海原县妇女联合会2023年部门预算
| 索引号 | 640522031/2023-00002 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 14:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县妇联 | 责任部门 | 海原县妇女联合会 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县妇联2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。宣传和贯彻党的路线、方针、政策。让广大妇女成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代女性。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县妇联部门预算包括：海原县妇联本级预算。
海原县妇女联合会2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 341.11 | （一）一般公共服务支出 | 307.64 | 307.64 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 13.52 | 13.52 |
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| （九）卫生健康支出 | 5.74 | 5.74 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 14.21 | 14.21 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十一）其他支出 | |||||
本年收入小计 | 341.11 | 本年支出小计 | 341.11 | 341.11 | |
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 341.11 | 支出总计 341.11 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||||||
184 | 海原县妇女联合会 | 197.28 | 341.11 | 123.55 | 217.56 | 143.83 | 72.91% | |||||
184001 | 海原县妇女联合会 | 197.28 | 341.11 | 123.55 | 217.56 |
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201 | 一般公共服务支出 | 170.30 | 307.64 | 90.08 | 217.56 | 137.34 | 80.65% | |||||
20129 | 群众团体事务 | 170.30 | 307.64 | 90.08 | 217.56 | 137.34 | 80.65% | |||||
2012901 | 行政运行 | 104.16 | 90.08 | 90.08 | -14.08 | -13.52% | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 66.14 | 217.56 | 217.56 | 151.42 | 228.94% | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.82 | 13.52 | 13.52 | 3.70 | 37.68% | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.82 | 13.52 | 13.52 | 3.70 | 37.68% | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.55 | 9.01 | 9.01 | 2.46 | 37.56% | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.27 | 4.51 | 4.51 | 1.24 | 37.92 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.24 | 5.74 | 5.74 | 0.50 | 9.54% | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.24 | 5.74 | 5.74 | 0.50 | 9.54% | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.95 | 3.95 | 0.35 | 9.72% | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.64 | 1.79 | 1.79 | 0.15 | 9.15% | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.92 | 14.21 | 14.21 | 2.29 | 19.21% | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.92 | 14.21 | 14.21 | 2.29 | 19.21% | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.09 | 9.11 | 9.11 | 1.02 | 12.61% | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.83 | 5.10 | 5.10 | 1.27 | 33.16% | ||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 113.22 | 113.22 | 0.60 |
30101 | 基本工资 | 28.58 | 28.58 | |
30102 | 津贴补贴 | 34.23 | 34.23 | |
30103 | 奖金 | 21.28 | 21.28 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01 | 9.01 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.51 | 4.51 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.95 | 3.95 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 1.79 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
30113 | 住房公积金 | 9.11 | 9.11 | |
30114 | 医疗费 | 0.60 | 0.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 10.33 | 10.33 | |
30201 | 办公费 | 1.70 | 1.70 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 0.54 | 0.54 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.99 | 4.99 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 341.11 | 一、行政支出 | 341.11 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 341.11 | 其中：财政拨款支出 | 341.11 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 341.11 | 本年支出合计 | 341.11 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 341.11 | 支出总计 | 341.11 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
341.11 | 341.11 | 341.11 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
184 | 341.11 | 341.11 | |||||||
184001 | 341.11 | 341.11 | |||||||
海原县妇联2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县妇联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县妇联2023年财政拨款收入预算341.11万元，其中：本年收入341.11万元，包括一般公共预算拨款341.11万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算341.11万元，包括：(按政府收支分类功能科目)一般公共服务支出307.64万元、社会保障和就业支出13.52万元、住房保障支出14.21万元、卫生健康支出5.74万元。
二、关于海原县妇联2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县妇联2023年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出123.55万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少7.59万元，下降6%。
人员经费112.62万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目）基本工资28.58万元、津贴补贴34.23万元、奖金21.28万元、社会保障缴费19.42万元、住房公积金9.11万元、购房补贴5.10万元；
公用经费10.93万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目）办公费1.70万元、印刷费0.80万元、邮电费0.20万元、差旅费1万元、培训费0.30万元、公务接待费0.30万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.54万元、其他交通费4.99万元、医疗费0.60万元。
（二）项目支出情况说明
