海原县疾病预防控制中心2023年部门预算
| 索引号 | 640522017/2023-00093 | 文号 | 生成日期 | 2023-01-16 18:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县疾病预防控制中心2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县疾病预防控制中心成立于2007年，其前身是海原县卫生防疫站，始建于1956年5月。2006年3月，在海原县卫生防疫站、地方病防治所的基础上，组建海原县疾病预防控制中心。中心现有办公大楼建筑面积2040平方米，其中一、四楼设计业务用房，二、三楼设计检验用房。中心现有职工65人，其中编制内50人，聘用人员15人；其中高级职称13人，中级职称10人，初级职称10人，员级8人，其他24人。中心设有10个科室，主要职责是全县健康教育及各医疗机构业务培训、指导、评价工作；承担着疫情监测、突发公共卫生事件处置、传染病防控、计划免疫、地方病防治、结核病防治、慢病管理、鼠疫检测，全县水质监测、学校营养监测、公共场所及医疗机构监测。
1、传染病防治科：承担着全县传染病网络直报信息系统管理、法定传染病报告、传染病信息分析、突发疫情调查处置及培训、宣传等工作。
2、免疫规划科：承担着全县各类疫苗的发放，储存、运转和接种工作。负责全县预防接种信息化管理系统，国家免疫规划疫苗针对疾病监测，接种异常反应监测，目前提供免费一类疫苗12种，年接种约13万针次。
3、地方病防治科：承担着全县碘盐监测，氟中毒防治调查、水氟监测、氟病监测、布病筛查、包虫病防治、病人管理、项目救治、家犬驱虫、牛羊监测和包虫病民生计划。
4、鼠疫防治科：我县是甘宁两省阿拉善黄鼠自然疫源地核心地区，全县共设三个监测点（海城监测点、红羊监测点、曹洼监测点），海城鼠疫监测点属国家级鼠疫监测点。主要承担着全县人间鼠疫疫情监测、动物疫情监测，突发疫情处置及健康教育宣传工作。
5、公共卫生科：负责全县丰水期和枯水期农村饮水安全工程监测（工程运行现状、水质卫生检测）。食品安全风险监测、农村学生营养监测、医疗机构消毒质量监测、职业病监测等各项工作。承担着全县结核病防治、督导、转诊、管理，疑似患者追踪、结核病人痰培养，负责健康教育宣传和中盖结核病三期项目实施等工作。
6、检验科：疾控中心实验室是自治区质量认证实验室，主要仪器设备70余台，开设有理化、生化、微生物检验，鼠疫监测、水质监测、碘检测、包虫病、布病、艾滋病检测等工作。
7、慢病防治科：主要承担着全县慢性病（高血压、糖尿病、癫痫病、重症精神病）管理、筛查、随访及死因监测、健康教育、培训等工作。
8、性病艾滋病科：承担着全县艾滋病感染者和病人的管理、随访、心理辅导、自愿咨询以及对高危人群、高危场所干预，健康教育工作，落实自治区“四免一救助”政策。
9、美沙酮门诊：承担着海洛因成瘾者美沙酮药物维持治疗、干预、咨询，对海洛因成瘾者进行健康教育，心理辅导等工作。
10、健康教育科：制定健康教育工作规划，并组织实施，负责健康咨询，健康生活方式的指导和行为干预，并组织开展卫生节日宣传活动。
二、部门预算单位构成
海原县疾病预防控制中心属于海原县卫生健康局下所属事业预算单位。2023年部门预算编制的二级预算单位
海原县疾病预防控制中心2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1242.06 | 一、本年支出 | 1242.06 | 1242.06 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1242.06 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 139.66 | 139.66 | |||
（九）卫生健康支出 | 969.62 | 969.62 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 132.78 | 132.78 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1242.06 | 支出总计 1242.06 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.84 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 7.29 | 867.86% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.52 | 87.71 | 87.71 | 0.00 | 21.19 | 31.86% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.26 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 10.56 | 31.75% | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 100% | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 100% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 100% | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 812.71 | 872.96 | 816.90 | 56.06 | 60.25 | 7.41% | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.49 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 7.51 | 23.11% | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.62 | 100% | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.86 | 100% | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 101.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.61 | 100% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.59 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 2.36 | 6.45% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.63 | 17.71 | 17.71 | 0.00 | 1.08 | 6.49% | |
2210201 | 住房公积金 | 72.10 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 9.25 | 12.83% | |
2210203 | 购房补贴 | 38.56 | 51.43 | 51.43 | 0.00 | 12.87 | 33.37% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1146.00 | 1088.66 | 5.60 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1094.26 | 1088.66 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 293.99 | 293.99 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 207.75 | 207.75 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 167.49 | 167.49 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 144.92 | 144.92 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.71 | 87.71 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 43.82 | 43.82 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.95 | 38.95 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.71 | 17.71 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.35 | 81.35 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
