海原县文物管理所2023年部门预算
| 索引号 | 640522020/2023-00005 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 17:35:17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 海原县文广局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门收支总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
1、认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的文物保护与管理、文物陈列与研究、文物宣传和执法、配合公安部门打击文物犯罪及利用文物资源发展旅游等行政职能。
2、负责指导全县文物保护利用工作，组织全国重点文物保护单位和自治区级文物保护单位的申报工作，做好文物对外交流，承担全县文物行政督察工作。
3、负责编制全县文博事业发展的中长期规划、年度工作计划和各项专业规划，并向县人民政府提出文物保护工作的意见和建议。
4、负责协调处理全县文物保护利用与经济建设之间的各种矛盾，保障文物工作健康发展；制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。
5、负责全县文物的调查、文物普查、文物勘探等工作的组织与实施，协助有关单位做好科学考古发掘工作。
6、负责文物知识普及与宣传工作，增强群众的文物保护意识；研究制订全县文物保护、维修和利用计划，正确引导和规范民间收藏文物的健康发展和文物的合理流通。
7、负责博物馆可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、开展爱国主义宣传教育等日常运行工作。
8、国家法律法规政策赋予的其它职责。
9、机构情况，包括当年变动情况及原因。
按照部门预算编报要求，海原县文物管理所预算只包括部门本级预算，纳入2023年度部门预算编报范围的单位共1个。人员情况，包括当年变动情况及原因。我所实有事业人员5人，较去年未有变动。
二、部门预算单位构成
机构情况：海原县文物管理所2023年年初有事业编制5人，实际在职人数5人。
第二部分 2023年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 134.47 | （一）一般公共服务支出 | 105.33 | 105.33 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 105.33 | 105.33 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 11.96 | 11.96 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十一）住房保障支出 | 12.05 | 12.05 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十七）预备费 | |||||
（二十九）其他支出 | |||||
（三十）转移性支出 | |||||
（三十一）债务还本支出 | |||||
（三十二）债务付息支出 | |||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||
本年收入小计 | 134.47 | 本年支出小计 | 134.47 | 134.47 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 134.47 | 支 出 总 计 | 134.47 | 134.47 | |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 97.59 | 134.46 | 104.46 | 30.00 | 36.87 | 37.78 | |
127 | 海原县文物管理所 | 97.59 | 134.46 | 104.46 | 30.00 | 36.87 | 37.78 |
127002 | 海原县文物管理所 | 97.59 | 134.46 | 104.46 | 30.00 | 36.87 | 37.78 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.80 | 105.33 | 75.33 | 30.00 | 31.53 | 42.72 |
20702 | 文物 | 73.80 | 105.33 | 75.33 | 30.00 | 31.53 | 42.72 |
2070201 | 行政运行 | 73.80 | 75.33 | 75.33 | 0.00 | 1.53 | 2.07 |
2070204 | 文物保护 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30 | 100 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 2.96 | 32.89 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.00 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 2.96 | 32.89 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 1.98 | 33 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.98 | 32.67 |
210 | 卫生健康支出 | 44.80 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | -39.68 | -88.57 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.80 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.32 | 6.67 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.22 | 6.67 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.1 | 6.67 |
221 | 住房保障支出 | 9.98 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 2.07 | 20.74 |
22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 12.05 | 12.05 | 0.00 | 2.07 | 20.74 |
2210201 | 住房公积金 | 6.45 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 1.03 | 15.97 |
2210203 | 购房补贴 | 3.53 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 1.04 | 29.46 |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 104.46 | 100.48 | 3.98 | |
127 | 海原县文物管理所 | 104.46 | 100.48 | 3.98 |
127002 | 海原县文物管理所 | 104.46 | 100.48 | 3.98 |
301 | 工资福利支出 | 100.98 | 100.48 | 0.50 |
30101 | 基本工资 | 25.92 | 25.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.08 | 20.08 | |
30103 | 奖金 | 15.92 | 15.92 | |
30107 | 绩效工资 | 13.55 | 13.55 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.98 | 7.98 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.98 | 3.98 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.60 | 1.60 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
30113 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
302 | 商品和服务支出 | 3.48 | 3.48 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 | |
四、一般公共预算 “三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、部门收入总表
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 134.47 | 一、行政支出 | 134.47 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 134.47 | 其中：财政拨款支出 | 134.47 |
自治区本级安排 | 134.47 | 一般公共预算财政拨款支出 | 134.47 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
自治区本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 134.47 | 本年支出合计 | 134.47 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 134.47 | 支出总计 | 134.47 |
七、部门支出总表
部门收入预算表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | ||||||||||||||
127 | 海原县文物管理所 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | |||||||||||||
127002 | 海原县文物管理所局 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | |||||||||||||
八、部门收支总表
部门支出预算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 134.47 | 134.47 | ||||||||
127 | 海原县文物管理所 | 134.47 | 134.47 | |||||||
127002 | 海原县文物管理所局 | 134.47 | 134.47 | |||||||
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于海原县文物管理所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县文物管理所2023年财政拨款收入预算134.47万元，其中：本年收入134.47万元，包括一般公共预算拨款134.47万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算134.47万元，具体包括：文化体育与传媒支出105.33万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出5.12万元，住房保障支出12.06万元。
二、关于海原县文物管理所2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县文物管理所2023年一般公共预算财政拨款基本支出 134.47万元，其中：本年收入安排支出134.47万元，上年结转资金安排支出0万元。
人员经费100.48万元，主要包括：基本工资25.92万元、津贴补贴20.08万元、奖金15.92万元、社会保障缴费17.53万元、绩效工资13.55万元、住房公积金7.48万元。
公用经费3.98万元，主要包括：办公费2.5万元、差旅费0.5万元、工会经费0.48万元、体检费0.5万元。
（二）项目支出情况说明
海原县文物管理所2023年一般公共预算财政拨款项目支出30万元，其中：本年收入安排支出30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2070204文物保护2023年预算30万元，较2022年执行数（决算数）增加30万元，增长100%，主要用于不可移动文物巡查、抢救性保护、文物保护宣传等方面的支出。
三、关于海原县文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县文物管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算。
四、关于海原县文物管理所2023年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出
（二）项目支出情况说明
海原县文化旅游广电局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，属于本级财政预算安排资金。其中：本年收入安排支出0万元，上年结余结转资金安排支出0万元。
五、关于海原县文物管理所2023年收支预算情况的总体说明
海原县文物管理所2023年收入总预算134.47万元，其中：本年收入134.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算134.47 万元，其中：本年支出134.47万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入134.47万元，占100.00 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出134.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年海原县文物管理所机关运行经费财政拨款预算3万元，比2022年预算增加了0万元，增长0%。主要原因人员保持稳定，无变化。
（二）政府采购情况
2022年，海原县文物管理采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。决算未独立执行，因此资产数合并反映在局本级。
（四）预算绩效情况
2022年海原县文物管理所没有计划聘请社会中介来实施。
（五）其他需说明的事项
除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
