海原县甘城乡人民政府2023年部门预算公开

  目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  海原县甘城乡人民政府2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

二、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

三、搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

四、维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：甘城乡本级预算。下设综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务中心、财经服务中心、民生服务中心、农业服务中心等9个中心（办公室）。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。与上年一致。行政编制14人，事业编制23人。2022年末，实有在职人员38人，其中：行政人员14人，事业人员24人。

海原县甘城乡人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

  一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                          一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

                                  政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

                  部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

            部门收入总表

  单位：万元

  八、部门支出总表

                                       部门支出总表

     单位：万元

海原县甘城乡人民政府2023年部门预算

——部门预算情况说明

    一、关于海原县甘城乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡人民政府2023年财政拨款收入预算 1249.1614万元，其中：本年收入 1249.1614万元，包括一般公共预算拨款 1249.1614万元，政府性基金预算拨款 0    万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1249.1614万元，包括：一般公共服务支出669.1964万元、社会保障和就业支出109.5240万元、卫生健康支出36.6300元、农林水支出344.9220万元、住房保障支出88.8890万元。

二、关于海原县甘城乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1249.1614万元，其中：本年收入安排支出1249.1614万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加63.63万元，增长5.37%。

人员经费815.6794万元，主要包括：基本工资181.1916万元、津贴补贴236.7043万元、奖金128.2145万元、社会保障缴费125.5200万元、绩效工资64.1300万元、住房公积金56.6090万元、医疗费5.2000万元；

公用经费78.5720万元，主要包括：办公费14.9396万元、印刷费7.00万元、电费5.00万元、取暖费7.00万元，劳务费4.56万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费13.0680万元、其他商品和服务支出13.3644万元、退休费22.1900万元及生活补助1.1200万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出354.9100万元，其中：本年收入安排支出 354.9100万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算8.000万元，比2022年执行数（决算数）增加8.0000万元，增长100 %。主要用于保障综合执法车辆以及新时代文明实践站的正常运行；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1.9880万元，比2022年执行数（决算数）增加1.9880万元，增长100 %。主要用于保障团支部书记的工作津贴和团支部工作经费；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算344.9220万元，比2022年执行数（决算数）增加344.9220万元，增长100 %。主要用于村民委员会和村党支部的生活补助及办公经费（此项经费2022年执行数在基本支出列支）。

三、关于海原县甘城乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县甘城乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5.00 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加 0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无因公出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车辆编制已核定；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车辆运行核算已定；公务接待费减少0万元，主要原因为严格控制公务接待事宜，厉行节约。

四、关于海原县甘城乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县甘城乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县甘城乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡人民政府2023年收入总预算1249.1614万元，其中：本年收入1249.1614万元，上年结转结余0万元；支出总预算1249.1614万元，其中：本年支出1249.1614万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1249.1614万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1249.1614万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县甘城乡人民政府本级所属内部机构1个行政单位和3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.5720万元，比2022年预算减少59.098元，减少42.93 %。主要原因是：一、人员减少，经费减少。二、2023年将村级运转经费列入项目。

（二）政府采购情况

2023年，海原县甘城乡人民政府政府采购预算13.0004万元，其中：政府采购货物预算13.0004万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋2593.8平方米，价值 122.03万元；土地6300平方米，价值4.5万元；车辆7辆，价值74.6518万元；办公家具价值41.9715万元；其他资产价值129.767365万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋2593.8平方米，价值122.03万元；土地 6300平方米，价值4.5万元；车辆7辆，价值74.6518万元；办公家具价值41.9715万元；其他资产价值129.767365 万元。

所属单位房屋  0平方米，价值0.00万元；土地  0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2023年甘城乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

  海原县甘城乡人民政府2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。