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2023年
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海原县农业农村局2023年部门预算

索引号 640522010/2023-00027 文号 生成日期 2023-01-15 09:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县农业农村局 责任部门 海原县农业农村局

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、财政拨款收入支出预算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

 一、部门职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章制度,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订;推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展;指导和扶持休闲农业发展;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农产品品牌;指导和扶持农产品加工发展;拟订农业开发规划并监督实施,配合财政厅组织实施农业综合开发项目。

4.承担农产品质量安全监督管理职责;组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责农产品质量安全监测,开展农产品质量安全风险评估;参与制订农产品质量安全标准;实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理;负责农业检验检测体系建设;组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设;组织实施农产品质量安全监督管理;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

5.开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

6.负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督区内动植物的防疫检疫工作,负责扑灭疫情;负责兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理;负责畜禽屠宰监督管理。

7.承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;开展相关农业统计的工作;负责全县科学技术普及工作,培育科技示范基地、示范户,开展科技培训;负责农业教育和农民实用技术培训;配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

9.承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作;负责审核上报国家、区市级基础性研究、高新技术发展、科技攻关、社会发展、软科学研究、火炬、星火、新产品开发、成果推广等各类科技计划项目,并组织实施;负责组织县级科学技术奖的评审和授予,负责全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查和推荐;会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设;组织农业科技项目的遴选及实施;组织实施农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理;指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用,负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责全县科技型企业推荐和认定,组织申报科技型中小企业技术创新基金项目;指导全县民营科技企业工作,负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记;指导全县知识产权工作;负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。

11.组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;承担耕地质量管理工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作;负责保护渔业水域生态环境;依法负责渔业安全生产监督管理;指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展;牵头管理外来物种。

13.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求,海原县农业农村局部门决算仅包括海原县农业农村局部门本级决算,纳入海原县农业农村局2023年度部门决算编报范围的单位共9个,包括8个二级预算单位。

1.海原县农业综合开发服务中心

2.海原县畜牧产业发展服务中心

3.海原县农业技术推广服务中心

4.海原县农业机械化推广服务中心

5.海原县农业综合执法大队

6.海原县农村合作经济经营管理站

7.海原县动物卫生监督所

8.海原县农村能源站


第二部分  2023年度部门财政拨款收支预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                     单位:万元

