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2023年
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海原县李旺镇中心卫生院2023年部门预算

索引号 640522017/2023-00099 文号 生成日期 2023-01-16 16:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

    


海原县李旺镇中心卫生院2023年部门预算---单位概况

  

  一、主要职能

海原县李旺镇中心卫生院是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,编制人数49人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数44人,实有44人,执行政府会计准则制度,我院开展基本医疗服务:对常见病、多发病和诊断明确的慢病进行诊治,家庭出诊、护理、康复医疗服务、中医药服务、辖区应急救护等医疗服务。在搞好基本医疗,诊治常见病,多发病做好门诊病人健康诊疗的同时,对家庭医生签约服务,公共卫生服务,远程会诊信息化建设等重点工作通过考核抓好落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县李旺镇中心卫生院部门预算包括本级预算,纳入部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


海原县李旺镇中心卫生院2023年部门---预算表  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                          单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1071.29

一、本年支出

1071.29

1071.29


(一)一般公共预算财政拨款收入

1071.29

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

100.84

100.84




(九)卫生健康支出

874.06

874.06




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

96.39

96.39




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1071.29  

支出总计

1071.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                 单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

0

4.02

4.02


4.02

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.41

64.5

64.5


18.09

38.9%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.20

32.31

32.31


9.11

39.3%

2100199

其他卫生健康管理事务支出

12.74

0

0


12.74

-100%

2100302

乡镇卫生院

650.93

653.42

636.33

17.09

2.49

0.38%

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.19

0

0


0.19

-100%

2100408

基本公共卫生服务

273.31

180.74


180.74

92.57

-33.8%

2100409

重大公共卫生服务

1.1

0


0

1.1

-100%

2100410

突发公共卫生事件应急处理

1

0


0

1

-100%

2100499

其他公共卫生支出

4.12

0


0

4.12

-100%

2101102

事业单位医疗

25.52

27.45

27.45


1.93

7.6%

2101103

公务员医疗补助

11.60

12.45

12.45


0.85

7.3%

21009999

其他卫生健康支出

1.31

0

0


1.31

-100%

2210201

住房公积金

47.49

62.48

62.48


14.99

31.6%

2210203

购房补贴

24.62

33.92

33.92


9.3

37.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                          单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

864.76

864.76


301

一、工资福利支出

860.80

860.80


30101

基本工资

186.85

186.85


30102

津贴补贴

206.37

206.37


30103

奖金

147.16

147.16


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

117.59

117.59


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.5

64.5


30109

职业年金缴费

32.31

32.31


30110

职工基本医疗保险缴费

27.45

27.45


30111

公务员医疗补助缴费

12.45

12.45


30112

其他社会保障缴费

3.63

3.63


30113

住房公积金

62.48

62.48


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

3.97

3.97


30301

离休费




30302

退休费

3.97

3.97


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

  0

  0

  0

  0

0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

0  

  0

  0

  0



















    五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

 单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

  

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用  经费


  



















  

    六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                  单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1071.29

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

1071.29

  其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1071.29

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出

1071.29

  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1071.29

本年支出合计

1071.29





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

1071.29

支出总计

1071.29

  

  七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1071.29

1071.29

1071.29






























  

    八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                 单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080502

4.03


4.03







2080505

64.5


64.5







2080506

32.31


32.31







2100302

648.99


648.99







2100408

180.74


180.74







2100499

4.43


4.43







2101102

27.45


27.45







2101103

12.45


12.45







2210201

62.48


62.48







2210203

33.91


33.91








海原县李旺镇中心卫生院2023年部门预算---部门预算情况说明

    一、关于海原县李旺镇中心卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海原县李旺镇中心卫生院2023年财政拨款收入预算  1071.29万元,其中:本年收入1071.29万元,包括一般公共预算拨款1071.29万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1071.29万元,包括:卫生健康支出874.06万元、社会保障和就业支出100.84万元、住房保障支出96.39万元、年末结转结余0万元

二、关于海原县李旺镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县李旺镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出873.46万元,其中:本年收入安排支出873.46万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加83.79万元,增长10.6%。

人员经费864.76万元,主要包括:基本工资186.85万元、津贴补贴206.37万元、奖金147.16万元绩效工资117.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.5万元、职业年金缴费32.31万元、职工基本医疗保险缴费27.45万元、公务员医疗补助缴费12.45万元、其他社会保障缴费3.63万元、住房公积金62.48万元退休费3.97万元。

公用经费8.69万元主要包括:医疗费4.9万元,工会经费3.74万元,其他商品和服务支出0.056万元。

(二)项目支出情况说明

海原县李旺镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出197.83万元,其中:本年收入安排支出197.83万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算197.83万元,2022年执行数减少136.05万元,下40.75%主要用于村级基本公共卫生服务和卫生院日常开支。

三、关于海原县李旺镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县李旺镇中心卫生院2023“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

 2023“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费减少0万元,主要原因本年未安排项目支出;公务接待费增加0万元。

