索引号 | /2023-00133 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 14:39:20 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
我单位隶属于海原县卫生健康局的医疗、公共卫生单位,编制人数18人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数18人,是财政补助事业单位,执行政府会计制度。开展预防保健,医疗服务工作。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求,纳入海原县李俊乡卫生院部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 386.82 | 一、本年支出 | 386.82 | 386.82 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 386.82 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 41.76 | 41.76 | |||
(九)卫生健康支出 | 308.01 | 308.01 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 37.05 | 37.05 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 386.82 | 支出总计:386.82 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.76 | 41.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.76 | 41.76 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.25 | 25.25 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出
| 12.63 | 12.63 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 308.01 | 262.69 | 45.32 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 251.96 | 246.98 | 4.98 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 251.96 | 246.98 | 4.98 | ||||
21004 | 公共卫生 | 40.34 | 40.34 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 40.34 | 40.34 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.71 | 15.71 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.79 | 10.79 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.92 | 4.92 | |||||
221 | 住房保障支出 | 37.05 | 37.05 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 37.05 | 37.05 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 12.72 | 12.72 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 341.49 | 338.1 | 3.39 | |
301 | 一、工资福利支出 | 341.49 | 338.1 | 3.39 |
30101 | 基本工资 | 69.6 | 69.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.44 | 78.44 | |
30103 | 奖金 | 56.54 | 56.54 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 50.32 | 50.32 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.25 | 25.25 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.63 | 12.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 10.79 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.92 | 4.92 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | |
30113 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | |
30114 | 医疗费 | 1.9 | 1.9 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.85 | 3.85 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.85 | 3.85 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 386.82 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 386.82 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 386.82 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 386.82 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 386.82 | 本年支出合计 | 386.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 386.82 | 支出总计 | 386.82 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
386.82 | 386.82 | 386.82 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
208 | 41.76 | 41.76 | |||||||
20805 | 41.76 | 41.76 | |||||||
2080505 | 25.25 | 25.25 | |||||||
2080506 | 12.63 | 12.63 | |||||||
210 | 308.01 | 308.01 | |||||||
21003 | 251.96 | 251.96 | |||||||
2100302 | 251.96 | 251.96 | |||||||
21004 | 40.34 | 40.34 | |||||||
2100408 | 40.34 | 40.34 | |||||||
21011 | 15.71 | 15.71 | |||||||
2101102 | 10.79 | 10.79 | |||||||
2101103 | 4.92 | 4.92 | |||||||
221 | 37.05 | 37.05 | |||||||
22102 | 37.05 | 37.05 | |||||||
2210201 | 24.33 | 24.33 | |||||||
2210203 | 12.72 | 12.72 |
海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县李俊乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县李俊乡卫生院2023年财政拨款收入预算386.82万元,其中:本年收入386.82万元,包括一般公共预算拨款386.82万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算386.82万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出41.76万元、卫生健康支出308.01万元、住房保障支出37.05万元。
二、关于海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出386.82万元,其中:本年收入安排支出386.82万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数(决算数)减少9.28万元,降低0.02%。
人员经费341.49万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资69.6万元、津贴补贴78.44万元、奖金56.54万元、社会保障缴费55.01万元、绩效工资50.32万元、住房公积金24.33万元、购房补贴7.25万元。
公用经费3.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如医疗费1.9万元、工会经费1.47万元、退休人员办公费0.03万元。
(二)项目支出情况说明
海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出45.32万元,其中:本年收入安排支出45.32万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2023年预算4.98万元,比2022年执行数(决算数)增加0.88万元,增长8.33%。主要用于村医补助及医院办公资金专用。卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算40.33万元,比2022年执行数(决算数)减少12.32万元,下降23.3%。主要用于村医基本公共卫生绩效补助及医院公共卫生科材料资金。
三、关于海原县李俊乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县李俊乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无;公务用车购置费增加0万元,主要原因无;公务用车运行费增加0万元,主要原因无;公务接待费增加0万元,主要原因无。
四、关于海原县李俊乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县李俊乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
海原县李俊乡卫生院2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。
五、关于海原县李俊乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
海原县李俊乡卫生院2023年收入总预算386.82万元,其中:本年收入386.82万元,上年结转结余0万元;支出总预算386.82万元,其中:本年支出386.82万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入386.82万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出386.82万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年海原县李俊乡卫生院无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023年,海原县李俊乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县李俊乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2246.5平方米,价值440.63万元;土地3500平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.7万元;办公家具价值26.41万元;其他资产价值406.52万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2246.5平方米,价值440.63万元;土地 3500平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.7万元;办公家具价值26.41万元;其他资产价值406.52万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2023年海原县李俊乡卫生院无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
海原县李俊乡卫生院2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。