收     入

    出

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 20848.38

一、本年支出

20848.38

 20813.38

 35

(一)一般公共预算财政拨款收入

20813.38             

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

35 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

1323.7340 

1323.7340 




(九)卫生健康支出

359.38 

359.98 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

35 


35 



(十二)农林水支出

18105.3683 

18105.3683 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出

271 

271 




(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

753.898 

753.898 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

20848.38 

支出总计 20848.38

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

31645.38 

20813.3803

7241.6603

13571.72

-10832

-34.23%

141

海原县农业农村局

31645.38 

20813.3803

7241.6603

13571.72

-10832

-34.23%

 141001

 海原县农业农村局本级

31645.38 

20813.3803

72416603

13571.72

-10832

-34.23%

  208

  社会保障和就业支出

894.01 

1323.734

1323.734


429.73

48.06%

   20805

   行政事业单位养老支出

894.01

1323.734

1323.734


428.73

48.06%

    2080501

    行政单位离退休

354.51 

501.174

501.174


146.66

41.37%

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

359.66

548.34

548.34


188.68

52.46%

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

179.83

274.22

274.22


94.39

52.49%

  210

  卫生健康支出

287.73

359.38

359.38


71.65

24.9%

   21011

   行政事业单位医疗

287.73

359.38

359.38


71.65

24.9%

    2101101

    行政单位医疗

197.82

247.13

247.13


49.31

24.93%

    2101103

    公务员医疗补助

89.92

112.25

112.25


22.33

24.83%

  213

  农林水支出

29622.48 

18105.3683

4804.6483

13300.72

-11517.11

-38.88%

   21301

   农业农村

29622.48

18105.3683

4804.6483

13300.72

-11517.11

-38.88%

    2130101

    行政运行

4635.14

4804.6483

4804.6483


169.51

3.66%

    2130102

    一般行政管理事务

71.09

30


30

-41.09

-57.8%

    2130104

    事业运行

316

430.72


430.72

114.72

36.3%

    2130122

    农业生产发展

12960.13

7706


7706

-5254.13

-40.54%

    2130153

    农田建设

11640.12

5134


5134

-6506.12

-55.89%

  216

  商业服务业等支出

252

271


271

19

7.54%

   21699

   其他商业服务业等支出

252

271


271

19

7.54%

    2169999

    其他商业服务业等支出

252

271


271

19

7.54%

  221

  住房保障支出

589.16

753.898

753.898


164.74

27.96%

   22102

   住房改革支出

589.16

753.898

753.898


164.74

27.96%

    2210201

    住房公积金

391.25

467.898

467.898


76.65

19.59%

    2210203

    购房补贴

197.91

286

286


88.09

89.97%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

7241.6603

6889.3575

352.3028

301

一、工资福利支出

6431.4575

6372.2575

59.2

30101

基本工资

1620.81

1620.81


30102

津贴补贴

1242.2916

1242.2916


30103

奖金

993.2279

993.2279


30107

绩效工资

819.01

819.01


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

548.34

548.34


30109

职业年金缴费

274.22

274.22


30110

职工基本医疗保险缴费

247.13

247.13


30111

公务员医疗补助缴费

112.25

112.25


30112

其他社会保障缴费

29.08

29.08


30113

住房公积金

467.898

467.898


30114

医疗费

59.2


59.2

30199

其他工资福利支出

18

18


302

二、商品和服务支出

253.3228


253.3228

30201

办公费

60.52


60.52

30202

印刷费

12


12

30203

咨询费

1.5


1.5

30207

邮电费

2.2


2.2

30208

取暖费

14.01


14.01

30211

差旅费

44.4


44.4

30213

维修(护)费

3


3

30217

公务接待费

2


2

30227

委托业务费

15


15

30228

工会经费

30.75


30.75

30231

公务用车运行维护费

45


45

30239

其他交通费用

15.0188


15.0188

30299

其他商品和服务支出

7.924


7.924

303

三、对个人和家庭的补助

517.1

517.1


30302

退休费

493.25

493.25


30305

生活补助

23.85

23.85


310

四、资本性支出

39.78


39.78

31002

办公设备购置

39.78


39.78

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2022年预算数

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

47 


 47


 45

2 

77.09


77.09 

32.09

 45

0 

47


47


45

2









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2022年执行数(决算数)

2023年预算数

2023年预算数与2022年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


合计

70 

35 




35 

-35

-50%

141

海原县农业农村局

70 

35 




35 

-35

-50%

 141001

 海原县农业农村局本级

70 

35 




35 

-35

-50%

  212

  城乡社区支出

70 

35 




35 

-35

-50%

   21211

   农业土地开发资金安排的支出

70

35




35

-35

-50%

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

20848.3803

一、行政支出

20848.3803

    1)一般公共预算财政拨款收入

20813.3803

    其中:财政拨款支出

20848.3803

            本级安排

8102.3803

         一般公共预算财政拨款支出   

20813.3803

            上级转移支付

12711

         政府性基金预算财政拨款支出

35

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

35

       非同级财政拨款支出


            本级安排

35

         本级横向转拨财政款


            上级转移支付


         非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


       教育收费


         一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


         政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


       非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


         本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


         非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

20848.3803

本年支出合计

20848.3803





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


             非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向转拨财政款


          其中:本级横向转拨财政款


             非本级财政拨款


             非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余




收入总计

20848.3803

支出总计

20848.3803

    

