海原县西安镇人民政府2023年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西安镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）部门职机构设置

海原县西安镇人民政府下设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；事业单位4个，分别为：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。行政编制28人，事业编制38人。2022年末，实有在职人员62人，其中，行政人员28人，事业人员34人。

（二）部门预算单位构成

纳入我单位2023年度部门预算的独立核算单位只有海原县西安镇人民政府预算。

第二部分 2023年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

    注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

    二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

    三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

    五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西安镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2023年财政拨款收入预算2044.97万元，其中：本年收入2044.97万元，包括一般公共预算拨款2044.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2044.97万元，包括：一般公共服务支出1066.76万元、社会保障和就业支出205.18万元、卫生健康支出58.41万元、农林水支出572.11万元、住房保障支出142.52万元。

二、关于西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出    2044.97万元，其中：本年收入安排支出2044.97万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2022年执行数（决算数）增加35.83万元，增长1.78%。

人员经费1343.28万元，主要包括：基本工资280.86万元、津贴补贴389.72万元、奖金214.00万元、绩效工资97.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.21万元、职业年金缴费46.68万元、职工基本医疗保险缴费40.18万元、公务员医疗补助缴费18.23万元、其他社会保障缴费2.97元、住房公积金91.96万元。

公用经费117.34万元万元，主要包括：医疗费10.2万元、工会经费5.49万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费24.12万元、其他商品和服务支出72.54万元。

（二）项目支出情况说明

西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出    584.35万元，其中：本年收入安排支出584.35万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西安镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为    5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元,主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平；公务接待费减少1万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于西安镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

西安镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西安镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2023年收入总预算2044.97万元，其中：本年收入2044.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算2044.97万元，其中：本年支出2044.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2044.97万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2044.97万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，西安镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算117.34万元，比2022年预算减少73.3  万元，下降38.45%。主要原因是：2023年度村级办公经费在项目支出中核算，2022年度在公用经费中核算。

（二）政府采购情况

2023年，西安镇人民政府政府采购预算0万元，政府采购工程预算0万元，服务0万元，货物0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，西安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4976.62平方米，价值682.90万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值52.68万元；办公家具价值74.39万元；其他资产价值138.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4976.62平方米，价值682.90万元；土地    6300平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值52.68万元；办公家具价值74.39万元；其他资产价值138.83万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年西安镇人民政府无重点项目，所以尚未开展绩效管理评价工作。

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。