2023年

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海原县关庄乡卫生院2023年部门预算公开

索引号	640522017/2023-00175	文号		生成日期	2023-01-16 17:15:22
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县关庄乡卫生院2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位，编制人数9人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数9人，执行政府会计准则制度。基本公共卫生和基本医疗服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县关庄乡卫生院纳入2023年部门预算编制的二级预算单位，单位所属事业单位预算。

海原县关庄乡卫生院2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）		预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）		小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	226.98	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	226.98	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		20.46	20.46
		（九）卫生健康支出		186.13	186.13
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		20.39	20.39
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	226.98	支出总计	226.98		226.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
136011	海原县关庄乡卫生院	209.87	226.98	185.71	41.27	17.11		8.15%
208	社会保障和就业支出	14.64	20.46	20.46	0.00	5.82		39.78%
20805	行政事业单位养老支出	14.64	20.46	20.46	0.00	5.82		39.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	13.64	13.64	0.00	3.55		35.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	6.82	6.82	0.00	2.27		50.05%
210	卫生健康支出	180.40	186.13	144.86	41.27	5.73		3.18%
21003	基层医疗卫生机构	122.55	139.23	136.42	2.81	16.68		13.61%
2100302	乡镇卫生院	122.55	139.23	136.42	2.81	16.68		13.61%
21004	公共卫生	50.23	38.46	0.00	38.46	-11.77		-23.43%
2100408	基本公共卫生服务	50.23	38.46	0.00	38.46	-11.77		-23.43%
21011	行政事业单位医疗	7.63	8.44	8.44	0.00	0.81		10.65%
2101102	事业单位医疗	5.24	5.80	5.80	0.00	0.56		10.60%
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.64	2.64	0.00	0.26		10.75%
221	住房保障支出	14.83	20.39	20.39	0.00	5.56		37.47%
22102	住房改革支出	14.83	20.39	20.39	0.00	5.56		37.47%
2210201	住房公积金	9.76	13.23	13.23	0.00	3.47		35.56%
2210203	购房补贴	5.07	7.16	7.16	0.00	2.09		41.16%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		185.71	183.92	1.79
301	一、工资福利支出	185.71	183.92	1.00
30101	基本工资	184.92	183.92
30102	津贴补贴	39.43	39.43
30103	奖金	45.45	45.45
30106	伙食补助费	31.22	31.22
30107	绩效工资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91
30109	职业年金缴费	13.64	13.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64
30113	住房公积金	0.78	0.78
30114	医疗费	13.23		1.00
30199	其他工资福利支出	1.00
302	二、商品和服务支出	0.79		0.79
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	226.98	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	226.98	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	226.98
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	226.98
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	226.98	本年支出合计	226.98

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	226.98	支出总计	226.98

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

226.98

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	13.64		13.64
2080506	6.82		6.82
2100302	139.23		139.23
2100408	38.46		38.46
2101102	5.8		5.8
2101103	2.64		2.64
2210201	13.23		13.23
2210203	7.16		7.16




合计	226.98		226.98

海原县关庄乡卫生院2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县关庄乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县关庄乡卫生院2023年财政拨款收入预算226.98万元，其中：本年收入 226.98万元，包括一般公共预算拨款226.98万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算226.98万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出186.13万元、社会保障和就业支出20.46万元、住房保障支出20.39 万元。

二、关于海原县关庄乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县关庄乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出 226.98万元，其中：本年收入安排支出226.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）2.55 万元，增长（下降）1.14%。

人员经费184.92 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资39.43 万元、津贴补贴38.29万元、奖金31.22 万元、社会保障缴费29.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.91万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.00万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金13.23 万元、提租补贴0万元、购房补贴7.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.79万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县关庄乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出 41.27 万元，其中：本年收入安排支出41.27 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）基本药物制度补助资金（项）2023年预算2.55 万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）-2.41 万元，增长（下降）-48.69%。主要用于卫生院日常运转和维修支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）医疗废物处置资金（项）2023年预算0.26万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0.26 万元，增长（下降）100%。主要用于医疗废物第三方集中处理费用支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务项目（项）2023年预算38.46 万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）-11.76 万元，增长（下降）-23.42%%。主要用于卫生院和村卫生室基本公共卫生服务支出。

三、关于海原县关庄乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县关庄乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因二级预算单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因二级预算单位无车辆购置预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车，只有紧急救治医疗救护车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待业务。

四、关于海原县关庄乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县关庄乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县关庄乡卫生院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0 万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

五、关于海原县关庄乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明

海原县关庄乡卫生院2023年收入总预算226.98 万元，其中：本年收入226.98 万元，上年结转结余 0万元；支出总预算226.98 万元，其中：本年支出 226.98 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入226.98 万元，占 100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占 0 %；事业支出 226.98 万元，占100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县关庄乡卫生院所属海原县卫生健康局的二级预算非参公事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，海原县关庄乡卫生院政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县关庄乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2,189.90平方米，价值724.65 万元；土地 1200平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值 7.62万元；办公家具价值17.98万元；其他资产价值157.07万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2,189.90平方米，价值724.65 万元；土地 1200平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值7.62万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.62万元；办公家具价值17.98万元；其他资产价值157.07万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县关庄乡卫生院对三个一般公共预算支出项目进行绩效目标评价批复如下：