海原县妇联2023年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出217.56万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算217.56万元，其中：妇女儿童工委经费5万元、三八妇女节活动经费8万元、妇女创业担保贷款贴息资金124.56万元、海原县妇女第十四次代表大会经费8万元、2023年基层妇联保障经费32万元、2023年全区城乡贫困妇女“两癌”救助资金40万元。比2022年执行数（决算数）增加151.42万元，增长229%。主要用于妇女创业担保贷款贴息、2023年全区城乡贫困妇女“两癌”救助。
三、关于海原县妇联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县妇联2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.30万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为我单位没有因公出国境业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因为我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因为我单位无公务车辆，公务用车统一由机关事务服务中心管理；公务接待费增加0万元，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。
四、关于海原县妇联2023年政府性基金预算拨款情况说明
海原县妇联2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县妇联2023年收支预算情况的总体说明
海原县妇联2023年收入总预算341.11万元，其中：本年收入341.11万元，上年结转结余0万元；支出总预算341.11万元，其中：本年支出341.11万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入341.11万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出341.11万元，占0%；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县妇联本级机关运行经费财政拨款预算 10.33万元，比2022年预算增加2.26万元，增长28%。主要原因是在职人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，海原县妇联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.58万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.58万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县妇联项目绩效情况如下：
2023年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 妇联妇儿工委经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县妇女联合会 | 实施单位 | 海原县妇女联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 张晓霞13723347227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强新时代妇女工作的实施意见》的通知宁党[2022]55号 | 文件名称 及文号 | 宁党[2022]55号 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县本级预算 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 保障妇儿工委工作正常进行（妇女儿童关爱、困难妇女儿童救助、保障妇女合法权益等） | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） |
数量 指标 | 购置贫困儿童礼品人数 | 3 | ≧100人 | ||||||||||||||||||||||||||||
两规划日常工作开展次数 | 5 | 10次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
贫困儿童人均礼品金额 | 2 | 100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 各项活动质量合格率 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
妇儿工委经费使用合规性 | 10 | 合规 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 妇儿工委经费到位及时率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
培训活动按计划完成及时率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 妇儿工委经费支出总额 | 10 | ≦5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 满足社区妇女儿童发展和家庭建设需求 | 5 | 逐步满足 | ||||||||||||||||||||||||||||
促进妇女儿童综合发展和家庭和睦、社会和谐 | 5 | 有效促进 | ||||||||||||||||||||||||||||||
妇女对信访部门信任度 | 5 | 有效提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
妇女投诉及查询方便程度 | 10 | 有效提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 妇联组织工作开展机制 | 5 | 健全 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 妇女满意度 | 10 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 妇联三八妇女节活动经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县妇女联合会 | 实施单位 | 海原县妇女联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 张晓霞13723347227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 海党办发【2017】180号 | 文件名称 及文号 | 海党办发【2017】180号 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县本级预算 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 保障三八妇女节活动正常开展（举行三八会议、表彰工作中优异的先进集体和先进个人等） | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 开展维权宣传活动次数 | 2 | ≧5次 | ||||||||||||||||||||||||||||
开展妇女文化素质大比拼活动次数 | 1 | ≧1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表彰妇女人数 | 2 | ≧40人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表彰金额标准 | 1 | 1000元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开展慰问活动次数 | 2 | ≧2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织基层妇联干部培训 | 2 | ≧1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 各项活动质量合格率 | 3 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
三八节妇女节福利发放及时性 | 3 | 及时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三八节妇女活动经费使用合规性 | 4 | 合规 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 工作计划完成及时率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
三八妇女节活动经费到位及时率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 三八妇女节活动经费支出总额 | 10 | ≦8万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 妇女社会地位 | 10 | 有效提升 | |||||||||||||||||||||||||||
妇联组织在“家庭建设、严正家教、弘扬优良家风”中的牵头作用 | 10 | 有效发挥 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对广大妇女的组织凝聚力 | 10 | 有效加强 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 妇联组织工作开展机制 | 10 | 健全 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 妇女满意度 | 10 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 妇联妇女创业担保贷款贴息资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县妇女联合会 | 实施单位 | 海原县妇女联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 张晓霞13723347227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区人力资源和社会保障厅 财政厅 妇女女联合会 中国人民银行银川中心支行关于印发修订后的《宁夏回族自治区创业担保贷款管理办法》的通知宁人社规字【2021】18号 | 文件名称 及文号 | 宁人社规字【2021】18号 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 124.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县本级预算 | 124.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 完成妇女创业担保贷款，让妇女发展创业增加收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 补贴妇女创业担保贷款贴息人数 | 10 | 11789人 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 妇女创业担保贷款贴息资金使用合规性 | 5 | 合规 | |||||||||||||||||||||||||||||