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

20848.38

20848.38

20813.38

35













20848.38

20848.38

20813.38

35













20848.38

20848.38

20813.38

35













、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

20848.38

20848.38








141

20848.38

20848.38








141001

20848.38

20848.38







































绩效表:

                绩效表一、2023年“三资”管理人员资金绩效目标表


2023年度)



项目名称

2023年“三资”管理人员项目



自治区主管部门

自治区农业农村厅

实施期限

2023年



市县财政部门

海原县财政局

实施单位

海原县农业农村局



资金
情况
(万元)

年度金额:

69.72




其中:中央救灾资金

-   




     自治区救灾资金

-   




县配套资金

69.72




其他行业资金

-   



年度
总体
目标

(一)会计帐户初始化(建立总帐、分类帐、明细帐新帐);
(二)会计记帐、核算及帐务处理;
(三)定期编制各类会计报表;
(四)年末编制财务情况说明书;
(五)为村集体提供加强经济核算,改善财务管理,提高经济效益等方面的建议和意见;
(六)协助村集体接受审计检查;
(七)按照有关规定做好群众土地流转合同及备案登记上报工作;
(八)根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国土地管理法》、《宁夏农村集体经济组织“三资”管理制度》、开展“三资”会计代理服务和基层农经其它工作。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值





数量指标

通过政府购买服务20人

20





质量指标

完成村集体“三资”登记管理

100%





时效指标

2023年资金支付率

100%






产出指标

成本指标

69.72万元

69.72万元




效益指标

经济效益
指标





社会效益
指标

村集体经济持续健康发展

账务清楚、规范





生态效益
指标





可持续    影响指标

村集体经济持续健康发展

账务规范




满意度
指标

服务对象
满意度    指标

受益农户满意度

90%以上


绩效表二、2023年动物防疫绩效目标表

项目名称

2023年动物防疫经费

主管部门

海原县农业农村局

实施单位

海原县农业农村局

项目负责人及电话

马卫昆、李玉成-0955-4011201

申请资金政策依据

政府2018年第32次常务会议纪要及海政办发(2018)117号文件

文件名称           及文号

政府2018年第32次常务会议纪要及海政办发(2018)117号文件

项目属性

一般项目

实施期

2023年度

项目资金/万元

年度资金总额:

361万元

           其中:中央财政补助

0.00

          自治区财政补助

0.00

           县本级预算

361万元

           其他资金

0.00

年度总体目标

主要绩效目标为:确保口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度常年达到90%,免疫抗体水平达70%以上。

绩效
指标 100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标      40分)

数量                  指标

人畜共患病免疫密度

2

90%

保障全县动物防疫人员数量

3

160人

集中开展免疫抗体接种次数

2

2次

定点接种免疫抗体机构数量

3

35个

接种免疫畜禽数量

3

≧200万羊单位

质量                指标

免疫抗体接种流程规范性

3

规范

免疫抗体接种信息统计准确率

3

100%

动物疫病免疫抗体水平达标率

4

70%

时效                 指标

免疫抗体接种完成及时率

7

按期完成

成本                指标

动物防疫人员报酬标准/年/人

5

1.2万元

动物防疫经费支出总额

5

≦361万元

效益            指标      40分)

经济效益    指标

挽回畜牧业生产损失率

10

≧1%

社会效益 指标

因病死亡降低率

2

≦1%

畜牧业生产发展

2

有效保护

养殖户免疫接种意识

2

明显提升

重大动物疫情

2

不发生

影响畜牧业生产安全事件

2

不发生

影响动物源性食品安全事件

2

不发生

生态效益 指标

养殖环节病死动物处置结果

8

及时无害化处理

可持续影响指标

动物防疫保障机制

10

中长期

满意度               指标           20分)

满意度 指标

免疫接种机构满意度

10

≧95%

养殖户级动物防疫员满意度调查测评

10

≧95%

合计

100


      绩效表三、第三次全国土壤普查项目资金绩效表

专项名称

海原县第三次全国土壤普查

自治区主管部门

自治区农业农村厅

项目实施期

2023-2025年

市县财政部门

海原县财政局

市县主管部门

海原县农业农村局

资金
情况
(万元)

