海原县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1191.5716

一、本年支出

1191.5716

1191.5716

（一）一般公共预算财政拨款收入

1191.5716

（一）一般公共服务支出

（八）社会保障和就业支出

125.672

125.672

（九）卫生健康支出

948.7316

948.7316

（十八）住房保障支出

117.168

117.168

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1191.5716

支出总计：1191.5716

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

2.36

8.992

8.992

6.632

296.60%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.72

77.79

77.79

20.07

34.77%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.75

38.89

38.89

10.14  

35.27%

2100199

其他卫生健康管理事务支出

9.80

0.75

0

0.75

-9.05  

-92.35%

2100299

  其他公立医院支出

1.83

0.00

0.00

0.00

-1.83

-100.00%

2100302

  乡镇卫生院

1.9473

1.5406

0

1.5406

-0.4067

-20.88%

2100403

  妇幼保健机构

669.8710

693.2596

693.2596

23.3886

3.49%

2100408

  基本公共卫生服务

271.7332

203.2814

0

203.2814

68.4518

-25.19%

2100409

  重大公共卫生服务

39.38

0.00

0.00

-39.38

-100.00%

2100499

  其他公共卫生支出

332.1838

0.00

0.00

-332.1838

-100.00%

2101102

事业单位医疗

31.6232

34.27

34.27

2.6468

8.37%

2101103

公务员医疗补助

14.3741

15.63

15.63

1.2559  

8.73%

2210201

住房公积金

66.2248

72.728

72.728

6.5032

9.81%

2210203

购房补贴

32.2029

44.44

44.44

12.2371

38%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

947.2176

947.2176

38.782

301

一、工资福利支出

938.3376

938.3376

30101

基本工资

251.5968

251.5968

30102

津贴补贴

156.084

156.084

30103

奖金

154.1388

154.1388

30107

绩效工资

132.81

132.81

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.79

77.79

30109

职业年金缴费

38.89

38.89

30110

职工基本医疗保险缴费

34.27

34.27

30111

公务员医疗补助缴费

15.63

15.63

30112

其他社会保障缴费

4.4

4.4

30113

住房公积金

72.728

72.728

30114

医疗费

5.2

5.2

302

二、商品和服务支出

33.582

33.582

30201

办公费

2

2

30202

印刷费

0.6

0.6

30205

水费

2

2

30206

电费

10

10

30207

邮电费

2

2

30211

取暖费

6

6

30226

劳务费

0

0

30228

工会经费

4.67

4.67

30239

其他交通费用

6.312

6

30299

其他商品和服务支出

0

0.03

303

三、对个人和家庭的补助

8.88

8.88

30302

退休费

8.88

8.88

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1191.5716

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

1191.5716

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1191.5716

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

1191.5716

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1191.5716

本年支出合计

1191.5716

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

1191.5716

支出总计

1191.5716

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

401.19

401.19

401.19

  2080502

8.992

8.992

  2080505

77.79

77.79

  2080506

38.89

38.89

  2100403

693.2596

693.2596

2100199

0.75

0.75

2100302

1.5406

1.5406

2100408

203.2814

203.2814

  2101102

34.27

34.27

  2101103

15.63

15.63

  2210201

72.728

72.728

  2210203

44.44

44.44

项目名称

2023基本公共卫生服务项目县级配套补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人及电话

韩世录-18295559194

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元

年度资金总额：

1.3702

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

1.3702

  其他资金

0.00

年度总体目标

2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

区、县级共同负担补助资金比率

1

20%

区、县级配套资金分担比例

1

4:1

县级配套资金人口规模

2

4078人

质量  指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效  指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本  指标

县级配套资金人均金额

8

3.36元/人

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100

项目名称

2023年医疗废物处置费用

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人及电话

韩世录-18295559194

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发（2013）10号

项目资金/万元
（10分）

年度资金总额：

0.75

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

0.70

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据海政办发（2013）10号文件，2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，全年1.095万元。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

补贴医院数量

5

≧1个

补贴乡村卫生室数量

5

≧0个

质量  指标

补贴经费使用合规性

5

合规

医疗废物处置规范性

5

规范

时效  指标

补贴经费到位及时率

5

100%

医疗废物处置及时性

5

及时

成本  指标

医疗废物处置费用支出总额

5

≦1.095万元

县城医院和乡村卫生室补贴标准

5

2元/天/床

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高

城乡居民生产生活环境质量

5

有效保障

健康县城工作开展

5

积极推进

生态效益  指标

对环境造成的污染

10

有效防控

可持续影响指标

医疗废物处置管理机制

10

健全完善

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

城乡居民满意度

5

≧95%

医疗系统工作人员满意度

5

≧95%

合计

90

项目名称

2023基本公共卫生服务项目补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人及电话

韩世录-18295559194

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元

年度资金总额：

21.9112

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

21.9112

  市县资金

0.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

配套资金比率

2

80%

配套资金人口规模

2

4078人

质量  指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效  指标

配套资金到位及时率

8

100%

成本  指标

配套资金人均金额

8

53.37元/人

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100

2023年海原县妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效目标申报表

项目名称

2023基本药物制度补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人及电话

韩世录-18295559194

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅卫生健康委关于下达2022年基本药物制度补助资金预算的通知

文件名称及文号

宁财（社）指标【2022】270号

项目资金/万元

年度资金总额：

1.5406

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

1.5406

  市县资金

0.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。                                   2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （20分）

数量  指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

10

100%

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

10

100%

效益指标（20分）

经济效益

乡村医生收入

10

保持稳定

可持续影响指标

国家基本药物制度在基层持续实施

10

中长期

满意度指标
（10分）

满意度  指标

对基本药物制度补助满意度

10

≧80%

合计

50

2023年海原县妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效目标申报表

项目名称

2023基本公共卫生服务项目补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人及电话

韩世录-18295559194

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

宁财（社）指标（2022）274号自治区财政厅卫生健康委关于下达2023年基本公共卫生服务补助预算资金的通知用于原重大公共卫生划入基本公共卫生项目的实施

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元

年度资金总额：

180

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

180

  市县资金

0.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

完成2023年度两癌及孕前优生健康检查各项工作任务。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本指标

孕前优生健康检查

10

240元/对

宫颈癌检查组织动员、宣传培训、宫颈癌取材、阴道镜、妇科检查、送检等工作支出

10

160元/人

时效指标

项目完成时限

5

2023年12月底

质量指标

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

10

85%

免费孕前优生健康检查内容符合性

10

85%

宫颈癌筛查覆盖率

10

80%

-数量指标

农村适龄妇女宫颈癌检查人数

2.5

13200

孕前优生健康检查

2.5

2800

13-时效指标

项目完成时限

2

85%以上

时效  指标

配套资金到位及时率

8

100%

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

计划怀孕夫妇健康水平

10

得到提高

提高农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低宫颈癌死亡率

10

有所降低

对环境造成的污染

10

有效防控

可持续影响指标

农村适龄妇女疾病负担

5

逐步减轻

妇女健康水平

5

得到提高

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

服务对象满意度

10

90%

合计

100