海原县医疗保障局2023年部门预算
| 索引号 | 640522055/2023-00001 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 10:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县医疗保障局 | 责任部门 | 海原县医疗保障局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县医疗保障局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据机构改革方案，海原县医疗保障局于2019年2月成立，主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗救助政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作; 负责参保人员的医疗保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县医疗保障局部门预算包括：海原县医疗保障局本级预算，无二级预算单位。
海原县医疗保障局属于一级预算单位，为正科级行政单位，代表政府行使社会医疗保险收缴及报销工作;现有编制24人，其中：行政编5人，事业编19人，实有人数24人。下设4个科室：办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。
海原县医疗保障局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 5274363.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 582400.00 | 582400.00 | |||
（九）卫生健康支出 | 4100593.00 | 4100593.00 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 591370.00 | 591370.00 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 5274363.00 | 支出总计 5274363.00 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 5,736,414.53 | 5274363.00 | 5074363.00 | 200000.00 | -462051.53 | -8.05% | ||
139 | 海原县医疗保障局 | 5,736,414.53 | 5274363.00 | 5074363.00 | 200000.00 | -462051.53 | -8.05% | |
139001 | 海原县医疗保障局本级 | 5,736,414.53 | 5274363.00 | 5074363.00 | 200000.00 | -462051.53 | -8.05% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 421,424.24 | 582400.00 | 582400.00 | 160975.76 | 38.20% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 421,424.24 | 582400.00 | 582400.00 | 160975.76 | 38.20% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,949.49 | 388300.00 | 388300.00 | 107350.51 | 38.21% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,474.75 | 194100.00 | 194100.00 | 53625.25 | 38.17% | ||
210 | 卫生健康支出 | 4,826,967.29 | 4100593.00 | 3900593.00 | 200000.00 | -726374.29 | -15.05% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 241,090.65 | 249300.00 | 249300.00 | 8209.35 | 3.41% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,288.05 | 171200.00 | 171200.00 | 5911.95 | 3.58% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 75,802.60 | 78100.00 | 78100.00 | 2297.4 | 3.03% | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 4,585,876.64 | 3851293.00 | 3651293.00 | 200000.00 | -734583.64 | -16.02% | |
2101501 | 行政运行 | 3,898,306.68 | 3651293.00 | 3651293.00 | -247013.68 | -6.34% | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 687,569.96 | 200000.00 | 200000.00 | -487569.96 | -70.91% | ||
221 | 住房保障支出 | 488,023.00 | 591370.00 | 591370.00 | 103347 | 21.18% | ||
22102 | 住房改革支出 | 488,023.00 | 591370.00 | 591370.00 | 103347 | 21.18% | ||
2210201 | 住房公积金 | 320,340.00 | 368670.00 | 368670.00 | 48330 | 15.09% | ||
2210203 | 购房补贴 | 167,683.00 | 222700.00 | 222700.00 | 55017 | 32.81% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 5074363.00 | 4783167.00 | 291196.00 | |
139 | 海原县医疗保障局 | 5074363.00 | 4783167.00 | 291196.00 |
139001 | 海原县医疗保障局本级 | 5074363.00 | 4783167.00 | 291196.00 |
301 | 工资福利支出 | 4807167.00 | 4783167.00 | 24000.00 |
30101 | 基本工资 | 1264356.00 | 1264356.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 984629.00 | 984629.00 | |
30103 | 奖金 | 791012.00 | 791012.00 | |
30107 | 绩效工资 | 528400.00 | 528400.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388300.00 | 388300.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 194100.00 | 194100.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171200.00 | 171200.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78100.00 | 78100.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14400.00 | 14400.00 | |
30113 | 住房公积金 | 368670.00 | 368670.00 | |
30114 | 医疗费 | 24000.00 | 24000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 267196.00 | 267196.00 | |
30201 | 办公费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30202 | 印刷费 | 10000.00 | 10000.00 | |
30206 | 电费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30207 | 邮电费 | 16000.00 | 16000.00 | |
30211 | 差旅费 | 38000.00 | 38000.00 | |
30226 | 劳务费 | 25000.00 | 25000.00 | |
30228 | 工会经费 | 23300.00 | 23300.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 49896.00 | 49896.00 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
52000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 2000.00 | 45871.05 | 45871.05 | 45871.05 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
无 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5274363.00 | 一、行政支出 | 5274363.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5274363.00 | 其中：财政拨款支出 | 5274363.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 5274363.00 | 本年支出合计 | 5274363.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 5274363.00 | 支出总计 | 5274363.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
