2023年

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海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算

索引号	640522017/2023-00071	文号		生成日期	2023-01-16 17:20:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算

——单位概况

一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生健康局的二级单位，是财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度。截至2022年12月31日，编制数20人，实有人数19人。开展基本医疗和公共卫生服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算编制，所属事业单位预算。

海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	366.20	一、本年支出	366.20	366.20	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	366.20	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	36.06	36.06	0
		（九）卫生健康支出	294.38	294.38	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	35.76	35.76	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
			0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	366.20	支出总计 366.20 0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	27.66	36.06	36.06	0	8.40		30.36%
20805	行政事业单位养老支出	27.66	36.06	36.06	0	8.40		30.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	24.04	24.04	0	5.60		30.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	12.02	12.02	0	2.80		30.36%
210	卫生健康支出	316.89	294.38	257.83	36.55	-22.51		-7.10%
21001	卫生健康管理事务	4.17	0	0	0	-4.17		-100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.17	0	0	0	-4.17		-100%
21002	公立医院	8.00	0	0	0	-8.00		-100%
2100299	其他公立医院支出	8.00	0	0	0	-8.00		-100%
21003	基层医疗卫生机构	244.5	245.52	243.25	2.270	1.02		0.42%
2100302	乡镇卫生院	244.5	245.52	243.25	2.27	1.02		0.42%
21004	公共卫生	47.18	34.28	0	34.28	-12.90		-27.34
2100408	基本公共卫生服务	44.52	34.28	0	34.28	-10.24		-23.00%
2100409	重大公共卫生服务	1.66	0	0	0	-1.66		-100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0	0	0	-1.00		-100.00%
21011	行政事业单位医疗	13.05	14.58	14.58	0	1.53		11.72%
2101102	事业单位医疗	8.97	10.03	10.03	0	1.06		11.82%
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.55	4.55	0	0.47		11.52%
221	住房保障支出	26.69	35.76	35.76	0	9.07		33.98%
22102	住房改革支出	26.69	35.76	35.76	0	9.07		33.98%
2210201	住房公积金	17.83	23.72	23.72	0	5.89		33.03%
2210203	购房补贴	8.86	12.04	12.04	0	3.18		35.89%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		329.65	326.38	3.27
301	一、工资福利支出	328.28/	326.38	0
30101	基本工资	65.11	65.11	0
30102	津贴补贴	81.45	81.45	0
30103	奖金	58.83	58.83	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	45.26	45.26	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	0
30109	职业年金缴费	12.02	12.02	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	0
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0
30113	住房公积金	23.72	23.72	0
30114	医疗费	1.90	0	1.90
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1.37	0	1.37
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.37	0	1.37
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	366.20	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	366.20	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	366.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	366.20
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
	0		0
本年收入合计	366.20	本年支出合计	366.20
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（2）非财政拨款结转	0	（2）财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（4）非财政拨款结余	0
（2）非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	（5）专用结余	0
（3）专用结余	0	（6）经营结余	0
（4）经营结余	0		0
	0		0
收入总计	366.20	支出总计	366.20

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
366.20	366.20	366.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	24.04	0	24.04	0	0	0	0	0	0
2080506	12.02	0	12.02	0	0	0	0	0	0
2100302	245.52	0	245.52	0	0	0	0	0	0
2100408	34.28	0	34.28	0	0	0	0	0	0
2101102	10.03	0	10.03	0	0	0	0	0	0
2101103	4.55	0	4.55	0	0	0	0	0	0
2210201	23.72	0	23.72	0	0	0	0	0	0
2210203	12.04	0	12.04	0	0	0	0	0	0

海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县曹洼乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县曹洼乡卫生院2023年财政拨款收入预算366.20万元，其中：本年收入366.20万元，包括一般公共预算拨款366.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算366.20万元，包括：卫生健康支出294.38万元、社会保障和就业支出36.06万元、住房保障支出35.76万元。

二、关于海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出366.20万元，其中：本年收入安排支出366.20万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数（决算数）减少5.05万元，下降1.36 %。

人员经费326.38万元，主要包括：基本工资65.11万元、津贴补贴81.45万元、奖金58.83万元、绩效工资45.26万元、机关事业单位养老保险缴费24.04万元、职业年金缴费12.02万元、职工基本医疗保险缴费10.03万元、公务员医疗补助缴费4.55万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金23.72万元；

公用经费3.27 万元，主要包括：医疗费1.90万元、工会经费1.37万元。

（二）项目支出情况说明

海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出36.55万元，其中：本年收入安排支出36.55万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算34.28万元，比2022年执行数（决算数）减少10.24万元，下降23.00 %。主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目支出。

2.卫生健康支出（类）乡镇卫生院（款）基本药物制度补助（项）2023年预算2.27万元，比2022年执行数（决算数）减少0.59万元，下降20.63 %。主要用于乡镇卫生院和村卫生室基本药物制度补助支出。

三、关于海原县曹洼乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县曹洼乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无此项预算。

四、关于海原县曹洼乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县曹洼乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县曹洼乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明

