海原县海城镇卫生院2023年度部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1137.61

一、本年支出

1137.61  

1137.61  

（一）一般公共预算财政拨款收入

1137.61  

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

103.43  

103.43  

（九）卫生健康支出

934.3  

934.3  

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

99.88  

99.88  

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1137.61  

支出总计

1137.61

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

136007

海原县海城镇卫生院

1115.74

1137.61

898.46

239.15

21.87

1.96%

208

社会保障和就业支出

78.80

103.43

103.43

0

24.63

31.26%

  20805

行政事业单位养老支出

78.80

103.43

103.43

0

24.63

31.26%

2080502

事业单位离退休

0

4

4

0

4

100%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.63

66.29

66.29

0

13.66

25.95%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.17

33.14

33.14

0

6.97

26.63%

210

卫生健康支出

956.37

934.3

695.15

239.15

-22.07

-2.31%

  21003

基层医疗卫生机构

678.29

715.02

652.83

62.19

36.76

5.41%

  2100302

  乡镇卫生院

678.29

715.02

652.83

62.19

36.76

5.41%

21004

公共卫生

238.46

176.96

0

176.96

-61.5

25.79%

2100408

基本公共卫生服务

238.46

176.96

0

176.96

-61.5

25.79%

  21011

行政事业单位医疗

39.62

42.32

42.32

0

2.7

6.81%

  2101102

事业单位医疗

26.82

29.10

29.10

0

2.28

8.5%

  2101103

  公务员医疗补助

12.8

13.22

13.22

0

0.42

3.28%

221

住房保障支出

80.57

99.88

99.88

0

19.31

23.96%

  22102

住房改革支出

80.57

99.88

99.88

0

19.31

23.96%

  2210201

  住房公积金

52.27

62.30

62.30

0

10.03

19.18

  2210203

  购房补贴

28.3

37.58

37.58

0

9.28

32.79%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

898.466

890.04

8.426

301

一、工资福利支出

890.49

886.09

4.4

30101

基本工资

212.44

212.44

0

30102

津贴补贴

218.36

218.36

0

30103

奖金

134.14

134.14

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

113.39

113.39

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.29

66.29

0

30109

职业年金缴费

33.13

33.13

0

30110

职工基本医疗保险缴费

29.1

29.1

0

30111

公务员医疗补助缴费

13.22

13.22

0

30112

其他社会保障缴费

3.72

3.72

0

30113

住房公积金

62.3

62.3

0

30114

医疗费

4.4

0

4.4

30199

其他工资福利支出

0

0

0

302

二、商品和服务支出

4.026

0

4.026

30201

办公费

0

0

0

30202

印刷费

0

0

0

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0

0

0

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

0

0

0

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0

0

0

30212

因公出国（境）费用

0

0

0

30213

维修（护）费

0

0

0

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0

0

0

30218

专用材料费

0

0

0

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0

0

0

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

3.97

0

3.97

30229

福利费

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

0

0

0

30239

其他交通费用

0

0

0

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

0.056

0

0.056

303

三、对个人和家庭的补助

3.95

3.95

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

3.95

3.95

0

30303

退职（役）费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0

0

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1137.61

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

1137.61

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1137.61

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

1137.61

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1137.61

本年支出合计

1137.61

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

1137.61

支出总计

1137.61

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1137.61

1137.61

1137.61

208

103.43

103.43

  20805

103.43

103.43

2080502

4

4

  2080505

66.29

66.29

2080506

33.14

33.14

210

934.3

934.3

  21003

715.02

715.02

  2100302

715.02

715.02

21004

176.96

176.96

2100408

176.96

176.96

  21011

42.32

42.32

  2101102

29.10

29.10

  2101103

13.22

13.22

221

99.88

99.88

  22102

99.88

99.88

  2210201

62.30

62.30

  2210203

37.58

37.58

项目名称

2023基本公共卫生服务项目县级配套补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县海城镇卫生院

项目负责人及电话

马媛媛-18295256567

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元

年度资金总额：

10.41

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

10.41

  其他资金

0.00

年度总体目标

2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

配套资金比率

1

20%

区、县级配套资金分担比例

1

4:1

县级配套资金人口规模

2

30996人

质量  指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效  指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本  指标

县级配套资金人均金额

8

3.36元/人

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100

项目名称

2023年医疗废物处置费用

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县海城镇卫生院

项目负责人及电话

马媛媛-18295256567

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发（2013）10号

项目资金/万元
（10分）

年度资金总额：

0.70

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

0.70

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据海政办发（2013）10号文件，2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，全年1.17万元。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

补贴医院数量

5

≧1个

补贴乡村卫生室数量

5

≧20个

质量  指标

补贴经费使用合规性

5

合规

医疗废物处置规范性

5

规范

时效  指标

补贴经费到位及时率

5

100%

医疗废物处置及时性

5

及时

成本  指标

医疗废物处置费用支出总额

5

≦38.3万元

县城医院和乡村卫生室补贴标准

5

2元/天/床

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高

城乡居民生产生活环境质量

5

有效保障

健康县城工作开展

5

积极推进

生态效益  指标

对环境造成的污染

10

有效防控

可持续影响指标

医疗废物处置管理机制

10

健全完善

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

城乡居民满意度

5

≧95%

医疗系统工作人员满意度

5

≧95%

合计

90

2023年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2023年从业人员预防性健康体检经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县海城镇卫生院

项目负责人及电话

马媛媛-18295256567

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅自治区物价局关于转发《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知

文件名称及文号

宁财综发（2017）193号

项目资金/万元
（10分）

年度资金总额：

55.32

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

55.32

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金55.32万元。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

从业人员健康证办理人数

10

5898人

质量  指标

从业人员健康证办理流程

5

规范

从业人员健康证办理覆盖面

5

100%

时效  指标

从业人员健康证体检发证及时性

10

按照规定时限

成本  指标

预防性体检费支出总额

5

≦55.32万元

人均健康证办理费用标准

5

93.8元/人

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

为服务从业人员节省办证费用支出情况

10

有效节省

社会效益  指标

服务场所健康卫生保障水平

7

不断提升

消费者健康卫生权益

7

有效保障

传染性疾病防控能力和水平

6

有效提高

可持续影响指标

全民预防性体检工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

办证人员满意度

4

≧95%

体检服务机构满意度

3

≧95%

从业人员服务单位满意度

3

≧95%

合计

90

项目名称

2023基本公共卫生服务项目补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县海城镇卫生院

项目负责人及电话

马媛媛-18295256567

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元

年度资金总额：

166.54

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

166.54

  市县资金

0.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

2022年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

配套资金比率

2

80%

配套资金人口规模

2

30996人

质量  指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效  指标

配套资金到位及时率

8

100%

成本  指标

配套资金人均金额

8

53.37元/人

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （20分）

满意度  指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100

2023年海原县海城镇卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称

2023基本药物制度补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县海城镇卫生院

项目负责人及电话

马媛媛-18295256567

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

资金申请政策依据

自治区财政厅卫生健康委关于下达2022年基本药物制度补助资金预算的通知

文件名称及文号

宁财（社）指标【2022】270号

项目资金/万元

年度资金总额：

11.71

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

11.71

  市县资金

0.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。                                   2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （20分）

数量  指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

10

100%

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

10

100%

效益指标（20分）

经济效益

乡村医生收入

10

保持稳定

可持续影响指标

国家基本药物制度在基层持续实施

10

中长期

满意度指标
（10分）

满意度  指标

对基本药物制度补助满意度

10

≧80%

合计

50