302 | 二、商品和服务支出 | 43.72 | 43.72 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 6.73 | 6.73 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.68 | 5.68 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.31 | 31.31 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.02 | 8.02 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 8.02 | 8.02 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1242.06 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1242.06 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1242.06 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1242.06 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1242.06 | 本年支出合计 | 1242.06 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1242.06 | 支出总计 | 1242.06 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
1242.06 | 1242.06 | 1242.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
136004 | 1242.06 | 0 | 1242.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海原县疾病预防控制中心2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县疾病预防控制中心2023年财政拨款收入预算 1242.06 万元，其中：本年收入1242.06 万元，包括一般公共预算拨款1242.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，一般公共服务支出969.62 万元、社会保障和就业支出139.66 万元、住房保障支出132.78 万元。
二、关于海原县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出1242.06万元，其中：本年收入安排支出1242.06万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加186.89万元，增长17.71%。
人员经费1094.26 万元，主要包括：基本工资293.99 万元、津贴补贴207.75万元、奖金167.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.71万元、绩效工资144.92万元、职业年金缴费43.82 万元、职工基本医疗保险缴费38.95 万元、公务员医疗补助缴费17.71 万元、其他社会保障缴费4.97 万元、医疗费5.60 万元、住房公积金81.35 万元。
公用经费43.72 万元，主要包括：办公费0万元、印刷费、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费6.73万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费、工会经费5.68万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出31.31万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
对个人和家庭的补助8.02万元，主要包括退休费8.02万元、
（二）项目支出情况说明
海原县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出96.06万元，其中：本年收入安排支出96.06万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）基本公共卫生服务（项）比2022年执行数（决算数）增加208.15万元，增长68.42 %。主要原因列支上年度基本公共卫生服务经费：本年预算收入分别为1、2023年医疗废物处置费用0.06万元、2、预防接种工作经费33.00万元、3、结核病防治工作经费10.00万元、4、鼠疫防治监测工作经费10.00万元、5、精神病、艾滋病等管护资金3.00万元、小计本级财力安排56.06万元；6、2023年基本公共卫生服务项目补助资金40万元、属于上级一般性转移支付。
三、关于海原县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县疾病预防控制中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因二级预算单位无预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因二级预算单位无预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因二级预算单位无预算；公务接待费增加0万元，主要原因二级预算单位无预算。
四、关于海原县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原县疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
2023年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
海原县疾病预防控制中心2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于二级预算单位无预算。
五、关于海原县疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明
海原县疾病预防控制中心2023年收入总预算1242.06万元，其中：本年收入1242.06万元，上年结转结余0万元；支出总预算1242.06万元，其中：本年支出1242.06万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1242.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1242.06万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，海原县疾病预防控制中心所属海原县卫生健康局下二级事业单位，51个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.72万元，比2022年预算增加21.33万元，增加95.27%。主要原因是：按照2017年第18次政府常务会议纪要确定标准执行，详见海财发（2020）353号文件（人员信息表中--人员身份编制预算时间按照2022年9月份在单位发放工资人数计算）
（二）政府采购情况
2023年，海原县疾病预防控制中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，海原县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2040平方米，价值436.18万元；土地1998平方米，价值0万元；车辆6辆，价值144.16万元；办公家具价值73.87万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2040平方米，价值436.18万元；土地1998平方米，价值0万元；车辆6辆，价值144.16万元；办公家具价值73.87万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋2040平方米，价值436.18万元；土地1998平方米，价值0万元；车辆6辆，价值144.16万元；办公家具价值73.87万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年海原县疾病预防控制中心重点项目绩效评价：
