海原县人力资源和社会保障局2022年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关规范性文件和政策。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全县统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预算草案,会同有关部门实施全民参保计划,建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施,完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施和消除非法使用童工政策和女工、未成年工劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革,制定专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责。落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务,构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,参与拟订吸引留学人员来海原县工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策措施。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九)会同有关部门拟订县政府表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,根据授权承办以县委和县政府名义开展的表彰奖励活动。

(十)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施,执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作,并监督检查。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化办理事项,按政策规定减少职业资格许可和认定等审批事项,执行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县人力资源和社会保障局部门预算是海原县人民政府办公室二级预算单位、所属行政单位预算。

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

九、2022年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于海原县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收入预算426.29万元,其中:本年收入426.29万元,包括一般公共预算拨款426.29万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算426.29万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出332.59万元、社会保障和就业支出32.43万元、住房保障支出43.98万元、卫生健康支出17.29万元。

二、关于海原县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款基本支出416.29万元,其中:本年收入安排支出416.29万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加36.71万元,增加9.67%。

人员经费360.03万元,主要包括:基本工资84.70万元、津贴补贴107.23万元、奖金69.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.62万元、职业年金缴费10.81万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、公务员医疗补助缴费5.40万元、其他社会保障缴费0.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、助学金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他工资福利支出18万元、住房公积金29.61万元、;

公用经费56.25万元,主要包括:办公费11.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费17.59万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.27万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算10万元,比2021年执行数(决算数)减少34.36万元,下降77.45%。主要用于社保一卡通线路租用、人事人才工作、劳动人事争议调解组织及两网化建设工作、构建和谐劳动关系三方委员会及劳动保障监察工作。

三、关于海原县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.12万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务用车运行;公务接待费减少0.12万元,主要原因无公务接待。

四、关于海原县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

海原县人力资源和社会保障局2022年收入总预算426.29万元,其中:本年收入426.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算426.29万元,其中:本年支出426.29万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入426.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出426.29万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县人力资源和社会保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算332.59万元,比2021年预算减少21.05万元,下降5.95%。主要原因是:减少办公费用和项目支出。

(二)政府采购情况

2022年,海原县人力资源和社会保障局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,海原县人力资源和社会保障局本级占用使用国有资产总体情况为房屋5731.61平方米,价值1652.55万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值70.45万元;其他资产价值87.22万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县人力资源和社会保障局项目绩效目标支出共10万元。主要用于构建和谐劳动关系三方委员会及劳动保障监察、劳动人事争议调解组织建设及两网化建设、人才工作(事业单位人员招聘经费)、社保一卡通网络线路租用费。

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。