索引号 | 640522001/2022-00226 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-09 10:05:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委政研室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中共海原县委政研室2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)围绕中央及区市大政方针和县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见建议,供海原县委参考。
(二)组织起草海原县委有关重要文件、海原县委领导的重要文稿。
(三)收集整理区内外、县内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析,及时将有关情况和研究结果报海原县委领导参阅。
(四)完成海原县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中共海原县委政研室部门预算包括:中共海原县委政研室本级预算。
中共海原县委政研室2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 116.96 | 一、本年支出 | 87.73 | 87.73 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 116.96 | (一)一般公共服务支出 | 87.73 | 87.73 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 11.17 | 11.17 | |||
(九)卫生健康支出 | 5.08 | 5.08 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
本年收入小计 | 116.96 | 本年支出小计 | 116.96 | 116.96 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 116.96 | 支出总计 | 116.96 | 116.96 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合 计 | 81.80 | 116.96 | 111.96 | 5.00 | 35.16 | 43% | ||
101 | 中共海原县委办公室 | 81.80 | 116.96 | 111.96 | 5.00 | 35.16 | 43% | |
101008 | 中共海原县委政策研究室 | 81.80 | 116.96 | 111.96 | 5.00 | 35.16 | 43% | |
201 | 一般公共服务支出 | 81.80 | 87.73 | 87.73 | 5.00 | 35.16 | 43% | |
20131
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 81.80 | 87.73 | 87.73 | 5.00 | 35.16 | 43% | |
2013101 | 行政运行 | 70.08 | 87.73 | 87.73 | 5.00 | 17.65 | 25% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.93 | 11.17 | 11.17 | 8.24 | 281% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.93 | 11.17 | 11.17 | 8.24 | 281% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 6.35 | 6.35 | 8.24 | 281% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2.33 | 5.08 | 5.08 | 2.75 | 118% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.33 | 5.08 | 5.08 | 2.75 | 118% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.60 | 3.49 | 3.49 | 1.89 | 118% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.73 | 1.59 | 1.59 | 0.86 | 118% | ||
221 | 住房保障支出 | 6.46 | 12.98 | 12.98 | 6.52 | 101% | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.46 | 12.98 | 12.98 | 6.52 | 101% | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.46 | 8.87 | 8.87 | 6.52 | 101% | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 111.96 | 102.66 | 9.30 | |
101 | 中共海原县委办公室 | 111.96 | 102.66 | 9.30 |
101008 | 中共海原县委政策研究室 | 111.96 | 102.66 | 9.30 |
301 | 一、工资福利支出 | 101.02 | 101.02 | |
30101 | 基本工资 | 23.90 | ||
30102 | 津贴补贴 | 31.52 | 31.52 | |
30103 | 奖金 | 21.84 | 21.84 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.35 | 6.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.18 | 3.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.49 | 3.49 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 | 1.59 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
30113 | 住房公积金 | 8.87 | 8.87 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 9.30 | 9.30 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.47 | 4.47 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.64 | 1.64 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.64 | 1.64 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 116.96 | 一、行政支出 | 116.96 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 116.96 | 其中:财政拨款支出 | 116.96 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 116.96 | 本年支出合计 | 116.96 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 116.96 | 支出总计 | 116.96 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
116.96 | 116.96 | 116.96 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
101008 | 116.96 | 116.96 | |||||||
中共海原县委政研室2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共海原县委政研室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共海原县委政研室2022年财政拨款收入预算116.96万元,其中:本年收入116.96万元,包括一般公共预算拨款116.96万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算116.96万元,包括:(按政府收支分类功能科目逐项说明)一般公共服务支出87.73万元、社会保障和就业支出11.17万元、住房保障支出12.98万元、卫生健康支出5.08万元。
二、关于中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款基本支出111.96万元,其中:本年收入安排支出111.96 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2021年执行数(决算数)增加30.16万元,增长37 %。
人员经费 102.66万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)基本工资23.90万元、津贴补贴33.16万元、奖金21.84万元、社会保障缴费14.89万元、住房公积金8.87万元;
公用经费 9.30 万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)办公费4.50万元、其他交通费4.47万元、其他商品和服务支出0.03万元。
(二)项目支出情况说明
中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元,其中:本年收入安排支出 5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算5万元,比2021年执行数(决算数)减少5万元,下降50 %。主要用于网络安全等。
三、关于中共海原县委政研室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共海原县委政研室2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.3万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因为无因公出国安排;公务用车购置费增加0万元,主要原因为无车辆购置安排;公务用车运行费增加0万元,主要原因为单位无公务车辆;公务接待费增加0.1万元,主要原因为日常公务接待支出。
四、关于中共海原县委政研室2022年政府性基金预算拨款情况说明
中共海原县委政研室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共海原县委政研室2022年收支预算情况的总体说明
中共海原县委政研室2022年收入总预算 116.96 万元,其中:本年收入116.96万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 116.96 万元,其中:本年支出 0 万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 116.96万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0%;经营预算收入0万元,占 0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0万元,占0%;其他预算收入 0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出 116.96 万元,占100%;事业支出 0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0 %;债务还本支出 0万元,占 0%;其他支出 0万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,中共海原县委政研室本级机关运行经费财政拨款预算9.30万元,比2021年预算增加1.82万元,增幅24%。主要原因是:2022年调入1人、新录用1人。
(二)政府采购情况
2022年,中共海原县委政研室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,中共海原县委政研室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0.83万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.83万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年中共海原县委政研室未开展重点项目绩效评价。(五)其他需说明的事项
2022年中共海原县委政研室预算公示无其他说明事项。
中共海原县委政研室2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。