海原县曹洼乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

曹洼乡人民政府2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡镇社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。

二、部门预算单位构成

曹洼乡下设四办五中心九个部门，分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业农合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。按照部门预算编制要求，纳入曹洼乡人民政府2022年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

曹洼乡2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

          单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

           单位：万元

曹洼乡2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于曹洼乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

曹洼乡2022年财政拨款收入预算 1049.4万元，其中：本年收入1049.4 万元，包括一般公共预算拨款1049.4万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1049.4万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 592.4万元、社会保障和就业支出98.68万元、住房保障支出78.68万元、卫生健康支出31.55万元、农林水支出248.1万元。

二、关于曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出1044.4万元，其中：本年收入安排支出1044.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加133.11万元，增长14.61%。

人员经费925.48万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资支出148.83万元、津贴补贴支出207.98万元、奖金支出124.41万元、绩效工资支出55.98万元、其他工资福利支出201.1万元、退休费支出39.54万元、生活补助支出2万元、基本养老保险支出39.43万元、职业年金支出19.71万元、医疗保险支出21.68万元、公务员医疗补助9.86万元、其他社会保障支出1.72万元、住房公积金支出53.28万元；

公用经费 118.92万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费9万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费19万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费14.25万元、其他商品和服务支出54.67万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务行政运行（项）2022年预算5万元，比2021年执行数（决算数）增加5万元，增长100%。主要是基层执法专项经费。

三、关于曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

曹洼乡2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位没有发生因公出境费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位没有购置新车辆；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位坚持八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支；公务接待费增加0万元，主要原因坚持中央八项规定，拒绝公款吃喝。

四、关于曹洼乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

曹洼乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于曹洼乡2022年收支预算情况的总体说明

曹洼乡2022年收入总预算1049.4万元，其中：本年收入1049.4万元，上年结转结余0万元；支出总预算1049.4万元，其中：本年支出1049.4万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1049.4万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1049.4万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年曹洼乡本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.92万元，比2021年预算增加0.06万元，增长0.05 %。主要原因是：预算测算出的数据有一定小的差距，属正常情况。

（二）政府采购情况

2022年曹洼乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，曹洼乡占用使用国有资产总体情况为房屋2642.7平方米，价值479.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值35.57万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2642.7平方米，价值479.61万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值35.57万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年终预算追加的项目支出预算执行情况，及时开展项目目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区资金，因无其他资金安排，未纳入年初预算

曹洼乡2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。