26

2070104

    图书馆

273.81

283.68

204.56

79.12

9.87

3.6

  208

社会保障和就业支出

25.39

33.48

33.48

0.00

8.09

31.86

   20805

行政事业单位养老支出

25.39

33.48

33.48

0.00

8.09

31.86

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.93

22.12

22.12

0.00

2.19

10.99

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.46

11.36

11.36

0.00

2.9

34.28

  210

  卫生健康支出

13.54

14.5

14.5

0.00

0.96

7.09

   21011

   行政事业单位医疗

13.54

14.5

14.5

0.00

0.96

7.09

   2101101

  行政单位医疗

9.31

9.97

9.97

0.00

0.66

7.09

   2101103

公务员医疗补助

4.23

4.53

4.53

0.00

0.3

7.09

  221

  住房保障支出

27.85

33.93

33.93

0.00

6.08

21.83

   22102

   住房改革支出

27.85

33.93

33.93

0.00

6.08

21.83

   2210201

   住房公积金

18.06

20.63

20.63

0.00

2.57

14.23

   2210203

    购房补贴

9.79

13.30

13.30

0.00

3.51

35.85

127004

海原县文化馆

348.81

368.49

269.37

99.12

19.68

5.64

  207

  文化旅游体育与传媒支出

293.22

291.04

191.92

99.12

-2.18

-0.74

   20701

   文化和旅游

272.17

291.04

191.92

99.12

18.87

6.93

   2070109

    群众文化

253.72

291.04

191.92

99.12

37.32

14.71

  208

  社会保障和就业支出

21.25

31.88

31.88

0.00

10.63

50.02

   20805

   行政事业单位养老支出

21.25

31.88

31.88

0.00

10.63

50.02

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.17

21.25

21.25

0.00

7.08

49.96

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.08

10.63

10.63

0.00

3.55

50.14

  210

  卫生健康支出

11.33

13.60

13.60

0.00

2.27

20.04

   21011

   行政事业单位医疗

11.33

13.60

13.60

0.00

2.27

20.04

   2101101

    行政单位医疗

7.79

9.35

9.35

0.00

1.56

20.03

   2101103

    公务员医疗补助

3.54

4.25

4.25

0.00

0.71

20.06

  221

  住房保障支出

23.01

31.97

31.97

0.00

8.96

38.94

   22102

   住房改革支出

23.01

31.97

31.97

0.00

8.96

38.94

   2210201

    住房公积金

14.19

19.84

19.84

0.00

5.65

39.82

   2210203

    购房补贴

8.82

12.13

12.13

0.00

3.31

37.53

基本工资316.16万元、津贴补贴249.12万元、奖金193.44万元、社会保障缴费210.04万元、其他交通费用10.18万元、绩效工资132.54万元、遗属人员生活补助5.13万元、退休人员支出155.95万元、住房公积金90.61万元。

  

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1440.15

1352.99

87.16

301

一、工资福利支出

1191.91

1191.91

14.70

30101

基本工资

316.16

316.16


30102

津贴补贴

249.12

249.12


30103

奖金

193.44

193.44


30106

伙食补助费

0.00

0.00


30107

绩效工资

132.54

132.54


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95.74

95.74


30109

职业年金缴费

47.90

47.90


30110

职工基本医疗保险缴费

42.30

42.30


30111

公务员医疗补助缴费

19.22

19.22


30112

其他社会保障缴费

4.88

4.88


30113

住房公积金

90.61

90.61


30114

医疗费

14.70

0

14.70

30199

其他工资福利支出

0

0


302

二、商品和服务支出

72.46

0

72.46

30201

办公费

14.50


14.50

30202

印刷费

1.00


1.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

18.65


18.65

30209

物业管理费




30211

差旅费

7.50


7.50

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3.00


3.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

5.77


5.77

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

10.18


10.18

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

11.86


11.86

303

三、对个人和家庭的补助

161.08

161.08


30301

离休费




30302

退休费

155.95

155.95


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

5.13

5.13


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

    单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



















  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

  政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2070904

地方旅游开发项目补助

0.95

0

0

0

0

0

-0.95

100%

  

  六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

     入

     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2365.46

一、行政支出

2365.46

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2365.46

            其中:财政拨款支出

2365.46

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2365.46

本年支出合计

2365.46





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2365.46

支出总计

2365.46


七、部门收入总表

部门收入总表

      单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2365.46

2365.46

2365.46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















  

  八、部门支出总表

部门支出总表

        单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


2365.46

2365.46

0

0

0

0

0

0

0













第三部分  海原县文化旅游广电局2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县文化旅游广电局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县文化旅游广电局2023年财政拨款收入预算2365.46万元,其中:本年收入2365.46万元,包括一般公共预算拨款2365.46万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2365.46万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出1855.79万元、社会保障和就业支出302.05万元、卫生健康支出61.52万元、住房保障支出146.10万元。

二、关于海原县文化旅游广电局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县文化旅游广电局2023年一般公共预算财政拨款基本支出2365.46万元,其中:本年收入安排支出2365.46万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)1406.85万元增加958.61万元,增长68.14%。

人员经费1352.99万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资316.16万元、津贴补贴249.12万元、奖金193.44万元、社会保障缴费210.04万元、其他交通费用10.18万元、绩效工资132.54万元、遗属人员生活补助5.13万元、退休人员支出155.95万元、住房公积金90.61万元。

公用经费87.16万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:综合定额35.4万元、取暖费18.65万元、离退休人员管理费2.46万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费10.18万元、工会经费5.77万元、体检费14.70万元

(二)项目支出情况说明

海原县文化旅游广电局2023年一般公共预算财政拨款项目支出925.31万元,其中:本年收入安排支出925.31万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,2070199其他文化和旅游支出2023年预算551.07万元  , 比2022年决算数906.29万元减少355.22万元,下降39.19  %,主要是年中预算追加

三、关于海原县文化旅游广电局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县文化旅游广电局2023三公经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2023三公经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因本单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位无公务用车购置预算;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因2022年我单位无公务用车运行费预算收入;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因严格控制公务接待事项,减少公务接待支出。

四、关于海原县文化旅游广电局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县文化旅游广电局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县文化旅游广电局2023年收支预算情况的总体说明

海原县文化旅游广电局2023年收入总预算2365.46万元,其中:本年收入2365.46万元,上年结转结余0万元;支出总预算2365.46万元,其中:本年支出2365.46万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2365.46万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2365.46万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县文化旅游广电局本级及所属海原县文化馆等3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算54.05万元,比202254.96万元预算减少0.91万元,降低1.7%。

(二)政府采购情况

2023年,海原县文化旅游广电局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202212月31日,海原县文化旅游广电局占用使用国有资产总体情况为房屋10494平方米,价值1164.43万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值102.26万元;办公家具价值64.18万元;其他资产价值1648.08万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5319平方米,价值117.14万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值102.26万元;办公家具价值64.18万元;其他资产价值1648.08万元。

所属海原县广播电视台房屋5175平方米,价值1047.29万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2023年海原县文化旅游广电局重点项目绩效评价0个。

(五)其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

  

第四部分  海原县文化旅游广电局2023年部门预算

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  


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