2023年

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海原县机关事务服务中心2023年部门预算

索引号	640522025/2023-00001	文号		生成日期	2023-01-16 15:26:38
公开方式	主动公开	所属机构	海原县机关事务服务中心	责任部门	海原县机关事务服务中心

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

海原县机关事务服务中心

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县机关事务服务中心工作职能如下：

（一）贯彻落实国家和本市有关机关事务管理方面的法规、政策、规定，研究拟定县直部门机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

（二）按规定管理权限，负责管理服务范围内机关资产的清查、登记、调配等管理工作。

（三）负责管理服务范围内机关运行经费的事务性工作，组织开展机关运行成本的统计、分析和评价。

（四）组织实施管理服务范围内机关会务、餐饮、安全保卫、公务用车和物业管理等后勤服务工作。

（五）负责指导管理服务范围外处级行政事业单位机关事务管理工作，推进机关事务统一管理和市场化、社会化改革；配合相关部门研究公务接待、公务用车等机关事务改革工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，海原县机关事务中心部门预算包括：本部门本级预算、所属事业单位预算，本部门没有二级预算单位，编制人数12人，在职人数11人。

海原县机关事务服务中心2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2279.45	一、本年支出	2279.45	2279.45
（一）一般公共预算财政拨款收入	2279.45	（一）一般公共服务支出	2227.33	2227.33
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	21.78	21.78
		（九）卫生健康支出	8.9	8.9
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	21.44	21.44
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2279.45	支出总计 2279.45

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2022年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	1088.51	2227.33	2227.33		1138.82	104.62%
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	1088.51	2227.33	2227.33		1138.82	104.62%
2010350	事业运行	1088.51	2227.33	2227.33		1138.82	104.62%
208	社会保障和就业支出	10.24	21.78	21.78		11.54	112.70%
20805	行政事业单位养老支出	10.24	21.78	21.78		11.54	112.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	14.51	14.51		7.35	102.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	7.27	7.27		4.19	136.04%
210	卫生健康支出	4.93	8.9	8.9		3.97	80.53%
21011	行政事业单位医疗	4.93	8.9	8.9		3.97	80.53%
2101102	事业单位医疗	3.39	6.12	6.12		2.73	80.53%
2101103	公务员医疗补助	1.54	2.78	2.78		1.24	80.52%
221	住房保障支出	11.48	21.44	21.44		9.96	86.76%
22102	住房改革支出	11.48	21.44	21.44		9.96	86.76%
2210201	住房公积金	7.02	14.10	14.10		7.08	100.85%
2210203	购房补贴	4.46	7.34	7.34		2.88	64.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2279.45	377.02	1902.43
301	一、工资福利支出	377.02	377.02
30101	基本工资	39.86	39.86
30102	津贴补贴	29.27	29.27
30103	奖金	34.23	34.23
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	26.95	26.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51
30109	职业年金缴费	7.27	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	14.10	14.10
30114	医疗费	1.10	1.10
30199	其他工资福利支出	200.00	200.00
302	二、商品和服务支出	822.43		822.43
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	190.00		190.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	300.00		300.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	265.00		265.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
309	四、资本性支出（基本建设）	980.00		980.00
30905	基础设施建设	980.00		980.00
310	五、资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31033	公务用车购置	100.00		100.00
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数

2022年执行数（决算数）

2023年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

550

350

275

200

357.51

305.22

74.91

230.31

52.29

565

365

100

265

190

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数					2023年预算数与2022年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2279.45	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	2279.45	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	2279.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2279.45
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计		本年支出合计

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	2279.45	支出总计	2279.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

2279.45

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
163-海原县机关事务服务中心	2279.45		2279.45
201	2227.33		2227.33
20103	2227.33		2227.33
2010350	2227.33		2227.33
208	21.72		21.72
20805	21.72		21.72
2080505	14.51		14.51
2080506	7.27		7.27
210	8.9		8.9
21011	8.9		8.9
2101102	6.12		6.12
2101103	2.78		2.78
221	21.44		21.44
22102	21.44		21.44
2210201	14.10		14.10
2210203	7.34		7.34

海原县机关事务服务中心2023年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县机关事务服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县机关事务服务中心2023年财政拨款收入预算 2279.45万元，其中：本年收入2279.45万元，包括一般公共预算拨款2279.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2279.45万元，包括：一般公共服务支出2234.6万元、社会保障和就业支出14.51万元、卫生健康支出8.9万元，住房保障支出21.44万元。

二、关于海原县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出2279.45万元，其中：本年收入安排支出2279.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加1115.16万元，增长104.41%。

人员经费377.02万元，主要包括：基本工资39.86万元、津贴补贴29.27万元、奖金34.23万元、社会保障缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费6.12万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.95万元、其他工资福利支出200万元、职业年金缴费7.27万元，其他社会保障缴费0.83万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费1.1万元万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金14.1万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费1902.43万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费、水费0.9万元、电费1万元、邮电0.7万元费、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费10万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费190万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费300万元、工会经费0.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费265万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、公务用车购置100万元，县委、县政府楼维修加固费980万元。

（二）项目支出情况说明

海原县机关事务服务中心2023年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于海原县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为565万元万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置100万元，公务用车运行费265万元，公务接待费190万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加15万元，其中：因公出国（境）费增加10万元，主要原因为预防因公出国（境）费不足；公务用车购置费增加25万元，主要原因预防公务用车购置费不足；公务用车运行费减少10万元，主要原因公务用车数量减少；公务接待费减少10万元，主要原因为实现三公经费逐年减少目标。

四、关于海原县机关事务服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县机关事务服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县机关事务服务中心2023年收支预算情况的总体说明

海原县机关事务服务中心2023年收入总预算2279.45万元，其中：本年收入2279.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算2279.45万元，其中：本年支出2279.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2279.45万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2279.45万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县机关事务服务中心本级无所属行政单位等。

（二）政府采购情况

2023年，海原县机关事务服务中心政府采购预算400万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋85平方米，价值 23.34万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 48辆，价值951.49万元；办公家具价值81.53万元；其他资产价值137.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 85平方米，价值23.34万元；土地0平方米，价值0万元；车辆48辆，价值951.49万元；办公家具价值81.53万元；其他资产价值137.79万元。

无其他所属预算单位。

（四）预算绩效情况

2023年海原县机关事务服务中心无项目资金。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

海原县机关事务服务中心2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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