2023年

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海原县红羊乡中心卫生院2023年部门预算

索引号	640522017/2023-00199	文号		生成日期	2023-01-16 14:47:37
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县红羊乡中心卫生院2023年部门预算

一、主要职能

预防防疫妇幼卫生、内、外、妇、儿、耳、鼻、喉、口腔、中药。

二、部门预算单位构成

海原县红羊乡中心卫生院属于海原县卫生健康局下二级预算事业单位，2023年部门预算纳入财政预算部门。

海原县红羊乡中心卫生院2023年部门预算

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	595.67	一、本年支出	595.67	595.67
（一）一般公共预算财政拨款收入	595.67	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	60.27	60.27
		（九）卫生健康支出	477.86	477.86
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	57.55	57.55
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	595.67	支出总计 595.67

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	2.29	2.29	0.00	2.29		100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	38.66	38.66	0.00	7.31		23.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	19.32	19.32	0.00	5.33		38.10%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.11	0.00	0.00	0.00	13.11		100%
2100299	其他公立医院支出	20.66	0.00	0.00	0.00	20.66		100%
2100302	乡镇卫生院	395.93	392.82	385.51	7.31	-3.11		-0.79%
2100408	基本公共卫生服务	82.73	61.31	0.00	61.31	-21.42		-25.89%
2100409	重大公共卫生服务	1.2	0	0	0	1.2		100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	0	0	2		100%
2100499	其他公共卫生支出	2.07	0	0	0	2.07		100%
2101102	事业单位医疗	13.19	16.33	16.33	0.00	3.14		23.81%
2101103	公务员医疗补助	6.71	7.40	7.40	0.00	0.69		10.28%
2210201	住房公积金	28.37	37.68	37.68	0.00	9.31		32.82%
2210203	购房补贴	14.45	19.87	19.87	0.00	5.42		37.51%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		522.54	519.54	3.00
301	工资福利支出	522.54	519.54	3.00
30101	基本工资	108.46	108.46	0.00
30102	津贴补贴	127.12	127.12	0.00
30103	奖金	90.70	90.70	0.00
30107	绩效工资	71.72	71.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	38.66	0.00
30109	职业年金缴费	19.32	19.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	37.68	37.68	0.00
30114	医疗费	3.00	0.00	3.00
302	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
30228	工会经费	2.22	0	2.22
30299	其他商品和服务支出	0.03	0	0.03
303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	0.00
30302	退休费	2.26	2.26	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0		0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	595.67	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	595.67	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	595.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	595.67
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	595.67	本年支出合计	595.67
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	595.67	支出总计	595.67

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
595.67	595.67	595.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	2.29	0	2.29	0	0	0	0	0	0
2080505	38.66	0	38.66	0	0	0	0	0	0
2080506	19.32	0	19.32	0	0	0	0	0	0
2100302	392.82	0	392.82	0	0	0	0	0	0
2100408	61.31	0	61.31	0	0	0	0	0	0
2101102	16.33	0	16.33	0	0	0	0	0	0
2101103	7.40	0	7.40	0	0	0	0	0	0
2210201	37.68	0	37.68	0	0	0	0	0	0
2210203	19.86	0	19.86	0	0	0	0	0	0

海原县红羊乡中心卫生院2023年部门预算

一、关于海原县红羊乡中心卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡中心卫生院2023年财政拨款收入预算 595.67万元，其中：本年收入595.67万元，包括一般公共预算拨款595.67万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算595.67万元。

1、一般公共服务支出477.86 万元；

2、社会保障和就业支出60.27万元；

3、住房保障支出57.55 万元。

二、关于海原县红羊乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出595.67万元，其中：本年收入安排支出595.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加99.90万元，增长20.15%。

人员经费522.54 万元，主要包括：基本工资108.46 万元、津贴补贴127.12万元、奖金90.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.66万元、绩效工资71.72万元、职业年金缴费19.32万元、职工基本医疗保险缴费16.33万元、公务员医疗补助缴费7.40万元、其他社会保障缴费2.16 万元、医疗费3.00万元、住房公积金37.68万元。

公用经费2.25 万元，主要包括：工会经费2.22 万元、其他商品和服务支出0.03 万元。

对个人和家庭的补助2.26 万元，主要包括：退休费2.26 万元。

（二）项目支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出68.62 万元，其中：本年收入安排支出68.62 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算61.31万元，比2022年执行数（决算数）减少22.77万元，减少27.08% 。主要用于乡村两级2023年医疗废物处置费用0.44万元2023年基本公共卫生服务项目县级配套补助资金3.61万元、 2023年从业人员预防性健康体检经费2.81万元、2023年基本公共卫生服务项目补助资金57.70万元、 2023年基本药物制度补助资金4.06万元等。