部门项目支出预算绩效批复表
项目名称		2023年基本公共卫生服务项目资金
主管部门		海原县卫生健康局	实施单位		海原县关庄乡卫生院
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		384617.32	其中：年度资金总额		384617.32
其中：本级资金（元）	资金总额	22636.32	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	361981.00
	其中：财政拨款	22636.32		其中：上级资金	361981.00
	其他资金
	财政拨款结余结转			市级配套资金	0
	其他资金结余结转
年度总体绩效目标	根据宁财社发（2016）588号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。2020年人均基本公共卫生服务经费标准由74元提高到79元（中央63.2元、地方15.8元），自治区与山区市县4∶1（自治区12.64元、市县3.16元），全年需县级配套7.97元。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	拨付金额			384617.32
		补贴乡村卫生室数量			≧6个
		完成项目的乡镇卫生院数			1
		县级配套资金比例			20%
		中央配套资金比率			80%
		资金人口规模			6737
	12-质量指标	0-6岁儿童健康管理率保持			90%以上
		产前健康管理率、产后访视率保持			95%以上
		电子健康档案建档率			78%以上
		高血压、糖尿病患者规范管理率保持			75%以上
		患者管理率			85%以上
		群众基本公共卫生服务相关信息知晓率			75%以上
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持			90%以上
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持			78%以上
		血糖、血压控制率			60%以上
		严重精神障碍患者发现率			4.0‰以上
		孕期保健服务			5次以上
	13-时效指标	拨付及时性			及时
		补贴经费到位及时率			100%
		县级配套资金到位及时率			100%
		项目完成时限			2023年12月
		医疗废物处置及时性			及时
		中央直达资金到位及时率			100%
		资金到位及时率			100%
	14-成本指标	中央直达资金人均金额			53.73元/人
		资金金额			384617.32
2-效益指标	21-经济效益	基本公共卫生服务开展			持续保障
		乡村医生收入保持稳定			稳定
		业务能力提升			持续提升
	22-社会效益	传染性疾病防控能力和水平			有效提高
		公众对健康关注度			知晓率
		基本公共卫生服务开展			有效保障
		社会公众基本健康服务需求			有效保障
	23-生态效益	社会公众基本健康服务需求			有效保障
	24-可持续影响	档案管理完备性			完备
		基本公共卫生服务保障机制			中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			85%以上
		辖区居民满意度			90%以上
		医疗系统工作人员满意度			≧95%

部门项目支出预算绩效批复表
项目名称		2023年基本药物制度补助资金
主管部门		海原县卫生健康局	实施单位		海原县关庄乡卫生院
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		25452.00	其中：年度资金总额		25452.00
其中：本级资金（元）	资金总额	0	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	25452.00
	其中：财政拨款	0		其中：上级资金	25452.00
	其他资金
	财政拨款结余结转			市级配套资金	0
	其他资金结余结转
年度总体绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	拨付金额			25452.00
		补贴乡村卫生室数量			≧6个
		补贴医院数量			≧1个
	12-质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			100%
		完成项目的乡镇卫生院数			1
		资金人口规模			6737
		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			100
	13-时效指标	拨付及时性			及时
		补贴经费到位及时率			100%
		项目完成时限			2023年12月
	14-成本指标	资金人均金额			3.78元
		资金金额			25452.00
2-效益指标	21-经济效益	群众的基本医疗保障			持续保障
		乡村医生收入保持稳定			稳定
		业务能力提升			持续提升
	22-社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施			中长期
		居民基本医疗保障			有效保障
		社会公众基本健康服务需求			有效保障
	23-生态效益	国家基本药物制度在基层持续实施			中长期
		社会公众基本健康服务需求			有效保障
	24-可持续影响	国家基本药物制度在基层			中长期
		基本药物制度管理机制			健全完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度			80%以上
		医疗系统工作人员满意度			≧95%

部门项目支出预算绩效批复表
项目名称		2023年医疗废物处置项目资金
主管部门		海原县卫生健康局	实施单位		海原县关庄乡卫生院
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		2628.00	其中：年度资金总额		0
其中：本级资金（元）	资金总额	2628.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额
	其中：财政拨款	2628.00		其中：上级资金	0
	其他资金
	财政拨款结余结转			市级配套资金	0
	其他资金结余结转
年度总体绩效目标	根据海政办发（2013）10号文件，2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，全年2628万元。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	拨付金额			2628.00
		产生医疗废物乡村卫生室数量			6个
		卫生院数量			1个
		医疗废物处置规范性			规范
	13-时效指标	拨付及时性			及时
		项目完成时限			2023年12月
		医疗废物处置及时性			及时
	14-成本指标	医疗废物处置费用支出总额			2628元
		医院和乡村卫生室补贴标准			2元/天/床
	22-社会效益	城乡居民生产生活环境质量			有效保障
		服务场所健康卫生保障水平			不断提升
		医疗废物处置能力和水平			不断提高
	23-生态效益	对环境造成的污染			有效防控
		服务场所健康卫生保障水平			不断提高
	24-可持续影响	医疗废物处置管理机制			健全完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			85%以上
		医疗系统工作人员满意度			≧95%

（五）其他需说明的事项

无

海原县关庄乡卫生院2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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