海原县曹洼乡卫生院2023年收入总预算 366.20万元，其中：本年收入366.20万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算366.20万元，其中：本年支出366.20万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入366.20万元，占100.00 %；事业预算收入0.00万元，占0.00 %；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入 0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00 %；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00万元，占0.00%；事业支出366.20万元，占100.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县曹洼乡卫生院属海原县卫生健康局二级单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。主要原因是：无此项预算

（二）政府采购情况

2023年，海原县曹洼乡卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县曹洼乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1244.23平方米，价值104.39万元；土地1000平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值17.89万元；办公家具价值 14.06万元；其他资产价值118.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1244.23平方米，价值104.39万元；土地1000平方米，价值 0.00万元；车辆 2辆，价值17.89万元；办公家具价值 14.06万元；其他资产价值 118.15万元。

所属单位房屋1244.23平方米，价值104.39万元；土地 1000平方米，价值 0.00万元；车辆2辆，价值17.89万元；办公家具价值14.06万元；其他资产价值118.15万元。

（四）预算绩效情况

2023年海原县曹洼乡卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表：

2023年海原县曹洼乡卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称		2023年基本公共卫生服务县级配套资金
主管部门		海原县卫生健康局		实施单位	海原县曹洼乡卫生院
项目负责人及电话		罗茂福-13723341356
项目属性		一般项目		实施期	2023年度
资金申请政策依据		自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知		文件名称及文号	宁财社发（2016)588号
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			2.177
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		市县资金			2.177
		其他资金			0.00
年度总体目标	落实基本公共卫生服务上级与地方8:2比例责任，保障基本公共卫生正常开展。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	县级配套资金比例	2	20%
		数量指标	县级配套资金人口规模	2	6005人
		质量指标	电子健康档案建档率	2	78%以上
			群众基本公共卫生服务相关信息知晓率	2	75%以上
			0-6岁儿童健康管理率保持	2	90%以上
			孕期保健服务	2	5次以上
			产前健康管理率、产后方式率保持	2	95%以上
			高血压、糖尿病患者规范管理率保持	2	75%以上
			血糖、血压控制率	2	60%以上
			严重精神障碍患者发现率	2	4.0‰以上
			患者管理率	2	85%以上
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持	2	90%以上
		时效指标	县级配套资金到位及时率	8	100%
		成本指标	县级配套资金人均金额	8	3.63元/人
	效益指标（40分）	社会效益指标	基本公共卫生服务开展	10	有效保障
			社会公众基本健康服务需求	10	有效保障
			公众对健康关注度	10	持续关注
		可持续影响指标	基本公共卫生服务保障机制	5	中长期
		可持续影响指标	档案管理完备性	5	完备
	满意度指标（20分）	满意度指标	社会公众满意度	20	≧95%
合计				100
2023年海原县曹洼乡卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称		2023年基本公共卫生服务项目补助资金
主管部门		海原县卫生健康局		实施单位	海原县曹洼乡卫生院
项目负责人及电话		罗茂福-13723341356
项目属性		一般项目		实施期	2023年度
资金申请政策依据		自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知		文件名称及文号	宁财社发（2016)588号
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：			32.265
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		市县资金			32.265
		其他资金			0.00
年度总体目标	落实基本公共卫生服务上级与地方8:2比例责任，保障基本公共卫生正常开展。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	县级配套资金比例	2	20%
		数量指标	县级配套资金人口规模	2	6005人
		质量指标	电子健康档案建档率	2	78%以上
			群众基本公共卫生服务相关信息知晓率	2	75%以上
			0-6岁儿童健康管理率保持	2	90%以上
			孕期保健服务	2	5次以上
			产前健康管理率、产后方式率保持	2	95%以上
			高血压、糖尿病患者规范管理率保持	2	75%以上
			血糖、血压控制率	2	60%以上
			严重精神障碍患者发现率	2	4.0‰以上
			患者管理率	2	85%以上
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持	2	90%以上
		时效指标	县级配套资金到位及时率	8	100%
		成本指标	县级配套资金人均金额	8	53.73元/人
	效益指标（40分）	社会效益指标	基本公共卫生服务开展	10	有效保障
			社会公众基本健康服务需求	10	有效保障
			公众对健康关注度	10	持续关注
		可持续影响指标	基本公共卫生服务保障机制	5	中长期
		可持续影响指标	档案管理完备性	5	完备
	满意度指标（20分）	满意度指标	社会公众满意度	20	≧95%
合计				100

2023年海原县曹洼乡卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称			2023年基本药物制度补助资金
主管部门			海原县卫生健康局		实施单位		海原县曹洼乡卫生院
项目负责人及电话			罗茂福-13723341356
项目属性			一般项目			实施期	2023年度
资金申请政策依据			县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知			文件名称及文号	海政办发（2013）10号
项目资金/万元（10分）			年度资金总额：				2.2686
			其中：中央财政补助				2.2686
			自治区财政补助				0.00
			市县资金				0.00
			其他资金				0.00
年度总体目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标		基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		20	100%
				村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		20	100%
		时效指标		村级基本药物制度补助资金拨付及时性		10	及时
	效益指标（40分）	经济效益指标		乡村医生收入增幅		20	保持稳定
		社会效益指标		国家基本药物制度在基层持续实施		10	中长期
	满意度指标（10分）	满意度指标		村医满意度		10	≧95%

（五）其他需说明的事项

无。

海原县曹洼乡卫生院2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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