  年度金额:

   30万元

    其中:自治区补助

   0

       市县资金

   30万元

          其他资金   

   万元

年度目标

主要用于海原县第三次全国土壤普查前期、中期、后期调研、工作协调、专家指导、宣传培训、办公设备、租车、生活补助等费用,圆满完成土壤普查各项目标任务。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

外业调查采样及土壤制备点位数(个)

3121

土壤样品库建设(个)

1

质量指标

外业调查采样及样品库建设完成率

100%

成本指标

每个样点成本(元/个)

93.457     

时效指标

土壤普查采样调查完成及时性

2023.12.31

效益指标

经济效益指标

真实掌握土壤质量、属性和利用现状等基础数据

质量可控

社会效益指标

资金使用重大违规违纪问题

可持续影响

指标

土壤资源保护和利用水平

明显提升

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

绩效表四、2023年土地出让金绩效目标表

2023年度)

项目名称

2023年土地出让金绩效目标表

自治区主管部门

自治区农业农村厅

实施期限

2023年

市县财政部门

海原县财政局

实施单位

海原县农业农村局

资金
情况
(万元)

年度金额:

35.00

其中:中央救灾资金

-   

     自治区救灾资金

-   

县配套资金

35.00

其他行业资金

-   

年度
总体
目标

九彩九彩村、九彩元套村,树台相桐村及曹洼曹洼村高标准农田建设项目竣工验收租车费、差旅费,决算资料印刷费等支出。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值


数量指标

高标准农田建设(高效节水灌溉)12.5万亩

小于等于35万元

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

2023年资金支付率

100%




产出指标

经济效益
指标

高标准农田亩均补助

增收

效益指标

社会效益
指标

新增粮食和其他作物产能

增长

生态效益
指标

粮食综合生产能力

明显提升

可持续    影响指标

土地资源利用率

逐步提升

服务对象
满意度    指标

耕地质量

逐步提升

满意度
指标


受益农户满意度

90%以上


绩效表五、海原县2023年农田建设以奖代补资金支出绩效目标申报表
项目名称海原县2023年农田建设以奖代补资金
主管部门海原县农业农村局实施单位海原县农业综合开发服务中心
项目负责人及电话肖生桢-18195536868
申请资金政策依据海原县农田水利基本建设指挥部文件文件名称           及文号海农建指发【2022】1号
项目属性一般项目实施期2023年度
项目资金/万元
年度资金总额:200.00 
           其中:中央财政补助0.00 
          自治区财政补助0.00 
           县本级预算200.00 
           其他资金0.00 
年度总体目标主要绩效目标为:以高效节水灌溉、高标准农田建设、农村人居环境整治等为重点,大力开展沟渠田林路庄综合整治,夯实农田水利基础,持续改善农村生产生活条件,达到基础改善、农民增收。
绩效
指标  (100分)
一级指标二级指标三级指标分值指标值
产出                  指标      (50分)数量                  指标高标准农田412.5万亩
水土流失467.9平方公里
山洪沟治理417.24万亩
农田机深耕460万亩
残膜回收、秸秆回收等42000吨
质量                指标工程验收合格率10100%
时效                 指标工程完工及时性10及时
成本                指标整体支出控制在年度预算内10≤200万元
效益            指标      (40分)经济效益    指标新增粮食和其他作物产能10增收
社会效益  指标农民人均可支配收入增长情况10增长
生态效益 指标贫困地区生态环境改善情况10明显
可持续影响指标工程利用情况10有效利用
满意度               指标           (10分)满意度  指标群众满意度10≥95%
合计100


