海原县公安局2023年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县公安局2023年部门预算——单位概况

  一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

  二、部门预算单位构成

从预算结构看只包含公安局本级预算，海原县公安局属一级财政预算拨款单位，内设科室10个，派出所、分局等派出机构20个，看守所、拘留所等直属机构2个。海原县公安局编制327人，民警编制259人，事业编制68人，离休人员2人，2022年年末行政人员在职238人，事业及工勤人员在职96人，离休人员1人。

海原县公安局2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县公安局2023年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于海原县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县公安局2023年财政拨款收入预算13362.29万元，其中：本年收入13362.29万元，包括一般公共预算拨款13362.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算13362.29万元，按政府收支分类功能科目逐项说明如下，具体包括：公共安全支出11215.42万元、社会保障和就业支出985.96万元、卫生健康支出355.64万元，住房保障支出805.27万元。

二、关于海原县公安局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县公安局2023年一般公共预算财政拨款基本支出13362.29万元，其中：本年收入安排支出13362.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少996.71万元，下降6.94%。

人员经费6985.52万元，主要包括：基本工资1581.74万元、津贴补贴2085.56万元、奖金1239.77万元、社会保障缴费17.93万元、绩效工资186.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费557.06万元、职业年金缴费278.47万元、职工基本医疗保险缴费244.38万元、公务员医疗补助缴费111.26万元、离休费36.24万元、退休费112.45万元、生活补助13.4万元、住房公积金520.92万元；

公用经费1113.06万元，主要包括：办公费70万元、印刷费50万元、水费30万元、电费90万元、取暖费65.59万元、差旅费40万元、维修（护）费100万元、培训费5万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出231.74万元、其他交通费250.19万元、劳务费100万元、工会经费33.34万元、医疗费42.2万元。

（二）项目支出情况说明

海原县公安局2023年一般公共预算财政拨款项目支出 5263.71万元，其中：本年收入安排支出5263.71万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（2040202一般行政管理事务）禁毒工作经费本年预算200万元，比2022年执行数（决算数）减少62.68万元，减少23.86%，主要用于全县开展禁毒、缉毒工作；（2040202一般行政管理事务）金融诈骗专项工作经费10万元，主要用于预防金融诈骗宣传等工作，比2022年执行数（决算数）增加10万元，增加100%,2022年无预算；（2040202一般行政管理事务）智能交通智能图控电路租费及项目建设本年预算500万元，比2021年执行数（决算数）减少2208.31万元,下降119.3%，主要用于智能图控及智能交通系统、电路租费、雪亮工程、基层派出所提升改造等项目支出；（2040202一般行政管理事务）辅警（禁毒专干）人员报酬及社保缴费2012.15万元，主要用于辅警及禁毒专干社保及工资；（2040202一般行政管理事务）执勤津贴、法定节假日之外加班补贴和事业人员绩效工资660.96万元，主要用于人民警察执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补助及事业编警察绩效工资；（2040202一般行政管理事务）公安交通安全管理专项资金10万元，比2022年执行数（决算数）增加0.12万元，增加1.21%，主要用于2023年公安交通安全管理专项资金；（2040202一般行政管理事务）2023年中央转移支付办案费978万元，比2021年执行数（决算数）减少114.4万元，减少10.47%，主要用于办案费；（2040202一般行政管理事务）2023年中央转移支付基本业务装备费746万元，比2021年执行数（决算数）增加423.08万元，增加131.01%，主要用基本装备款费；（2040202一般行政管理事务）2023年中央转移支付拘押人员给养费69万元，比2021年执行数（决算数）增加13.1万元，增加23.43%，主要用于拘押人员给养费；（2040202一般行政管理事务）2023年中央转移支付禁毒经费77.6万元，比2021年执行数（决算数）减少29.57万元，减少27.59%，主要用于禁毒经费；

三、关于海原县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0 万元，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是海原县公安局车辆均是执法执勤车辆和特种车辆未发生公务用车运行维护费；公务接待费5万元与2022年持平，主要原因是严格按照“八项规定”财经制度控制公务接待费开支。

四、关于海原县公安局2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县公安局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县公安局2023年收支预算情况的总体说明

海原县公安局2023年收入总预算13362.29万元，其中：本年收入13362.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算13362.29万元，其中：本年支出13362.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入13362.29万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出13362.29万元，占100%；事业支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县公安局的机关运行经费财政拨款预算1113.05万元，比2022年预算增加3.56万元，增长0.32%。主要原因：预算增加了42.2万医疗费，导致机关运行经费增加。

海原县公安局无所属单位。

（二）政府采购情况

2023年，海原县公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋10514.05平方米，价值732.10万元；土地0平方米，价值0万元；车辆61辆，价值873.42万元；办公家具价值371.06万元；其他资产价值7246.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10514.05平方米，价值732.10万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆61辆，价值873.42万元；办公家具价值371.06万元；其他资产价值7246.36万元。

（四）预算绩效情况

根据财政预要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%，我单位计划逐步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，中央、自治区、因无法具体安排资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县公安局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。