海原县树台乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。详细介绍本部门（单位）工作职能。

（二）党委工作职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（三）政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入海原县树台乡人民政府2023年度部门预算的独立核算单位只有海原县树台乡人民政府，海原县树台乡人民政府下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、经济发展办公室、执法办公室、财经服务中心、综治中心、农业服务中心、民生服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个；行政编制21人，事业编制31人。2022年末，实有在职人员47人，其中，行政人员22人，事业人员25人。

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

      单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

      单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

      单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

    单位：万元

七、部门收入总表

    单位：万元

八、部门支出总表

  单位：万元

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于海原县树台乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县树台乡人民政府2023年财政拨款收入预算1640.77万元，其中：本年收入1640.77万元，包括一般公共预算拨款1640.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1640.77万元，包括：一般公共服务支出839.49万元、社会保障和就业支出151.23万元、卫生健康支出47.1万元、农林水支出487.73万元、住房保障支出115.22万元。

二、关于海原县树台乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县树台乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1141.89万元，其中：本年收入安排支出1141.89万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少324.95万元，下降22.15%。

人员经费1042.5万元，主要包括：基本工资227.33万元、津贴补贴234.44万元、奖金173.37万元、社会保障缴费162.5万元、绩效工资85.09万元、退休费37.74万元、生活补助1.53万元、医疗费7.3万元、住房公积金74.29万元、购房补贴40.93万元；

公用经费99.39万元，主要包括：办公费34万元、印刷费24万元、咨询费3万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、工会经费4.43万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17.90万元。

（二）项目支出情况说明

海原县树台乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出498.88万元，其中：本年收入安排支出498.88万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务2023年预算498.88万元，比2022年执行数（决算数）增加3.28万元，增长7.42 %。主要原因是增加了团支部书记岗位津贴。

三、关于海原县树台乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县树台乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务接待费增加0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容。

四、关于海原县树台乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县树台乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县树台乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县树台乡人民政府2023年收入总预算1640.77万元，其中：本年收入1640.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算1640.77万元，其中：本年支出1640.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1640.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1640.77万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县树台乡人民政府本级及所属海原县树台乡党委1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算99.39万元，比2022年预算减少92.77万元，下降48.28%。主要原因是：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2023年海原县树台乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县树台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3290平方米，价值541.18万元；土地120平方米，价值0.68万元；车辆8辆，价值66.29万元；办公家具价值68.88万元；其他资产价值77.35万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3290平方米，541.18万元；土地120平方米，价值0.68万元；车辆8辆，价值66.29万元；办公家具价值68.88万元；其他资产价值77.35万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县树台乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，根据项目实施方案进行自评。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，我单位再无其他事项。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。