2023年

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海原县三河镇卫生院2023年度部门预算

索引号	640522017/2023-00161	文号		生成日期	2023-01-16 17:38:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县三河镇卫生院2023年部门预算——单位概况

一、 主要职能

我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位，是财政补助事业单位，执行政府会计制度。截至2022年12月31日辖区服务人口49710人。医院占地面积6600平方米，建筑面积约4455.13平方米。全院现有职工71人，其中编制49人，实有编制44人，聘用16人。职称结构为高级职称8人、中级职称13人、初级职称25人，辖区聘用村医33人，其中拥有乡村全科医师助理执业证的有13人，已建成标准化村卫生室17所，非标准化卫生室8所。我院坚持医疗、公共两手抓，大力落实团队包片责任制，每月与预防接种同步开展妇幼保健、健康教育、计生服务督导指导；定期进村入户开展签约服务、健康扶贫、老年人保健、妇女保健、儿童保健、中医服务为内容的基本公共卫生服务，取得了一定成效。70余年的风雨兼程，我们一直专注于“预防为主，中西医结合”的服务理念，为患者提供专业的医疗服务，并努力获得患者的信赖。

卫生院的下一步工作重点有以下几个方面：1.大力拓展业务发展。因疫情影响，我院近几年临床业务下降，病人减少，我院将从中医药服务、口腔科、住院服务等方面大力推动卫生院医疗服务发展，增加医疗收入，开展新技术，提升应急救治能力，建设“胸痛单元”，解决辖区群众看病难、看病贵问题，助力乡村振兴。2.持续推动重点工作。在健康水平提升行动方面，以富陵村为亮点，加强健康知识宣传，推广使用健康“小三件”，引导居民健康生活，加强辖区内重大疾病筛查救治，增强意外死亡综合防治，全镇逐步推进；继续深入开展卫生健康领域突出问题自查自纠工作，对相关问题责任人落实处罚，并修订院内规章制度，建立长效机制，杜绝问题再次发生。4.加强进村入户随访，健康宣教、义诊服务。我院在今后工作中，要以乡村振兴、志愿者服务为重点，组织我院全科、口腔、中医、公卫科室骨干力量，对辖区内各村开展健康宣教、入户随访、义诊等多种形式的志愿者服务，以特殊人群为重点，把健康送到家门口。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入海原县三河镇卫生院部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

海原县三河镇卫生院2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1202.32	一、本年支出	1202.32
（一）一般公共预算财政拨款收入	1202.32	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	110.22	110.22
		（九）卫生健康支出	984.08	984.08
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	108.02	108.02
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1202.32	支出总计 1202.32

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	1377.65	1202.32	980.00	222.32	-175.33		-12.73%
136	海原县卫生健康局	1377.65	1202.32	980.00	222.32	-175.33		-12.73%
136024	海原县三河镇卫生院	1377.65	1202.32	980.00	222.32	-175.33		-12.73%
2080502	事业单位离退休		2.11	2.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	72.07	72.07	0	17.18		31.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	36.04	36.04	0	8.6		31.34%
2100302	乡镇卫生院	735.54	730.26	716.46	13.80	-5.28		-0.72%
2100408	基本公共卫生服务	276.78	208.52	0	208.52	-68.26		-24.66%
2101102	事业单位医疗	30.19	31.15	31.15	0	0.96		3.18%
2101103	公务员医疗补助	13.72	14.15	14.15	0	0.43		3.13%
2210201	住房公积金	57.16	68.73	68.73	0	11.57		20.24%
2210203	购房补贴	30.06	39.29	39.29	0	9.23		30.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		841.79	841.79	0
301	一、工资福利支出	830.43	201.4	0
30101	基本工资	219.07	219.07	0
30102	津贴补贴	38.26	38.26	0
30103	奖金	50.84	50.84	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	128.1	128.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	72.07	0
30109	职业年金缴费	36.04	36.04	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	0
30112	其他社会保障缴费	167.96	167.96	0
30113	住房公积金	68.73	68.73	0
30114	医疗费	4.06	4.06	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	9.25	0	9.25
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	5	0	5
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.25	0	4.25
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	2.11	0	2.11
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.11	0	2.11
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1202.32	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1202.32	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1202.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1202.32
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1202.32	本年支出合计	1202.32

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1202.32	支出总计	1202.32

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

248.68

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
136	1202.32		1202.32
136025	1202.32		1202.32

海原县三河镇卫生院2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县三河镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇卫生院2023年财政拨款收入预算1202.32万元，其中：本年收入1202.32万元，包括一般公共预算拨款1202.32万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1202.32万元，包括：一般公共服务支出984.08万元、社会保障和就业支出110.22万元、住房保障支出108.02万元。

二、关于海原县三河镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县三河镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出980.00万元，其中：本年收入安排支出980.00万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少175.33万元，下降12.73%。

人员经费841.79万元，主要包括：基本工资219.07万元、津贴补贴38.26万元、奖金50.84万元、其他社会保障缴费167.96万元、绩效工资128.1万元、基本医疗费31.15万元、医疗费4.06万元、住房公积金68.72万元、职业年金36.04万元、养老经费72.07万元、公务员补助经费14.15万元。

公用经费4.25万元、对个人和家庭的补助2.11万元

（二）项目支出情况说明

海原县三河镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出222.32万元，其中：本年收入安排支出222.32万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县三河镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无三公经费；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无接待。

四、关于海原县三河镇卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县三河镇卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：无。

