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2023年
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海原县西安镇人民政府2023年部门预算

索引号 640522039/2023-00022 文号 生成日期 2023-01-16 09:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县西安镇 责任部门 海原县西安镇

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 单位概况


一、主要职能

西安镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

(二)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;指导抓好辖区村民委员会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三)负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

(四)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

(五)领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明镇村、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

(六)强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(七)依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

(八)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)部门职机构设置

海原县西安镇人民政府下设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,分别为:综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室;事业单位4个,分别为:民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。行政编制28人,事业编制38人。2022年末,实有在职人员62人,其中,行政人员28人,事业人员34人。

(二)部门预算单位构成

纳入我单位2023年度部门预算的独立核算单位只有海原县西安镇人民政府预算。


第二部分 2023年部门预算表


    一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2044.97

一、本年支出

2044.97

2044.97


(一)一般公共预算财政拨款收入

2044.97

(一)一般公共服务支出

1066.75

1066.75


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

205.18

205.18




(九)社会保险基金支出






(十)卫生健康支出

58.41

58.41




(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区支出






(十三)农林水支出

572.11

572.11




(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十八)援助其他地区支出






(十九)自然资源海洋气象等支出






(二十)住房保障支出

142.52

142.52




(二十一)粮油物资储备支出






(二十二)国有资本经营预算支出






(二十三)灾害防治及应急管理支出






(二十四)预备费






(二十五)其他支出






(二十六)转移性支出






(二十七)债务还本支出






(二十八)债务付息支出






(二十九)债务发行费用支出






(三十)抗疫特别国债安排的支出




本年收入小计

2044.97

本年支出小计

2044.97

2044.97


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2044.97

支出总计

2044.97

2044.97


    注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


    二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计


2009.14

2044.97

1460.62

584.35

35.83

1.78%

201

一般公共服务支出

976.55

1064.51

1054.51


87.96

9.0%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务)

976.55

1064.51

1054.51


87.96

9.0%

2010301

行政运行

976.55

1054.51

1054.51


87.96

9.0%

2010302

一般行政管理事务

73.6

10.00

0

10.00

-63.6

-86.41%

20129

群众团体事务

0

2.24

0

2.24

2.24

100%

2012902

一般行政管理事务

0

2.24

0

2.24

2.24

100%

208

社会保障和就业支出

146.77

205.18

205.18


58.41

39.80%

20805

行政事业单位养老支出

146.77

205.18

205.18


58.41

39.80%

2080501

行政单位离退休

47.99

65.29

65.29


17.3

36.05%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.85

93.21

93.21


27.36

41.55%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.93

46.68

46.68


13.75

41.76%

210

卫生健康支出

52.68

58.41

58.41


5.73

10.88%

21011

行政事业单位医疗

52.68

58.41

58.41


5.73

10.88%

2101101

行政单位医疗

36.22

40.18

40.18


3.96

10.93%

2101103

公务员医疗补助

16.46

18.23

18.23


1.77

10.75%

213

农林水支出

493.83

572.11

0

572.11

78.28

15.85%

21307

农村综合改革

493.83

572.11

0

572.11

78.28

15.85%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

493.83

572.11

0

572.11

78.28

15.85%

221

住房保障支出

118.94

142.52

142.52


23.58

19.83%

22102

住房改革支出

118.94

142.52

142.52


23.58

19.83%

2210201

住房公积金

79.90

91.96

91.96


12.06

15.09%

2210203

购房补贴

39.04

50.56

50.56


11.52

29.51%


    三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1460.62

1343.28

117.34

301

一、工资福利支出

1285.55

1275.35

10.2

30101

基本工资

280.86

280.86


30102

津贴补贴

389.72

389.72


30103

奖金

214.00

214.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

97.53

97.53


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.21

93.21


30109

职业年金缴费

46.68

46.68


30110

职工基本医疗保险缴费

40.18

40.18


30111

公务员医疗补助缴费

18.23

18.23


30112

其他社会保障缴费

2.97

2.97


30113

住房公积金

91.96

91.96


30114

医疗费

10.2


10.2

302

二、商品和服务支出

107.14


107.14

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

5.49


5.49

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

24.12


24.12

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

72.54


72.54

303

三、对个人和家庭的补助

67.93

67.93


30301

离休费




30302

退休费

64.25

64.25


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

3.68

3.68


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6


5


5

1

3.71


3.71


3.71

0

5


5


5
























































  

    五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2044.97

一、行政支出

2044.97

(1)一般公共预算财政拨款收入

2044.97

其中:财政拨款支出

2044.97

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2044.97

本年支出合计

2044.97

十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

2044.97

支出总计

2044.97


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2044.97

2044.97

2044.97































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

2044.97

2044.97








[149]海原县西安镇

2044.97

2044.97








[149001]海原县西安镇党委

2044.97

2044.97








2010301

1054.54

1054.51








2010302

10.00

10.00








2012902

2.24

2.24








2080501

65.29

65.29








2080505

93.21

93.21








2080506

46.68

46.68








2101101

40.18

40.18








2101103

18.23

18.23








2130705

572.11

572.11








2210201

91.96

91.96








2210203

50.56

50.56










第三部分 部门预算情况说明


一、关于西安镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2023年财政拨款收入预算2044.97万元,其中:本年收入2044.97万元,包括一般公共预算拨款2044.97万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2044.97万元,包括:一般公共服务支出1066.76万元、社会保障和就业支出205.18万元、卫生健康支出58.41万元、农林水支出572.11万元、住房保障支出142.52万元。

二、关于西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出    2044.97万元,其中:本年收入安排支出2044.97万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2022年执行数(决算数)增加35.83万元,增长1.78%。

人员经费1343.28万元,主要包括:基本工资280.86万元、津贴补贴389.72万元、奖金214.00万元、绩效工资97.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.21万元、职业年金缴费46.68万元、职工基本医疗保险缴费40.18万元、公务员医疗补助缴费18.23万元、其他社会保障缴费2.97元、住房公积金91.96万元。

公用经费117.34万元万元,主要包括:医疗费10.2万元、工会经费5.49万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费24.12万元、其他商品和服务支出72.54万元。

(二)项目支出情况说明

西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出    584.35万元,其中:本年收入安排支出584.35万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于西安镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西安镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为    5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少1万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是无出国人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因是无车辆购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因是:公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平;公务接待费减少1万元,主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩日常公用支出。

四、关于西安镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

西安镇人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西安镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2023年收入总预算2044.97万元,其中:本年收入2044.97万元,上年结转结余0万元;支出总预算2044.97万元,其中:本年支出2044.97万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2044.97万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出2044.97万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,西安镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算117.34万元,比2022年预算减少73.3  万元,下降38.45%。主要原因是:2023年度村级办公经费在项目支出中核算,2022年度在公用经费中核算。

(二)政府采购情况

2023年,西安镇人民政府政府采购预算0万元,政府采购工程预算0万元,服务0万元,货物0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,西安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4976.62平方米,价值682.90万元;土地6300平方米,价值0.0001万元;车辆5辆,价值52.68万元;办公家具价值74.39万元;其他资产价值138.83万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4976.62平方米,价值682.90万元;土地    6300平方米,价值0.0001万元;车辆5辆,价值52.68万元;办公家具价值74.39万元;其他资产价值138.83万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2023年西安镇人民政府无重点项目,所以尚未开展绩效管理评价工作。

(五)其他需说明的事项

除以上说明之外,再无其他需要说明的事项。


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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