海原县团委2023年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

563.70

（一）一般公共服务支出

538.40

538.40

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

10.34

10.34

（九）卫生健康支出

4.25

4.25

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

10.70

10.70

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

本年收入小计

563.70

本年支出小计

563.70

563.70

二、上年结转结余

563.70

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

563.70

支出总计  563.70

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

181

共青团海原县委员会

636.52

563.70

563.70

464.55

-72.82

-11.44%

  181001

共青团海原县委员会

636.52

563.70

563.70

464.55

-72.82

-11.44%

  201

  一般公共服务支出

621.34

538.40

538.40

464.55

-82.94

-13.35%

  20129

   群众团体事务

621.34

538.40

538.40

464.55

-82.94

-13.35%

  2012901

    行政运行

82.34

73.85

73.85

-8.49

-10.31%

  2012902

    一般行政管理事务

13.64

17.92

17.92

4.28

31.38%

  2012999

    其他群众团体事务支出

525.36

446.63

446.63

-78.73

14.99%

  208

  社会保障和就业支出

5.35

10.34

10.34

4.99

93.27%

  20805

   行政事业单位养老支出

5.35

10.34

10.34

4.99

93.27%

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.76

6.89

6.89

3.13

83.24%

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

1.59

3.45

3.45

1.86

116.985

  210

  卫生健康支出

3.07

4.25

4.25

1.18

38.44%

  21011

   行政事业单位医疗

3.07

4.25

4.25

1.18

38.44%

  2101101

    行政单位医疗

2.11

2.93

2.93

0.82

38.86%

  2101103

    公务员医疗补助

0.96

1.32

1.32

0.36

37.5%

  221

  住房保障支出

6.77

10.70

10.70

3.93

58.05%

  22102

   住房改革支出

6.77

10.70

10.70

3.93

58.05%

  2210201

    住房公积金

4.06

7.06

7.06

3.00

73.89%

  2210203

    购房补贴

2.71

3.64

3.64

0.93

34.32%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

99.15

90.60

8.54

301

一、工资福利支出

91.10

90.60

0.50

30101

基本工资

19.85

19.85

30102

津贴补贴

31.41

31.41

30103

奖金

17.55

17.55

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.89

6.89

30109

职业年金缴费

3.45

3.45

30110

职工基本医疗保险缴费

2.93

2.93

30111

公务员医疗补助缴费

1.32

1.32

30112

其他社会保障缴费

0.14

0.14

30113

住房公积金

7.06

7.06

30114

医疗费

0.50

0.50

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

8.04

8.04

30201

办公费

1.10

1.10

30202

印刷费

0.80

0.80

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

0.20

0.20

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.00

1.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.20

0.20

30217

公务接待费

0.20

0.20

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

0.50

0.50

30228

工会经费

0.40

0.40

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

3.64

3.64

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  0.30

  0.30

  0.20

0.20

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

563.70

一、行政支出

563.70

  （1）一般公共预算财政拨款收入

563.70

  其中：财政拨款支出

563.70

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

563.70

本年支出合计

563.70

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

563.70

支出总计

563.70

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

563.70

563.70

563.70

181

563.70

563.70

  181001

563.70

563.70

项目名称

少先队工作经费

主管部门

海原县团委

实施单位

海原县团委

项目负责人及电话

魏世英-13259556264

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》的通知（宁党厅字〔2022〕4号）

文件名称  及文号

宁党厅字〔2022〕4号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

2.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

2.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障共青团和青年工作正常开展

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