四、关于海原县李旺镇中心卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县李旺镇中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县李旺镇中心卫生院2023年收支预算情况的总体说明

海原县李旺镇中心卫生院2023年收入总预算1071.29万元,其中:本年收入1071.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算1071.29万元,其中:本年支出1071.29万元,年末结转结余  0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1071.29万元,占100%。

本年支出包括:事业支出1071.29万元,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县李旺镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2023年,海原县李旺镇中心卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20221031日,海原县李旺镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋10,470.96平方米,价值872.64万元;土地10080平方米,价值0.0001万元;车辆3辆,价值30.9万元;办公家具价值50.42万元;其他资产价值475.73万元。

(四)预算绩效情况

2023年海原县李旺镇中心卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表:


2023年海原县李旺镇中心卫生院项目支出绩效目标申报表


项目名称

2023基本公共卫生服务项目县级配套补助资金


主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县李旺镇中心卫生院


项目负责人及电话

庞世荣-13739544998


项目属性

一般项目

实施期

2023年度


资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发(2016)588号


项目资金/万元

年度资金总额:

10.64


  其中:中央财政补助

0.00


  自治区财政补助

0.00


  市县资金

10.64


  其他资金

0.00


年度总体目标

2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元,中央与区县8∶2比例责任,区与县4:1分担,保障基本公共卫生正常开展。


绩效
指标  100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值


产出  指标  40分)

数量  指标

区、县级共同负担补助资金比率

1

20%


区、县级配套资金分担比例

1

4:1


县级配套资金人口规模

2

31670人


质量  指标

电子健康档案建档率

2

78%以上


群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上


0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上


孕期保健服务

2

5次以上


产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上


高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上


血糖、血压控制率

2

60%以上


严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上


患者管理率

2

85%以上


适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上


时效  指标

县级配套资金到位及时率

8

100%


成本  指标

县级配套资金人均金额

8

3.36元/人


效益  指标  40分)

社会效益  指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障


社会公众基本健康服务需求

10

有效保障


公众对健康关注度

10

持续公众


可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期


档案管理完备性

5

完备


满意度  指标  20分)

满意度  指标

社会公众满意度

20

95%


2023年海原县李旺镇中心卫生院项目支出绩效目标申报表


项目名称

2023年医疗废物处置费用


主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县李旺镇中心卫生院


项目负责人及电话

庞世荣-13739544998


项目属性

一般项目

实施期

2023年度


资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发(2013)10号


项目资金/万元
10分)

年度资金总额:

1.31


  其中:中央财政补助

0.00


  自治区财政补助

0.00


  市县资金

1.31


  其他资金

0.00


年度总体目标

根据海政办发(2013)10号文件,2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,县政府按60%补贴费用,全年1.31万元。


绩效
指标  90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值


产出  指标  40分)

数量  指标

补贴医院数量

5

≧1个


补贴乡村卫生室数量

5

≧18个


质量  指标

补贴经费使用合规性

5

合规


医疗废物处置规范性

5

规范


时效  指标

补贴经费到位及时率

5

100%


医疗废物处置及时性

5

及时


成本  指标

医疗废物处置费用支出总额

5

≦2.19万元


县城医院和乡村卫生室补贴标准

5

2元/天/床


效益  指标  40分)

社会效益  指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高


城乡居民生产生活环境质量

5

有效保障


健康县城工作开展

5

积极推进


生态效益  指标

对环境造成的污染

10

有效防控


可持续影响指标

医疗废物处置管理机制

10

健全完善


满意度  指标  10分)

满意度  指标

城乡居民满意度

5

≧95%


医疗系统工作人员满意度

5

≧95%


合计

90



2023年海原县李旺镇中心卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称

2023年从业人员预防性健康体检经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县李旺镇中心卫生院

项目负责人及电话

庞世荣-13739544998

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅自治区物价局关于转发《财政部骨架发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知

文件名称及文号

宁财综发(2017)193号

项目资金/万元
10分)

年度资金总额:

4.43

  其中:中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

4.43

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财综发(2017)193号文件,取消预防性体检费,所需资金由同级财政予以保障,全年需财政资金4.43万元。

绩效
指标  90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  40分)

数量  指标

从业人员健康证办理人数

10

472人

质量  指标

从业人员健康证办理流程

5

规范

从业人员健康证办理覆盖面

5

100%

时效  指标

从业人员健康证体检发证及时性

10

按照规定时限

成本  指标

预防性体检费支出总额

5

100万元

人均健康证办理费用标准

5

93.8元/人

效益  指标  40分)

经济效益  指标

为服务从业人员节省办证费用支出情况

10

有效节省

社会效益  指标

服务场所健康卫生保障水平

7

不断提升

消费者健康卫生权益

7

有效保障

传染性疾病防控能力和水平

6

有效提高

可持续影响指标

全民预防性体检工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  10分)

满意度  指标

办证人员满意度

4

≧95%

体检服务机构满意度

3

≧95%

从业人员服务单位满意度

3

≧95%

合计

90


(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


海原县李旺镇中心卫生院2023年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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