三、关于海原县红羊乡中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因乡镇卫生院无预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因乡镇卫生院无预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因乡镇卫生院无预算；公务接待费增加0万元，主要原因乡镇卫生院无预算。

四、关于海原县红羊乡中心卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

海原县红羊乡中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。主要用于乡镇卫生院无预算。

五、关于海原县红羊乡中心卫生院2023年收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡中心卫生院2023年收入总预算595.67万元，其中：本年收入595.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算595.67万元，其中：本年支出595.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入595.67万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出595.67万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县红羊乡中心卫生院所属海原县卫生健康局下二级预算事业单位，0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：按照2017年第18次政府常务会议纪要确定标准执行，详见海财发（2020）353号文件（人员信息表中--人员身份）乡镇卫生院无预算

（二）政府采购情况

2023年，海原县红羊乡中心卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县红羊乡中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2717.85平方米，价值911.60万元；土地5000平方米，价值0万元；车辆4辆，价值57.90万元；办公家具价值23.91万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2717.85平方米，价值482.70万元；土地5000平方米，价值0万元；车辆4辆，价值57.90万元；办公家具价值23.91万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋2717.85平方米，价值482.70万元；土地5000平方米，价值0万元；车辆4辆，价值57.90万元；办公家具价值23.91万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023 年海原县红羊乡中心卫生院对三个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表：

2023年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023基本公共卫生服务项目县级配套补助资金
主管部门			海原县卫生健康局			实施单位		海原县红羊乡中心卫生院
项目负责人及电话			赵钱广-13389554955
项目属性			一般项目			实施期		2023年度
资金申请政策依据			自治区财政厅自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知			文件名称及文号		宁财社发（2016）588号
项目资金/万元			年度资金总额：					3.61
			其中：中央财政补助					0.00
			自治区财政补助					0.00
			市县资金					3.61
			其他资金					0.00
年度总体目标	2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标		三级指标		分值		指标值
	产出指标（40分）	数量指标		县级共同负担补助资金比率		2		20%
				县级配套资金人口规模		2		10739人
		质量指标		电子健康档案建档率		2		78%以上
				群众基本公共卫生服务相关信息知晓率		2		75%以上
				0-6岁儿童健康管理率保持		2		90%以上
				孕期保健服务		2		5次以上
				产前健康管理率、产后访视率保持		2		95%以上
				高血压、糖尿病患者规范管理率保持		2		75%以上
				血糖、血压控制率		2		60%以上
				严重精神障碍患者发现率		2		4.0‰以上
				患者管理率		2		85%以上
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持		2		90%以上
		时效指标		县级配套资金到位及时率		8		100%
		成本指标		县级配套资金人均金额		8		3.36元/人
	效益指标（40分）	社会效益指标		基本公共卫生服务开展		10		有效保障
				社会公众基本健康服务需求		10		有效保障
				公众对健康关注度		10		持续公众
		可持续影响指标		基本公共卫生服务保障机制		5		中长期
				档案管理完备性		5		完备
	满意度指标（20分）	满意度指标		社会公众满意度		20		≧90%
合计						100
2023年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023年医疗废物处置费用
主管部门			海原县卫生健康局		实施单位		海原县红羊乡中心卫生院
项目负责人及电话			赵钱广-13389554955
项目属性			一般项目		实施期		2023年度
资金申请政策依据			县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知		文件名称及文号		海政办发（2013）10号
项目资金/万元（10分）			年度资金总额：				0.44
			其中：中央财政补助				0.00
			自治区财政补助				0.00
			市县资金				0.44
			其他资金				0.00
年度总体目标	根据海政办发（2013）10号文件，2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，海原县红羊乡中心卫生院合同价5840元、杨明卫生院1460元，合计7300元，县政府按60%补贴费用，全年4380元。
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	分值		指标值
	产出指标（40分）		数量指标	补贴医院数量	5		≧2个
				补贴乡村卫生室数量	5		≧9个
			质量指标	补贴经费使用合规性	5		合规
				医疗废物处置规范性	5		规范
			时效指标	补贴经费到位及时率	5		100%
				医疗废物处置及时性	5		及时
			成本指标	医疗废物处置费用支出总额	5		≦4380元
				补贴标准	5		2元/天/床
	效益指标（40分）		社会效益指标	医疗废物处置能力和水平	10		不断提高
				城乡居民生产生活环境质量	5		有效保障
				健康县城工作开展	5		积极推进
			生态效益指标	对环境造成的污染	10		有效防控
			可持续影响指标	医疗废物处置管理机制	10		健全完善
	满意度指标（10分）		满意度指标	城乡居民满意度	10		≧95%
				医疗系统工作人员满意度	10		≧95%
合计					100

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规划，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县红羊乡中心卫生院2023年部门预算

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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