（一）基本支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于海原县三2023年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇卫生院2023年收入总预算1202.32万元，其中：本年收入1202.32万元，上年结转结余0万元；支出总预算1202.32万元，其中：本年支出1202.32万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1202.3万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1202.3万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县三河镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4455.13平方米，价值728.9万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值40.67万元；通用设备234件，价值80.65万元；专用设备247件，价值191.15万元;办公家具511件，价值32.92万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县三河镇卫生院为重点项目绩效评价拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作。

2023年海原县三河镇卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称			2023年基本药物制度补助资金
主管部门			海原县卫生健康局				实施单位		海原县三河镇卫生院
项目负责人及电话			罗建花-15008635966
项目属性			一般项目				实施期		2023年度
资金申请政策依据			根据《财政部关于进一步做好财政资金直达工作的通知》(财预〔2021〕165 号)《财政部国家卫生健康委关于提前下达2022年基本药物制度补助资金预算的通知》(财社〔2021]170号)和《财政部办公厅关于卫生健康领域有关直达资金备案审核的意见》(财办社〔2021〕62号)				文件名称及文号		宁财(社)指标〔2021〕684号
项目资金/万元（10分）			年度资金总额：						13.79
			其中：中央财政补助						0.00
			自治区财政补助						13.79
			市县资金						0.00
			其他资金						0.00
年度总体目标		1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
一级指标			二级指标		三级指标				指标值
绩效指标		产出指标	数量指标		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率				100%


					村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率				100%

		效益指标	经济效益指标		乡村医生收入				保持稳定

			社会效益指标		国家基本药物制度在基层持续实施				中长期

2023年海原县三河镇卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称				2023年基本公共卫生服务项目补助资金
主管部门				海原县卫生健康局		实施单位		海原县三河镇卫生院
项目负责人及电话				罗建花-15008635966
项目属性				一般项目		实施期		2023年度
资金申请政策依据				自治区财政厅自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知		文件名称及文号		宁财(社)指标〔2021〕685号
项目资金/万元（10分）				年度资金总额：				196.25
				其中：中央财政补助				196.25
				自治区财政补助				0.00
				市县资金				0.00
				其他资金				0.00
年度总体目标	根据宁财(社)指标〔2021〕685号，全年需基本公共卫生服务经费43.41万元。
绩效指标（90分）	一级指标			二级指标	三级指标	分值		指标值
	产出指标（40分）			数量指标	县级配套资金人口规模	2		36525人
					县级共同负担补助资金比率	2		80%
				质量指标	0-6岁儿童健康管理率保持	2		90%以上
					孕期保健服务	2		5次以上
					产前健康管理率、产后访视率保持	2		95%以上
					高血压患者规范管理率保持	2		75%以上
					血糖、血压控制率	2		60%以上
					群众基本公共卫生服务相关信息知晓率	2		75%以上
					电子健康档案建档率	2		78%以上
					严重精神障碍患者发现率	2		4.0‰以上
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持	2		90%以上
					糖尿病患者管理率	2		85%以上
				时效指标	资金到位及时率	8		100%
				成本指标	人均金额	8		53.73元/人
	效益指标（40分）			社会效益指标	基本公共卫生服务开展	5		有效保障
					社会公众基本健康服务需求	5		有效保障
					公众对健康关注度	10		持续公众
				可持续影响指标	档案管理完备性	10		完备
					基本公共卫生服务保障机制	10		中长期
	满意度指标（10分）			满意度指标	社会公众满意度	10		≧95%
合计						90
2023年海原县黎明社区卫生服务站项目支出绩效目标申报表
项目名称				2023年基本公共卫生服务项目县级配套补助资金
主管部门				海原县卫生健康局		实施单位		海原县三河镇卫生院
项目负责人及电话				罗建花-15008635966
项目属性				一般项目		实施期		2023年度
资金申请政策依据				自治区财政厅自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知		文件名称及文号		宁财(社)指标〔2021〕685号
项目资金/万元（10分）				年度资金总额：				12.27
				其中：中央财政补助				0.00
				自治区财政补助				0.00
				市县资金				12.27
				其他资金				0.00
年度总体目标	根据宁财(社)指标〔2021〕685号，全年需基本公共卫生服务经费43.41万元。
绩效指标（90分）	一级指标			二级指标	三级指标	分值		指标值
	产出指标（40分）			数量指标	县级配套资金人口规模	2		36525人
					县级共同负担补助资金比率	2		20%
				质量指标	0-6岁儿童健康管理率保持	2		90%以上
					孕期保健服务	2		5次以上
					产前健康管理率、产后访视率保持	2		95%以上
					高血压患者规范管理率保持	2		75%以上
					血糖、血压控制率	2		60%以上
					群众基本公共卫生服务相关信息知晓率	2		75%以上
					电子健康档案建档率	2		78%以上
					严重精神障碍患者发现率	2		4.0‰以上
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持	2		90%以上
					糖尿病患者管理率	2		85%以上
				时效指标	资金到位及时率	8		100%
				成本指标	人均金额	8		3.36元/人
	效益指标（40分）			社会效益指标	基本公共卫生服务开展	5		有效保障
					社会公众基本健康服务需求	5		有效保障
					公众对健康关注度	10		持续公众
				可持续影响指标	档案管理完备性	10		完备
					基本公共卫生服务保障机制	10		中长期
	满意度指标（10分）			满意度指标	社会公众满意度	10		≧95%
合计						90

（五）其他需说明的事项

无

海原县三河镇卫生院2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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