海原县卫生健康局（汇总）2023年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 海原县卫生健康局（汇总）

2023年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，  提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇  幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县卫生健康局（汇总）部门预算包括：海原县卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县卫生健康局（汇总）2022年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、海原县卫生健康局（本级）

2、海原县人民医院

3、海原县中医医院

4、海原县疾病预防控制中心

5、海原县妇幼保健计划生育服务中心

6、海原县卫生计生监督所

7、海原县海城镇卫生院

8、海原县李旺镇中心卫生院

9、海原县西安镇卫生院

10、海原县三河镇卫生院

11、海原县七营镇卫生院

12、海原县红羊乡中心卫生院

13、海原县关桥乡卫生院

14、海原县史店乡卫生院

15、海原县曹洼乡卫生院

16、海原县郑旗乡卫生院

17、海原县九彩乡卫生院

18、海原县李俊乡卫生院

19、海原县甘城乡卫生院

20、海原县高崖乡卫生院

21、海原县贾塘乡卫生院

22、海原县关庄乡卫生院

23、海原县树台乡卫生院

24、海原县黎明社区卫生服务站

    25、海原县南苑社区卫生服务站

第二部分  海原县卫生健康局（汇总）

2023年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

    单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  海原县卫生健康局（汇总）

2023年部门预算—部门预算情况说明

一、关于海原县卫生健康局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县卫生健康局（汇总）2023年财政拨款收入预算29481.5万元，其中：本年收入29481.5万元，包括：一般公共预算拨款:29481.5万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算29481.5万元，包括：社会保障和就业支出3108.39万元、卫生健康支出19460.93万元、住房保障支出2412.17万元。

二、关于海原县卫生健康局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县卫生健康局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款基本支出20656.44万元，其中：本年收入安排支出20656.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加2902.89万元，增长16.35%。

人员经费20168.14万元，主要包括：基本工资4240.1万元、津贴补贴4208.36万元、奖金3074.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费1612.48万元、职业年金缴费806.48万元、公务员医疗补助缴费315.95万元、职工基本医疗保险缴费695.46万元、其他社会保障缴费89.79万元、绩效工资2842.07万元、其他工资福利支出33.3万元、离休费15.54万元、退休费664.26万元、生活补助10.78万元、住房公积金1541万元、购房补贴18.1万元；

公用经费488.3万元，主要包括：办公费9万、差旅费5.2万元、电费4万元、水费0.6万元、劳务费8万元、印刷费2.5万、邮电费2.9万元、取暖费18.94万元、公务接待费0.3万元、工会经费97.17万元、其他交通费22.47万元、医疗费144.9万元、其他商品和服务支出172.32万元。

（二）项目支出情况说明

海原县卫生健康局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款项目支出4325.06万元，其中：本年收入安排支出4325.06万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算75万元，比2022年执行数减少245.59万元，下降76.61%。主要用于救护车采购、卫生县城创建病媒微生物防治费用等；

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算1379.57万元，比2022年执行数（决算数）增加687.81万元，增长99.43%。主要用于在职和离岗乡村医生生活补助、县聘卫生系统人员生活补助、健康促进县（健康海原）建设、预防青少年近视等专项资金等；

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算10.95万元，比2022年执行数（决算数）减少418.77万元，下降97.45%。主要用于妇儿楼建设项目、医疗服务与保障能力提升项目；

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算19.54万元，比2022年执行数（决算数）减少127.46万元，下降86.71%。主要用于中医医院迁建项目、中医院迁建项目购置设备款、医疗垃圾处置等；

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算2.94万元，比2022年执行数（决算数）减少726.28万元，下降99.6%。主要用于医疗垃圾处置；

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算500.17万元，比2022年执行数（决算数）减少864.11万元，下降63.34%。主要用于乡镇卫生院事业运行经费、基本药物制度补助资金等；

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算56.06万元，比2022年执行数（决算数）减少302.47万元，下降84.36%。主要用于美沙酮禁毒工作经费、结核病防治工作经费、预防接种工作经费等；

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算20万元，比2022年执行数（决算数）减少1526.94万元，下降98.71%。主要用于卫生计生罚没收入；

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算2141万元，比2022年执行数（决算数）减少740.98万元，下降25.71%。主要用于独生子女保健费配套资金、基本公共卫生服务项目县级配套资金；

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算1.6万元，比2022年执行数（决算数）减少688.14万元，下降99.77%。主要用于从业人员健康体检专项经费；

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算20万元，比2022年执行数（决算数）减少54.56万元，下降73.18%。主要用于中医药事业传承与发展补助资金；

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算98.24万元，比2022年执行数（决算数）增加38.81万元，增长65.3%。主要用于少生快富纯女户养老补贴和计生缴费补贴、2023年计划生育转移支出资金。

三、关于海原县卫生健康局（汇总）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县卫生健康局（汇总）2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因卫健系统无因公出国（境）；公务用车购置费减少0万元，主要原因卫健系统未发生公务用车购置费；公务用车运行费减少0万元，主要原因卫健系统无公务用车运行费；公务接待费减少0.5万元，主要原因压缩三公经费。

四、关于海原县卫生健康局（汇总）2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县卫生健康局（汇总）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县卫生健康局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

海原县卫生健康局（汇总）2023年收入总预算24981.5万元，其中：本年收入24981.5万元，上年结转结余0万元；支出总预算24981.5万元，其中：本年支出24981.5万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入24981.5万元，占100%。

本年支出包括：行政支出2938.33万元，占11.76%；事业支出22043.17万元，占88.24%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县卫生健康局（汇总）的机关运行经费财政拨款预算79.88万元，比2022年预算增加30.26万元，增长60.98%。主要原因是：增加人员体检费。

（二）政府采购情况

2023年，海原县卫生健康局（汇总）政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县卫生健康局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋149268.07平方米，价值42378.40万元；土地86889.14平方米，价值0.0022万元；车辆65辆，价值1145.06万元；办公家具价值1294.26万元；其他资产价值32610.06万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县卫生健康局（汇总）项目绩效如下：