5274363.00 | 5274363.00 | 5274363.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
139 | 5274363.00 | 5274363.00 | |||||||
139001 | 5274363.00 | 5274363.00 | |||||||
海原县医疗保障局2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县医疗保障局2023年财政拨款收入预算5274363.00元，其中：本年收入5274363.00元，包括一般公共预算拨款5274363.00元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5274363.00元，包括：社会保障和就业支出582400.00元、卫生健康支出4100593.00元、住房保障支出591370.00元。
二、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款基本支出5074363.00元，其中：本年收入安排支出5074363.00元，上年结转资金安排支出0元。比2022年执行数（决算数）增加25518.43元，增长0.5 %。
人员经费4783167.00元，主要包括：基本工资1264356.00元、津贴补贴984629.00元、奖金791012.00元、绩效工资528400.00元、社会保障缴费846100.00元、住房公积金368670.00元。
公用经费291196.00元，主要包括：办公费50000元、印刷费10000元、电费5000元、邮电费16000元、差旅费38000元、劳务费25000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费49896元、工会经费23300元、医疗费24000元。
（二）项目支出情况说明
海原县医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款项目支出200000.00元，其中：本年收入安排支出200000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般行政管理事务200000.00元，比2022年执行数（决算数）增加200000.00元，主要用于一般行政管理事务。
三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县医疗保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费0元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少2000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加0元，主要原因是2023年预算数同2022年；公务接待费减少2000元，主要原因压缩2023年公务接待费。
四、2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原县医疗保障局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、2023年收支预算情况的总体说明
海原县医疗保障局2023年收入总预算5274363.00元，其中：本年收入海原县医疗保障局元，上年结转结余0元；支出总预算5274363.00元，其中：本年支出5274363.00元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5274363.00元，占100%；事业预算收入0元；上级补助预算收入0元；附属单位上缴预算收入0元；经营预算收入0元；债务预算收入 0元；非同级财政拨款预算收入0元；投资预算收益0元；其他预算收入元。
本年支出包括：行政支出5274363.00元，占100%；事业支出0元；经营支出0元；上缴上级支出0元%；对附属单位补助支出0元；投资支出0元；债务还本支出0元；其他支出0元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县医疗保障局属于行政单位，机关运行经费财政拨款预算291196.00元，比2022年预算增加57656元，增长25%。主要原因是：我单位2023年人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，海原县医疗保障局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值17.8万元；办公家具价值88111元；其他资产价值519311.54元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值17.8万元；办公家具价值88111元；其他资产价值519311.54元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县医疗保障局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 建档立卡贫困户大病保险财政补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县医保局 | 实施单位 | 海原县医保局 | ||
项目负责人及电话 | 张海军-13723345164 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁财社指标 (2020) 80号文件及预算执行 | 文件名称 | 宁财社指标 (2020) 80号文 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 250.00 | |||
其中： 中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 250.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目 | 自治区与县级按照6:4比例财政事权 (社保专户) | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
数量 | 数量 | 建档立卡贫困户大病保险参 | 10 | ≧10万人 | |
质量 | 参保对象认定准确率 | 5 | 100% | ||
参保覆盖面 | 5 | 100% | |||
时效 | 参保对象缴费完成及时率 | 10 | 100% | ||
成本 | 财政补助资金支出总额 | 10 | ≦250万元 | ||
效益 | 经济效益 | 建档立卡贫困户医疗费用支 | 5 | 有效缓解 | |
社会效益 | 基本医疗保障水平 | 10 | 有效提高 | ||
贫困户看病贵和因病致贫困 | 10 | 有效保障 | |||
基本医疗保障政策 | 10 | 有效落实 | |||
可持续影响 | 医疗保障机制 | 3 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 2 | 完备 | |||
满意度 | 满意度 | 受益对象满意度 | 20 | ≧90% | |
合计 | 100 | ||||
2023年海原县医疗保障局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 城乡居民基本医疗保险县财政补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县医疗保障局 | 实施单位 | 海原县医疗保障局 | ||
项目负责人及电话 | 张海军-13723345164 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 实施期 | 2023年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁医保发 (2020) 94号文件要求，城乡居民 | 文件名称 | 宁医保发 (2020) 94号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 500.00 | |||
其中： 中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 500.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目 | 城乡居民参加基本医疗保险， 中央和自治区按照8:2承担， 自治区部分区县按照9:1财政事权 (社保专 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
数量 | 数量 | 城乡居民基本医疗保险参保人 | 5 | ≧33万人 | |
补缴新生儿医疗保险人数 | 5 | ≧0.1万人 | |||
质量 | 参保对象认证准确率 | 5 | 100% | ||
参保覆盖面 | 5 | 100% | |||
时效 | 参保对象缴费完成及时率 | 10 | 100% | ||
成本 | 城乡居民基本医疗保险缴费补 | 5 | 13元/年 | ||
新生儿童医疗保险缴费补助人 | 5 | 61元/年 | |||
效益 | 经济效益 | 城乡居民医疗费用支出压力 | 5 | 有效缓解 | |
社会效益 | 基本医疗保障水平 | 10 | 有效提高 | ||
居民看病贵和因病致贫困问题 | 10 | 有效保障 | |||
基本医疗保障政策 | 10 | 有效落实 | |||
可持续影响 | 医疗保障机制 | 3 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 2 | 完备 | |||
满意度 | 满意度 | 受益对象满意度 | 20 | ≧90% | |
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
无
2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
9.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
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