创业担保贷款贴息率 | 5 | 合同约定利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 创业担保贷款贴息资金到位及时率 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 创业担保贷款贴息资金补贴总额 | 10 | 124.56万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 为妇女创业贷款节省利息费用总额 | 5 | 124.56万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 妇女自主创业积极性 | 10 | 有效调动 | |||||||||||||||||||||||||||||
缓解妇女创业资金困难 | 10 | 有效缓解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
影响带动其他妇女自主创业意识 | 10 | 有效提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 创业担保贷款贴息政策机制 | 5 | 健全 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 广大妇女群众满意度 | 10 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 海原县妇女第十四次代表大会经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县妇女联合会 | 实施单位 | 海原县妇女联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 张晓霞13723347227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 根据中华全国妇女联合会章程（中国妇女第十一次全国代表大会部分修改，2013年10月31日通过） | 文件名称 及文号 | 根据中华全国妇女联合会章程（中国妇女第十一次全国代表大会部分修改，2013年10月31日通过） | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县本级预算 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 完成选举工作，发挥妇女干部组织、引导、服务妇女和维护妇女权益保障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 参加妇女代表大会人数 | 10 | 全体妇女代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 妇女代表大会资金使用合规性 | 10 | 合规 | |||||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 妇女代表大会资金到位及时率 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 妇女代表大会资金总额 | 10 | 8万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 参加妇女代表大会积极性 | 10 | 有效调动 | |||||||||||||||||||||||||||||
解决妇女困难 | 10 | 有效缓解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
妇女意识 | 10 | 有效提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 有关妇女政策机制 | 10 | 健全 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 广大妇女代表满意度 | 10 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 基层妇联保障经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县妇女联合会 | 实施单位 | 海原县妇女联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 张晓霞13723347227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于建立妇联工作经费保障机制的通知》宁党办发【2010】41号 | 文件名称 及文号 | 宁党办综【2010】41号 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县本级预算 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 一是根据区市妇联工作要求，结合我县实际，开展妇女培训；二是开展美丽庭院、最美家庭创建等工作；三是保障妇联其它业务工作正常开展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 开展宣讲场次 | 2 | ≧10场 | ||||||||||||||||||||||||||||
开展巾帼志愿服务次数 | 2 | ≧1次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实用技术家政培训次数 | 4 | ≧20场 | ||||||||||||||||||||||||||||||
村级妇联业务班子培训次数 | 2 | ≧1场 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 各项活动质量合格率 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 工作计划完成及时率 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 妇联工作经费支出总额 | 10 | ≦32万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 提高妇联社区服务水平 | 10 | 有效提高 | ||||||||||||||||||||||||||||
提高广大妇女的综合素质 | 10 | 有效提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
推动解决妇联最关心、最直接、最现实问题 | 10 | 有效推动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 妇联组织工作开展机制 | 5 | 健全 | |||||||||||||||||||||||||||||
广大妇女群众的获得感、幸福感、安全感 | 5 | 不断提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 广大妇女满意度 | 10 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年海原县妇女联合会项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年全区低收入妇女“两癌”救助项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县妇女联合会 | 实施单位 | 海原县妇女联合会 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 张志荣-15609574488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2023年1月-2023年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 宁财（行）指标【2022】592号 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
县本级预算 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 1.继续实施救助城乡贫困“两癌”患病妇女 ，计划救助40人，发放救助金40万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 救助城乡贫困“两癌”患病妇女数量 | 10 | 40人 | ||||||||||||||||||||||||||||
质量 指标 | 确保项目公平、公正、规范实施 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡贫困妇女“两癌”救助人数 | 5 | 按文件指标数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 任务完成期限2022年11月30日前 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
成本 指标 | 救助成本1万元/人 | 10 | 40人，40万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 为患病”两癌“减轻家庭经济压力 | 10 | 40万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 患病精神状况有所改善 | 10 | ≥95％ | |||||||||||||||||||||||||||||
妇女健康意识 | 10 | 提高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 城乡贫困妇女“两癌”患病妇女救助机制 | 10 | 健全 | |||||||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 被调查患病妇女对救助工作满意度程度 | 10 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需要说明事项 。
海原县妇联2023年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
