海原县图书馆2022年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海原县图书馆2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。主要职责是：1.  负责收集，保存地方文献资料和文化典藏；2.负责开展全民阅读推广，图书流通借阅，读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动，提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能；3.负责开展文化信息资源共享工程建设；4.指导基层服务点，搞好业务培训工作的开展；5.负责指导全县“农家书屋”开展服务工作；6.负责各级图书馆学会交办的各项工作任务；7.完成上级交办的其他工作。

  （二）机构设置情况

县编办核定我馆人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人，是隶属于海原县文化旅游广电局管理公益一类财政全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县图书馆部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：  财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（图书流动服务车）。

第二部分  海原县图书馆2022年部门预算

——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

          单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

第三部分  海原县图书馆2022年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县图书馆局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县图书馆2022年财政拨款收入预算335.46万元，其中：本年收入335.46万元，包括一般公共预算拨款335.46万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算335.46万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出263.31万元、社会保障和就业支出25.39万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出33.21万元。

二、关于海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：本年收入安排支出335.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加7.71万元，增长0.02 %。

人员经费327.66万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资70.12万元、津贴补贴10.43万元、奖金80.63万元、社会保障缴费 25.39万元、绩效工资35.84万元、其他工资福利支出69.12万元、遗属人员生活补助0万元、住房公积金21.63万元、购房补贴11.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费7.8万元，为综合保障定额运行。

（二）项目支出情况说明

海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款项目支出 335.46万元，其中：本年收入安排支出 335.46万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如20701图书馆文化和旅游2022年预算 263.31万元,比2021年决算数增加-15.83万元，增长-0.06%，主要用于人员经费。

三、关于海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算。

四、关于海原县图书馆2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县图书馆2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县图书馆2022年收支预算情况的总体说明

海原县图书馆2022年收入总预算335.46 万元，其中：本年收335.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算335.46万元，其中：本年支出335.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入335.46万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出335.46万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海原县图书馆机关运行经费财政拨款预算7.8万元，比2021年预算增加了3.9万元，增长100%。主要原因是财政年初预算人员日常公用经费标准由每人每年3000元提升为每人每年6000元。

（二）政府采购情况

2022年，海原县图书馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元。决算未独立执行，因此资产数合并反映在局本级。

（四）预算绩效情况

按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分  海原县图书馆2022年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。