2023年海原县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年医疗废物处置费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县疾病预防控制中心 | 实施单位 | 海原县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 赵钱广-13389554955 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理管理办法》 | 文件名称及 | 海政办发【2013】10号 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据宁卫发（2012)337号，2022年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、每月10公斤医疗废物，每月80元，全年576.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每月处理医疗废物 | 10 | ＞10公斤 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 月处理垃圾达标率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金的到位率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 月处理垃圾及时率 | 10 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 医疗废物每月支出总额 | 5 | 80元/月 | ||||||||||||||||||||||||||
医疗废物处置费用支出总额 | 5 | ≦576 元 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 对环境造成的污染 | 10 | 有效防控 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 医疗废物处置能力和水平 | 7 | 不断提高 | ||||||||||||||||||||||||||
城乡居民生产生活环境质量 | 7 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||||||
健康县城工作开展 | 6 | 积极推进 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 医疗废物处置管理机制 | 10 | 健全完善 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 医疗系统工作人员满意度 | 20 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年预防接种工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县疾病预防控制中心 | 实施单位 | 海原县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 赵钱广-13389554955 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 关于加强预防接种工作的通知 | 文件名称及文号 | 宁卫发【2012】337号 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据宁卫发（2012)337号，预防接种补助，每剂次均不低于5元，2021年约110000剂次，全年安排55万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 预防接种剂次 | 5 | 110000剂次 | |||||||||||||||||||||||||
人员发放工资数量 | 5 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 预防接种覆盖面 | 10 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 预防接种完成及时率 | 10 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 人均接种成本 | 5 | ≧5元 | ||||||||||||||||||||||||||
预防接种经费支出总额 | 5 | ≦55万元 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对患儿家庭带来的医疗费用开支 | 10 | 有效减少 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 预防接种工作开展 | 7 | 有效保障 | ||||||||||||||||||||||||||
预防接种政策知晓程度 | 7 | 全面提升 | |||||||||||||||||||||||||||
对社会和家庭稳定和谐作用 | 6 | 有效发挥 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 全社会健康水平提升 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 接种对象家庭满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||
疾病预防工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年精神病、艾滋病等管护资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县疾病预防控制中心 | 实施单位 | 海原县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 顾永仁-13723348985/张孝明-13723345127 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区卫生计生委办公室关于印发《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》的通知 | 文件名称及文号 | 宁卫计函发【2018】439号 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据中华人民共和国主席令第六号、宁卫计函发（2018）439号等文件，各级人民政府应当依据精神、艾滋卫生工作需要，将精神、艾滋卫生工作经费列入本级财政预算，全年安排3万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织开展艾滋病等管护宣传活动场次 | 5 | 2次 | |||||||||||||||||||||||||
组织开展精神病等管护宣传活动场次 | 5 | 4次 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 精神病、艾滋病等管护宣传覆盖面 | 10 | 全县 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 管护宣传工作完成及时性 | 10 | 安全完成 | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 精神病、艾滋病等管护经费支出总额 | 10 | ≦3万元 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强预防对社会和家庭造成的经济损失程度 | 10 | 有效减少 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 精神病、艾滋病等管护工作开展 | 7 | 有效保障 | ||||||||||||||||||||||||||
社会公众预防意识 | 7 | 明显提高 | |||||||||||||||||||||||||||
对社会稳定和家庭和谐作 | 6 | 有效发挥 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 精神病、艾滋病等管护机制 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 患者及家属满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||
疾病预防工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年鼠防防治监测工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县疾病预防控制中心 | 实施单位 | 海原县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 赵钱广-13389554955 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 关于印发《甘肃省白银市宁夏固原市中卫市五县（区）鼠疫联防协议》的通知 | 文件名称及文号 | 联领字【2015】11号 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据联领字（2015）11号文件，每年每个监测点经费不少于5万元，值班县不少于10万元，（红羊、曹洼、国家级鼠防点），全年安排20万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设置鼠防防治监测点 | 5 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||