开展活动次数

10

≧10次

质量  指标

工作成效

10

明显提升

时效  指标

活动完成及时性

10

按期完成

成本  指标

工作经费支出总额

10

≦2万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

工作开展

8

有效保障

少先队员素质和能力

8

不断提升

组织凝聚力

8

明显加强

组织引领带头作用

8

有效发挥

可持续影响指标

工作保障机制

8

中长期

满意度  指标  （10分）

满意度指标

少先队员满意度

10

≧95%

合计

100

2023年海原县团委项目支出绩效目标申报表

项目名称

基层团组织工作经费县级配套

主管部门

海原县团委

实施单位

海原县团委

项目负责人及电话

魏世英-13259556264

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）

文件名称  及文号

宁党办〔2021〕68号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

10.20

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

10.20

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

经费保障基层团组织个数

10

17个

质量  指标

县级预算安排基层团组织工作经费标准

10

6000元/个

时效  指标

基层团组织工作经费拨付及时率

10

100%

成本  指标

基层团组织工作经费支出总额

10

≦10.2万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基层团组织工作开展

10

有效保障

基层团组织建设

10

不断加强

基层团员服务经济社会建设带头作用

10

有效发挥

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

10

中长期

满意度  指标（10分）

满意度指标

基层团员满意度

5

≧95%

基层团组织满意度

5

≧95%

合计

100

2023年海原县团委项目支出绩效目标申报表

项目名称

团支部书记岗位津贴县级配套

主管部门

海原县团委

实施单位

海原县团委

项目负责人及电话

魏世英-13259556264

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）

文件名称  及文号

宁党办〔2021〕68号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

5.72

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.72

其他资金

0.00

年度总体目标

保障团支部书记岗位津贴按时发放

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标  （40分）

数量  指标

团支部书记岗位津贴发放人数

10

161人

质量  指标

团支部书记岗位津贴发放标准

10

100元/人月

时效  指标

团支部书记岗位津贴发放及时率

5

按月发放

成本  指标

团支部书记岗位津贴支出总额

10

≦5.72万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基层团组织工作开展

10

有效推动

基层团支书引领带动作用

10

有效发挥

基层团组织队伍建设

10

不断加强

可持续影响指标

基层团支部书记岗位津贴补贴保障机制

10

中长期

满意度  指标  （10分）

满意度  指标  

享受补贴团支部书记满意度

10

≧95%

合计

100

2023年海原县团委项目支出绩效目标申报表

项目名称

大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴县级配套经费

主管部门

海原县团委

实施单位

海原县团委

项目负责人及电话

魏世英-13259556264

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

宁财行【2022】563号

文件名称  及文号

宁财行【2022】563号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

47.64

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

47.64  

其他资金

0.00

年度总体目标

保障大学生志愿者生活补贴按时发放

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

享受生活补贴大学生志愿者人数

10

75人

质量  指标

中央补贴标准

5

0.354万元/人

县级补贴标准

5

0.604万元/人

时效  指标

补贴资金发放及时性

10

按月发放

成本  指标

补贴资金发放总额

10

47.64万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

大学生志愿者到基层发展的意愿

10

有效调动

基层优秀后备力量

10

得到储备培养

基层后备干部队伍建设

10

不断加强

可持续影响指标

引导大学生志愿者深入基层工作机制

10

中长期

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

大学生志愿者满意度

10

≧95%

合计

100

2023年海原县团委项目支出绩效目标申报表

项目名称

大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴

主管部门

海原县团委

实施单位

海原县团委

项目负责人及电话

魏世英-13259556264

项目属性

一般项目

建设期

2023年1月-2023年12月

申请资金政策依据

宁财行【2022】563号

文件名称  及文号

宁财行【2022】563号

项目资金/万元           （10分）

年度资金总额：

399.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

399.00

县本级预算

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障大学生志愿者生活补贴按时发放

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

享受生活补贴大学生志愿者人数

10

91人

质量  指标

中央补贴标准

5

0.354万元/人

县级补贴标准

5

0.604万元/人

时效  指标

补贴资金发放及时性

10

按月发放

成本  指标

补贴资金发放总额

10

399万元

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

大学生志愿者到基层发展的意愿

10

有效调动

基层优秀后备力量

10

得到储备培养

基层后备干部队伍建设

10

不断加强

可持续影响指标

引导大学生志愿者深入基层工作机制

10

中长期

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

大学生志愿者满意度

10

≧95%

合计

100