海原县李俊乡卫生院2023年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——单位概况

  一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生健康局的医疗、公共卫生单位，编制人数18人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数18人，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。开展预防保健，医疗服务工作。

  二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入海原县李俊乡卫生院部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于海原县李俊乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

   海原县李俊乡卫生院2023年财政拨款收入预算386.82万元，其中：本年收入386.82万元，包括一般公共预算拨款386.82万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算386.82万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出41.76万元、卫生健康支出308.01万元、住房保障支出37.05万元。

二、关于海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出386.82万元，其中：本年收入安排支出386.82万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2022年执行数（决算数）减少9.28万元，降低0.02%。

 人员经费341.49万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资69.6万元、津贴补贴78.44万元、奖金56.54万元、社会保障缴费55.01万元、绩效工资50.32万元、住房公积金24.33万元、购房补贴7.25万元。

 公用经费3.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如医疗费1.9万元、工会经费1.47万元、退休人员办公费0.03万元。

（二）项目支出情况说明

 海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出45.32万元，其中：本年收入安排支出45.32万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算4.98万元，比2022年执行数（决算数）增加0.88万元，增长8.33%。主要用于村医补助及医院办公资金专用。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算40.33万元，比2022年执行数（决算数）减少12.32万元，下降23.3%。主要用于村医基本公共卫生绩效补助及医院公共卫生科材料资金。

 三、关于海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县李俊乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

 2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0万元，主要原因无。

四、关于海原县李俊乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县李俊乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县李俊乡卫生院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出  0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

五、关于海原县李俊乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡卫生院2023年收入总预算386.82万元，其中：本年收入386.82万元，上年结转结余0万元；支出总预算386.82万元，其中：本年支出386.82万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入386.82万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出386.82万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海原县李俊乡卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，海原县李俊乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县李俊乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2246.5平方米，价值440.63万元；土地3500平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.7万元；办公家具价值26.41万元；其他资产价值406.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2246.5平方米，价值440.63万元；土地  3500平方米，价值0万元；车辆1辆，价值7.7万元；办公家具价值26.41万元；其他资产价值406.52万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县李俊乡卫生院无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。