索引号 | 640522020/2023-00030 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-09 11:18:45 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县文广局 | 责任部门 | 海原县文广局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县图书馆2022年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)部门主要职责
海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。主要职责是:1. 负责收集,保存地方文献资料和文化典藏;2.负责开展全民阅读推广,图书流通借阅,读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动,提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能;3.负责开展文化信息资源共享工程建设;4.指导基层服务点,搞好业务培训工作的开展;5.负责指导全县“农家书屋”开展服务工作;6.负责各级图书馆学会交办的各项工作任务;7.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
县编办核定我馆人员编制13人,其中行政编制0人,事业编制13人,是隶属于海原县文化旅游广电局管理公益一类财政全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县图书馆部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆(图书流动服务车)。
第二部分 海原县图书馆2022年部门预算
——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 335.455481 | 一、本年支出 | 335.455481 | 335.455481 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 335.455481 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 263.305001 | 263.305001 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 25.394276 | 25.394276 | |||
(九)卫生健康支出 | 13.543616 | 13.543616 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 33.212588 | 33.212.88 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 335.455481 | 支出总计 335.455481 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数 (决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
127003 | 海原县图书馆 | 327.75 | 335.46 | 335.46 | 0 | 7.71 | 2.35 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 279.14 | 263.31 | 263.31 | 0 | -15.83 | -5.67 |
20701 | 文化和旅游 | 279.14 | 263.31 | 263.31 | 0 | -15.83 | -5.67 |
2070104 | 图书馆 | 279.14 | 263.31 | 263.31 | 0 | -15.83 | -5.67 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.69 | 25.39 | 25.39 | 0 | 8.7 | 52.13 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.69 | 25.39 | 25.39 | 0 | 8.7 | 52.13 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0.24 | 1.44 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 8.46 | 8.46 | 0 | 8.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 13.54 | 13.54 | 0 | 9.09 | 204.27 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 13.54 | 13.54 | 0 | 9.09 | 204.27 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.06 | 9.31 | 9.31 | 0 | 6.25 | 204.25 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 4.23 | 4.23 | 0 | 2.84 | 204.32 |
221 | 住房保障支出 | 27.47 | 33.21 | 33.21 | 0 | 5.74 | 20.9 |
22102 | 住房改革支出 | 27.47 | 33.21 | 33.21 | 0 | 5.74 | 20.9 |
2210201 | 住房公积金 | 19.10 | 21.63 | 21.63 | 0 | 2.53 | 13.25 |
2210203 | 购房补贴 | 8.37 | 11.58 | 11.58 | 0 | 3.21 | 38.35 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 335.455481 | 327.655481 | 7.8 | |
301 | 一、工资福利支出 | 327.655481 | 327.655481 | |
30101 | 基本工资 | 70.11972 | 70.11972 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.4346 | 10.4346 | |
30103 | 奖金 | 80.625993 | 80.625993 | |
30107 | 绩效工资 | 35.836114 | 35.836114 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.929518 | 16.929518 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.464758 | 0.8464758 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.311236 | 9311236 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.423238 | 0.4232308 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.952285 | 0.952285 | |
30113 | 住房公积金 | 21.628877 | 21.628877 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 69.12 | 69.12 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 7.8(综合定额) | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 335.455481 | 一、行政支出 | 335.455481 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 335.455481 | 其中:财政拨款支出 | 335.455481 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 335.455481 | 本年支出合计 | 335.455481 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 335.455481 | 支出总计 | 335.455481 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
335.455481 | 335.455481 | 335.455481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
127003 | 335.455481 | 335.455481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三部分 海原县图书馆2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县图书馆局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县图书馆2022年财政拨款收入预算335.46万元,其中:本年收入335.46万元,包括一般公共预算拨款335.46万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算335.46万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游体育与传媒支出263.31万元、社会保障和就业支出25.39万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出33.21万元。
二、关于海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出335.46万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加7.71万元,增长0.02 %。
人员经费327.66万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资70.12万元、津贴补贴10.43万元、奖金80.63万元、社会保障缴费 25.39万元、绩效工资35.84万元、其他工资福利支出69.12万元、遗属人员生活补助0万元、住房公积金21.63万元、购房补贴11.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费7.8万元,为综合保障定额运行。
(二)项目支出情况说明
海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款项目支出 335.46万元,其中:本年收入安排支出 335.46万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如20701图书馆文化和旅游2022年预算 263.31万元,比2021年决算数增加-15.83万元,增长-0.06%,主要用于人员经费。
三、关于海原县图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因:本单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费减少0 万元,主要原因:本单位无公务用车购置预算。
四、关于海原县图书馆2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县图书馆2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县图书馆2022年收支预算情况的总体说明
海原县图书馆2022年收入总预算335.46 万元,其中:本年收335.46万元,上年结转结余0万元;支出总预算335.46万元,其中:本年支出335.46万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入335.46万元,占100%;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出335.46万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年海原县图书馆机关运行经费财政拨款预算7.8万元,比2021年预算增加了3.9万元,增长100%。主要原因是财政年初预算人员日常公用经费标准由每人每年3000元提升为每人每年6000元。
(二)政府采购情况
2022年,海原县图书馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,海原县图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元。决算未独立执行,因此资产数合并反映在局本级。
(四)预算绩效情况
按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,同时无绩效目标。在全年预算执行情况中,我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况,及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作,并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
(五)其他需说明的事项
我单位无其他说明事项。
第四部分 海原县图书馆2022年部门预算—名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。