人员发放工资数量 | 5 | 5人 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 监测数据准确率 | 5 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||||||
监测报告完成率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 监测数据上报及时率 | 5 | 按规定时限上报 | ||||||||||||||||||||||||||
监测报告完成及时率 | 5 | 按规定时限上报 | |||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 每个监测点经费标准 | 5 | 5万元 | ||||||||||||||||||||||||||
监测经费支出总额 | 5 | ≦20万元 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 鼠疫对社会民众家庭财产造成的经济损失程度 | 10 | 有效降低 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 鼠疫对社会民众的危害性 | 3 | 有效控制 | ||||||||||||||||||||||||||
鼠防防治监测工作开展 | 3 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||||||
全民预防意识和政策知晓度 | 4 | 全面提升 | |||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 草原草场植被保护 | 10 | 有效加强 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续 | 监测工作机制 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||
监测工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年美沙酮禁毒工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县疾病预防控制中心 | 实施单位 | 海原县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 赵钱广-13389554955 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 市人民政府办公室关于加强全市禁毒工作的意见、关于印发《2016年全县禁毒工作要点》的通知 | 文件名称及文号 | 卫政办发【2014】138号、海禁毒委综发【2016】2号 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据宁党发（2014）6号、卫政办发（2014）138号、海禁毒委综发（2016）2号，每月约1600人次，6元/次，全年安排10.8万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 吸毒管控人数 | 5 | 18000人次 | |||||||||||||||||||||||||
人员发放工资数量 | 5 | 4人 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 社区戒毒康复执行率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
吸毒人员管控率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 检测周期 | 10 | 每日1次 | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 人均检测费用标准 | 5 | 6元/次 | ||||||||||||||||||||||||||
美沙酮禁毒工作经费支出总额 | 5 | ≦10.8万元 | |||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 复吸下降率 | 10 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||||
全民禁毒意识和政策知晓度 | 10 | 全面提升 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 禁毒管控机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 10 | 完备 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 吸毒人员及其家属满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||
社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023年海原县疾病预防控制中心项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2023年结核病防治经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县疾病预防控制中心 | 实施单位 | 海原县疾病预防控制中心 | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 赵钱广-13389554955 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 县人民政府办公室关于印发《海原县结核病诊治纳入医疗保障工作实施方案》的通知 | 文件名称及文号 | 海政办发【2013】11号 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 33.8000 | |||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 33.8000 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据海政办发（2013）11号文件，按照人均1元，安排结核病防治经费33.8万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 结核病患者管理人数 | 5 | 33.8万人 | |||||||||||||||||||||||||
人员发放工资数量 | 5 | 3人 | |||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 肺结核患者健康管理率 | 5 | ≧90% | ||||||||||||||||||||||||||
传染病疫情报告率 | 5 | ≧100% | |||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 入院收治及时率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
传染人群筛查及时率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 结核病防治经费支出总额 | 10 | ≦33.8万元 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象综合知晓率 | 10 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
社会民众安全预防意识 | 10 | 明显提高 | |||||||||||||||||||||||||||
结核病防治开展 | 10 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 预防防治保障工作机制 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 患者及家属满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||
医务工作者满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
（五）其他需说明的事项
中央、自治区资金，因无法具体资金规划，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
海原县疾病预防控制中心2023年部门预算名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