海原县农业农村局2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县农业农村局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县农业农村局2023年财政拨款收入预20848.38万元,其中:本年收入20848.38万元,包括一般公共预算拨款20813.38万元,政府性基金预算拨款35万上年结转结余0万元。财政拨款支出预算20848.38万元,其中一般公共预算拨款支出中:社会保障和就业支出1323.73万元,卫生健康支出359.38万元,农林水支出18105.37万元,商品和服务支出271万元,住房保障支出753.89万元;政府性基金预算财政拨款支出中:城乡社区支出35万

二、关于海原县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款基本支出7241.66万元,其中:本年收入安排支出7241.66万元,上年结转资金安排支出0万元。2022年执行数(决算数6722.04万元增加519.62万元,增长7.73%。

人员经费6889.36万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保费、公务员医疗补助费、其他社保费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费352.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费、其他商品服务支出。

(二)项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出13571.72万元,其中本年收入安排支出13571.72万元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共财政事务预算13571.72万元,比2022年执行数(决算数58861.33万元)减少45289.61万元,减少76.94%,主要原因:2023年预算数只预算了提前下达的中央及自治区专项资金,绝大多数专项不在预算中。

三、关于海原县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县农业农村局2023“三公”经费财政拨款预算数为47万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费45万元,公务接待费2万元。

2023“三公”经费财政拨款预算2022持平。

四、关于海原县农业农村局2023年政府性基金预算拨款情况说明

项目支出情况说明:海原县农业农村局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出35元,其中:本年收入安排支出35元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:基础设施建设35元,较2022年决算数较少35万元,减少50%。

五、关于海原县农业农村局2023年收支预算情况的总体说明

海原县农业农村局2023年收入总预算20848.38万元,其中:本年收入20848.38万元,上年结转结余0万元;支出总预算20848.38万,其中:本年支出20848.38万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入20848.3803万元,占100%;事业预算收入0万元,0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出20848.38万元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年,海原县农业农村局单位的机关运行经费财政拨款预算187.20万元,主要是人均经费每人每年0.6万元。

(二)政府采购情况

2023年,海原县农业农村局政府采购预算48.78万元,其中:政府采购货物预算48.78万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2022年10月31日,海原县农业农村局占用使用国有资产总体情况为:土地房屋14.04.万平方米,价值2642.44万元;车辆111辆,价值861.85万元;办公家具价值161.46万元;其他资产价值3368.31万元。国有资产分布情况为:

本级部门土地房屋55,936平方米,价值809.36万元;车辆10辆,价值160.17万元;办公家具价值55万元;其他资产价值350.14万元。

所属单位土地房屋84,422.00平方米,价值1833.08万元;车辆101辆,价值701.68万元;办公家具106.466万元;其他资产价值3018.18万元。

(四)预算绩效情况说明

2023年收入预算20848.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20813.38万元,政府性基金预算财政拨款收入35万元;2023年一般公共预算财政拨款基本支出20813.38万元,项目支出13571.72万元,其中:事业运行430.72万元,农田建设5134万元,生产发展7706万元;政府性基金预算支出35万元;2023年的项目绩效主要在以下几个方面:

1、事业运行430.72万元主要用于防疫免疫方面,确保口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度常年达到90%,免疫抗体水平达70%以上,聘请“三资”会计人员使乡财得到进一步发展。

2、农田建设5134万元及2023年当年下达的专项资金,主要用于9万亩旱作高标准农田建设和4.2万亩高效节水项目,使耕地逐渐平坦,水资源利用更加充分,农民所种粮食亩产量大幅度增加。

3、生产发展7706万元,主要用于2800吨春季覆膜采购及1493吨马铃薯等采购项目,使农民较早得到覆膜及马铃薯,确保当年县委政府下达的种植任务顺利完成,同时使农民创收。

4、政府性基金预算支出35万元,主要用于高标准农田建设和高效节水项目待摊投资支出,确保该项目顺利进行,使农民收入大幅度增加。


第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分 附件

其他有关公开资料:本单位无其他相关公开资料。


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