索引号 | 640522047/2023-00011 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 17:20:56 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李俊乡 | 责任部门 | 海原县李俊乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。详细介绍本部门(单位)工作职能。
(二)党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(三)政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
海原县李俊乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制36人,其中行政编制13人,事业编制23人。
纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。
海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1155.00 | (一)一般公共服务支出 | 628.4296 | 628.4296 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 108.1 | 108.1 | |||
(九)卫生健康支出 | 33.86 | 33.86 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 302.616 | 302.616 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 81.995 | 81.995 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1155.00 | 支出总计 | 1155.00 | 1155.00 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1113.14 | 1155.00 | 841.48 | 313.52 | 41.86 | 3.76 | ||
156 | 海原县李俊乡 | 1113.14 | 1155.00 | 841.48 | 313.52 | 41.86 | 3.76 | |
156001 | 海原县李俊乡人民政府 | 1113.14 | 1155.00 | 841.48 | 313.52 | 41.86 | 3.76 | |
201 | 一般公共服务支出 | 582.64 | 628.43 | 617.53 | 10.90 | 45.79 | 7.86 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 582.64 | 626.53 | 617.53 | 9 | 43.89 | 7.53 | |
2010301 | 行政运行 | 582.64 | 617.53 | 617.53 | 34.89 | 5.99 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 66.82 | 9 | 9 | 57.82 | 86.53 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 100 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 100 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.73 | 108.1 | 108.1 | 28.37 | 35.58 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.73 | 108.1 | 108.1 | 28.37 | 35.58 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 20.60 | 27.81 | 27.81 | 7.21 | 35 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.42 | 53.51 | 53.51 | 14.09 | 35.74 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 26.78 | 26.78 | 7.07 | 35.87 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.54 | 33.86 | 33.86 | 2.32 | 7.36 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.54 | 33.86 | 33.86 | 2.32 | 7.36 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.68 | 23.26 | 23.26 | 1.58 | 7.29 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.86 | 10.6 | 10.6 | 0.74 | 7.51 | ||
213 | 农林水支出 | 284.60 | 302.62 | 302.62 | 18.02 | 6.33 | ||
21307 | 农村综合改革 | 284.60 | 302.62 | 302.62 | 18.02 | 6.33 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 284.60 | 302.62 | 302.62 | 18.02 | 6.33 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.81 | 81.99 | 81.99 | 14.18 | 20.91 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.81 | 81.99 | 81.99 | 14.18 | 20.91 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.77 | 52.25 | 52.25 | 7.48 | 16.71 | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.04 | 29.75 | 29.75 | 6.71 | 29.12 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 841.48 | 764.21 | 77.27 | |
301 | 一、工资福利支出 | 740.33 | 735.23 | 5.1 |
30101 | 基本工资 | 167.08 | 167.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 222.74 | 222.73 | |
30103 | 奖金 | 118.49 | 118.49 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 58.74 | 58.74 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.51 | 53.51 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.78 | 26.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.26 | 23.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.6 | 10.6 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
30113 | 住房公积金 | 52.25 | 52.25 | |
30114 | 医疗费 | 5.1 | 5.1 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 72.17 | 72.17 | |
30201 | 办公费 | 10 | 10 | |
30202 | 印刷费 | 4 | 4 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 电费 | 3 | 3 | |
30207 | 邮电费 | 2 | 2 | |
30208 | 取暖费 | 10 | 10 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4 | 4 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.2 | 0.2 | |
30216 | 培训费 | 0.2 | 0.2 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 12 | 12 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.17 | 3.17 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.68 | 12.68 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 28.98 | 28.98 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 27.39 | 27.39 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.59 | 1.59 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 4.97 | 4.97 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 142.41 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 142.41 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 87.6 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 54.81 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1155.00 | 一、行政支出 | 1155.00 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1155.00 | 其中:财政拨款支出 | 1155.00 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1155.00 | 本年支出合计 | 1155.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1155.00 | 支出总计 | 1155.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1155.00 | 1155.00 | 1155.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 617.53 | 617.53 | |||||||
2010302 | 9 | 9 | |||||||
2012902 | 1.90 | 1.90 | |||||||
2080501 | 27.81 | 27.81 | |||||||
2080505 | 53.51 | 53.51 | |||||||
2080506 | 26.78 | 26.78 | |||||||
2101101 | 23.26 | 23.26 | |||||||
2101103 | 10.6 | 10.6 | |||||||
2130705 | 302.62 | 302.62 | |||||||
2210201 | 52.25 | 52.25 | |||||||
2210203 | 29.75 | 29.75 | |||||||
海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县李俊乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县李俊乡人民政府2023年财政拨款收入预算1155.00万元,其中:本年收入1155.00万元,包括一般公共预算拨款1155.00万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1155.00万元,包括:一般公共服务支出(201类)628.43万元、社会保障和就业支出(208类)108.1万元、(221类)住房保障支出81.99万元。
二、关于海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出841.48万元,其中:本年收入安排支出841.48万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增长100.36万元,增长13.54%。
人员经费764.21万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资167.08万元、津贴补贴222.74万元、奖金118.49万元、绩效工资58.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.51万元、职业年金缴费26.78万元、职工基本医疗补助缴费23.26万元、公务员医疗补助缴费10.6万元、其他社会保障缴费1.79万元、退休费27.39万元、生活补助1.59万元、医疗费5.1万元、住房公积金52.25万元、购房补贴29.75万元。
公用经费77.27万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10万元、印刷费4万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、取暖费10万元、差旅费4万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费、委托业务费12万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费12.68万元、其他商品和服务支出0.42万元。
(二)项目支出情况说明
海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出313.52万元,其中:本年收入安排支出313.52万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:包括:一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)9万元,一般公共服务支出(201类)群众团体(29款)一般行政管理事务(02项)1.90万元,农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项)302.62万元。比2022年执行数(决算数)减少37.90万元,下降10.78%。主要原因是项目资金由财政部门统一列入预算。
三、关于海原县李俊乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县李俊乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是公务车运行维护费标准提高,严格遵守中央八项规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容。
四、关于海原县李俊乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县李俊乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县李俊乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
海原县李俊乡人民政府2023年收入总预算1155万元,其中:本年收入1155万元,上年结转结余0万元;支出总预算1155万元,其中:本年支出1155万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1155万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占100%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1155万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,海原县李俊乡党委本级及所属海原县李俊乡人民政府等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.17 万元,比2022年预算减少61.36万元,下降45.92%。主要原因是:严格执行中央八项规定。
(二)政府采购情况
2023年,海原县李俊乡人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4048平方米,价值535.31万元;土地6789.72平方米,价值0.0001万元;车辆7辆,价值68.79万元;办公家具价值67.32万元;其他资产价值56.12万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4048平方米,价值535.31万元;土地6789.72平方米,价值0.0001万元;车辆7辆,价值68.79 万元;办公家具价值67.32万元;其他资产价值56.12万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年海原县李俊乡人民政府重点项目绩效评价:目前我单位无重点项目,尚未开展绩效评价工作。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
海原县李俊乡人民政府2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。