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2023年
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海原县李俊乡人民政府2023年部门预算

索引号 640522047/2023-00011 文号 生成日期 2023-01-16 17:20:56
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李俊乡 责任部门 海原县李俊乡人民政府


目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

    

海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——单位概况

  

一、主要职能

(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。详细介绍本部门(单位)工作职能。  

(二)党委工作职责:

1保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成委、政府交给的其他工作任务。

(三)政府职能:

1制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。  


  二、部门预算单位构成

海原县李俊乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心综治中心、财经服务中心人员编制36人,其中行政编制13人,事业编制23人。    

纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

  


  

海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算

  

单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

1155.00  

(一)一般公共服务支出

628.4296  

628.4296  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

108.1  

108.1  




(九)卫生健康支出

33.86  

33.86  




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

302.616  

302.616  




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

81.995  

81.995  




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1155.00  

支出总计

1155.00

1155.00


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

1113.14

1155.00

841.48

313.52


41.86

3.76

156

海原县李俊乡

1113.14

1155.00

841.48

313.52


41.86

3.76

156001

海原县李俊乡人民政府

1113.14

1155.00

841.48

313.52


41.86

3.76

201

一般公共服务支出

582.64

628.43

617.53

10.90


45.79

7.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

582.64

626.53

617.53

9


43.89

7.53

2010301

  行政运行

582.64

617.53

617.53


34.89

5.99

  2010302

  一般行政管理事务

66.82

9


9

57.82

86.53

20129

群众团体事务


1.90


1.90

1.90

100

  2012902

  一般行政管理事务


1.90


1.90

1.90

100

208

社会保障和就业支出

79.73

108.1

108.1


28.37

35.58

20805

行政事业单位养老支出

79.73

108.1

108.1


28.37

35.58

  2080501

行政单位离退休

20.60

27.81

27.81


7.21

35

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.42

53.51

53.51


14.09

35.74

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

19.71

26.78

26.78


7.07

35.87

210

卫生健康支出

31.54

33.86

33.86


2.32

7.36

21011

行政事业单位医疗

31.54

33.86

33.86


2.32

7.36

  2101101

  行政单位医疗

21.68

23.26

23.26


1.58

7.29

2101103

公务员医疗补助

9.86

10.6

10.6


0.74

7.51

213

农林水支出

284.60

302.62


302.62

18.02

6.33

21307

农村综合改革

284.60

302.62


302.62

18.02

6.33

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

284.60

302.62


302.62

18.02

6.33

221

住房保障支出

67.81

81.99

81.99


14.18

20.91

22102

住房改革支出

67.81

81.99

81.99


14.18

20.91

2210201

住房公积金

44.77

52.25

52.25


7.48

16.71

2210203

购房补贴

23.04

29.75

29.75


6.71

29.12

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

841.48

764.21

77.27

301

一、工资福利支出

740.33

735.23

5.1

30101

基本工资

167.08

167.08


30102

津贴补贴

222.74

222.73


30103

奖金

118.49

118.49


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

58.74

58.74


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.51

53.51


30109

职业年金缴费

26.78

26.78


30110

职工基本医疗保险缴费

23.26

23.26


30111

公务员医疗补助缴费

10.6

10.6


30112

其他社会保障缴费

1.79

1.79


30113

住房公积金

52.25

52.25


30114

医疗费

5.1


5.1

30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

72.17


72.17

30201

办公费

10


10

30202

印刷费

4


4

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.5


0.5

30206

电费

3


3

30207

邮电费

2


2

30208

取暖费

10


10

30209

物业管理费




30211

差旅费

4


4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

0.2


0.2

30216

培训费

0.2


0.2

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

12


12

30227

委托业务费




30228

工会经费

3.17


3.17

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

12.68


12.68

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.42


0.42

303

三、对个人和家庭的补助

28.98

28.98


30301

离休费




30302

退休费

27.39

27.39


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.59

1.59


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  5


5  


5




  4.97


  4.97


  5


5


  5










































































  

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

212

城乡社区支出

142.41








  21208  

国有土地使用权出让收入安排的支出

142.41








  2120801  

  征地和拆迁补偿支出

87.6








  2120804  

  农村基础设施建设支出

54.81






































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1155.00

一、行政支出

1155.00

  1)一般公共预算财政拨款收入

1155.00

  其中:财政拨款支出

1155.00

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1155.00

本年支出合计

1155.00





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

1155.00

支出总计

1155.00

  


、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1155.00

1155.00

1155.00






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

617.53

617.53








2010302

9

9








2012902

1.90

1.90








  2080501

27.81

27.81








2080505

53.51

53.51








2080506

26.78

26.78








2101101

23.26

23.26








2101103

10.6

10.6








2130705

302.62

302.62








2210201

52.25

52.25








2210203

29.75

29.75





























  



海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于海原县李俊乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府2023年财政拨款收入预算1155.00万元,其中:本年收入1155.00万元,包括一般公共预算拨款1155.00万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1155.00万元,包括:一般公共服务支出201类)628.43万元、社会保障和就业支出208类)108.1万元、221类)住房保障支出81.99万元。

二、关于海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出841.48万元,其中:本年收入安排支出841.48万元,上年结转资金安排支出0万元。2022年执行数(决算数)增长100.36万元,增长13.54%。

人员经费764.21万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资167.08万元、津贴补贴222.74万元、奖金118.49万元、绩效工资58.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.51万元职业年金缴费26.78万元、职工基本医疗补助缴费23.26万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保障缴费1.79万元、退休费27.39万元、生活补助1.59万元、医疗费5.1万元、住房公积金52.25万元、购房补贴29.75万元

公用经费77.27万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费10万元、差旅费4万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费、委托业务费12万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.68万元、其他商品和服务支出0.42万元

(二)项目支出情况说明

海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出313.52万元,其中:本年收入安排支出313.52万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:包括:一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)9万元,一般公共服务支出(201类)群众团体29款)一般行政管理事务(02项)1.90万元,农林水支出213类)农村综合改革07款)对村民委员会和村党支部的补助05项)302.62万元。2022年执行数(决算数)减少37.90万元,下降10.78%。主要原因是项目资金由财政部门统一列入预算

三、关于海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县李俊乡人民政府2023“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2023“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)  0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公务车运行维护费标准提高,严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容

四、关于海原县李俊乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县李俊乡人民政府2023无政府性基金预算财政拨款收支。

   五、关于海原县李俊乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府2023年收入总预算1155万元,其中:本年收入1155万元,上年结转结余0万元;支出总预算1155万元,其中:本年支出1155万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1155万元,100  %;事业预算收入0万元,0%;上级补助预算收入0万元,100%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1155万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县李俊乡党委本级及所属海原县李俊乡人民政府1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.17  万元,比2022年预算减少61.36万元下降45.92%。主要原因是:严格执行中央八项规定。

(二)政府采购情况

2023年,海原县李俊乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20221231日,海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4048平方米,价值535.31万元;土地6789.72平方米,价值0.0001万元;车辆7辆,价值68.79万元;办公家具价值67.32万元;其他资产价值56.12万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4048平方米,价值535.31万元;土6789.72平方米,价值0.0001万元;车辆7辆,价值68.79  万元;办公家具价值67.32万元;其他资产价值56.12万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县李俊乡人民政府重点项目绩效评价:目前我单位无重点项目,尚未开展绩效评价工作。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

  


海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  


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